mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21309
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f2803g-39/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
47,17 EUR
14.02.2014
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 26.09.2013-20.12.2013,Štefánikovo námestie 2/3, kolkáreň, ul. P.Križku
f2826g-62/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
27.02.2014
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove na Dolnej 49/21 v Kremnici časť MsP a LSPP za 02/2014
f2828g-63/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
11,98 EUR
27.02.2014
Predmet: Za spotrebu materiálu za 01/2014
f2874g-96/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
21.03.2014
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP za 03/2014
f2875g-97/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
7,34 EUR
21.03.2014
Predmet: Za spotrebu materiálu za 02/2014
z0590g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
19 812,61 EUR
31.03.2014
Predmet: vzájomný zápočer
f2971g-188/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
70,66 EUR
28.04.2014
Predmet: Za spotreba materiálu za 03/2014: MsÚ, MsPO
f2974g-189/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
28.04.2014
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici časť Msp a LSPP za apríl 2014
f3035g-258/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
13,42 EUR
20.05.2014
Predmet: Za vodné a stočné za obdobie 21.12.2013 - 26.03.2014, odberné miesto Domček, Štefánikovo námestie 2/3, Kremnica
f3051g-272/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
21.05.2014
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici časť MsP a LSPP za 05/2014
f3059g-275/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
44,44 EUR
03.06.2014
Predmet: Za spotrebu materiálu za 04/2014: MsÚ, MsP
f3060g-276/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
12,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Za deratizačné práce vyhotovené Jánom Bedenským - DERATA, na oddelení Technických služieb
f3121g-307/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 331,10 EUR
09.07.2014
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov na Zechenterovej ulici 348/4 v Kremnici za rok 2013 - Zväz invalidov
f3125g-359/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
09.07.2014
Predmet: Zálohová faktúra za služby spojené s nájmom NP časť MsP a LSPP za jún 2014
f3128g-361/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
165,85 EUR
09.07.2014
Predmet: Za spotrebu materiálu za 05/2014
f3131g-306/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 426,24 EUR
09.07.2014
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov na Zechenterovej ul. 348/4 v Kremnici za rok 2013 - klub dôchodcov
f3151g-305/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
343,55 EUR
10.07.2014
Predmet: kremnica-0001yučtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov za rok 2013
f3188g-404/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
4 881,26 EUR
30.07.2014
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov v objekte Dolná 49/21 v Kremnici za rok 2013 pre oddelenie MsP
f3209g-423/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
7,19 EUR
31.07.2014
Predmet: Za spotrebu materiálu za jún 2014: Štefánikovo nám., mestská polícia
f3210g-424/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
31.07.2014
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej 49/21, Kremnica časť MsP a LSPP za júl 2014
f3234g-405/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
37,27 EUR
04.08.2014
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov za rok 2013
f3253g-470/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
2,70 EUR
08.08.2014
Predmet: Za vodné, stočné za obdobie 26.03.2014-20.06.2014, v objekte kolkáreň na ul. P. Križku, Kremnica
f3299g-490/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
03.09.2014
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsP a LSPP za 08/2014
f3305g-521/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
60,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Revízia elektrickej inštalácie garáže pri MsÚ, kancelária
f3306g-520/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
80,22 EUR
03.09.2014
Predmet: Za spotrebu materiálu za júl 2014
f3349g-546/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
215,40 EUR
18.09.2014
Predmet: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov: MsP, Štefánikovo nám. 2/3, Bellov dom, TS, MsÚ Kremnica
f3368g-565/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
18.09.2014
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP časť MsP a LSPP za 09/2014
f3403g-606/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
49,01 EUR
24.09.2014
Predmet: Za spotrebu materiálu za 08/2014
z0656g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
28 189,64 EUR
01.10.2014
Predmet: vzájomný zápočet
f3457g-651/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
10,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Za kontrolu a čistenie komínov v priestoroch Hasičská zbrojnica, Langsfeldova 698/29
f3485g-671/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
29.10.2014
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom v budove polikliniky na Dolnej ulici 49/21 časť MsP a LSPP za 10/2014
f3500g-695/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
439,93 EUR
29.10.2014
Predmet: Za spotrebu materiálu za 09/2014: časť MsÚ, MsP
f3578g-761/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
25.11.2014
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsP a LSPP za 11/2014
f3587g-772/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
149,76 EUR
26.11.2014
Predmet: Za spotrebu materiálu za 10/2014
f3656g-829/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
20,00 EUR
05.01.2015
Predmet: Za deratizačné práce v budove na Langsfeldovej 698/29 - odd.TS
f3675g-858/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
07.01.2015
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsP a LSPP za 12/2014
f3706g-867/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
11,49 EUR
07.01.2015
Predmet: Za spotrebu materiálu za 11/2014: MsP, MsÚ,
f3717g-895/2014
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
165,80 EUR
07.01.2015
Predmet: Za služby na konferencii komplexná obnova bytových domov 2014, konferenčný poplatok za 1 osobu a ubytovanie, daň za ubytovanie
z0700g-Zmluva o nájme nebytového priestoru
oznam
Mestský bytový podnik
00634336
560,69 EUR
12.01.2015
Predmet: Prenájom nebytového priestoru v budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia č. súp. 49 na Dolnej ulici v Kremnici o výmere 15,64 m2, za účelom : kancelária Allianz, Slovenská poisťovňa
f3780g-4/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
28.01.2015
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP časť MsP a LSPP za január 2015
f3840g-41/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
80,17 EUR
19.02.2015
Predmet: Za spotrebu materiálu za 01/2015: Belov dom, MsPO, Štefánikovo námestie
f3841g-42/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
19.02.2015
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť LSPP a MsP za 02/2015
f3843g-31/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
16,33 EUR
19.02.2015
Predmet: Refakturácia - vodné, stočné za obdobie 24.09.2014 - 17.12.2014 : kolkáreň, Štefánikovo námestie 2/3
f3844g-32/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
320,00 EUR
19.02.2015
Predmet: Za odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektroinštalácie Technických služieb, J. Langsfelda 698/29
o1462g-MsP 7/15
objednávka
Mestský bytový podnik
00634336
225,00 EUR
16.03.2015
Predmet: Stavebný materiál na prestavbu hygienického zariadenia na MsP
f3898g-111/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
18.03.2015
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP časť MsP a LSPP za 03/2015
f3908g-109/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
224,26 EUR
19.03.2015
Predmet: Refakturácia materiálu na Mestskú políciu
f3910g-110/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
2,45 EUR
20.03.2015
Predmet: Za spotrebu materiálu za 02/2015
z0727g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
27 086,29 EUR
31.03.2015
Predmet: započítanie pohľadávok
f3979g-195/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
24.04.2015
Predmet: Zálohová platba spojená s nájmom MsP a LSPP za apríla 2015
f3990g-196/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
2,80 EUR
24.04.2015
Predmet: Spotreba materiálu za 03/2015
f4021g-210/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
93,76 EUR
18.05.2015
Predmet: Refakturácia materiálu pre MsPO
f4029g-219/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
16,56 EUR
18.05.2015
Predmet: Refakturácia za deratizačne práce Lansfaldova 698/29 - odd. TS
f4061g-234/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
18.05.2015
Predmet: Zálohová platbu za s nájmom časť MSPO a LSPP za 05/2015
f4072g-260/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
56,69 EUR
22.05.2015
Predmet: Za spotrebu materiálu za 04/2015
f4112g-303/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
46,36 EUR
12.06.2015
Predmet: Refakturacia - sklenárske práce - zasklenie vitríny
f4145g-342/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
18.06.2015
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP časť MsP a LSPP za 06/2015
f4151g-341/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
12,27 EUR
18.06.2015
Predmet: Za spotrebu materiálu za 05/2015
f4154g-296/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 294,11 EUR
18.06.2015
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov za rok 2014 Zväz invalidov
f4155g-293/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 378,25 EUR
18.06.2015
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov za rok 2014 Klub dôchodcov
f4158g-294/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
182,45 EUR
19.06.2015
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov za rok 2014 za LSPP
f4159g-295/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
3 933,71 EUR
19.06.2015
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom nebytových priestorov za rok 2014 za odd. Mestská polícia
z0811g - Dohoda o započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
29 992,17 EUR
23.06.2015
Predmet: vzájomné započítanie
f4235g-400/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
240,66 EUR
29.07.2015
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP časť MsPO za 07/2015
f4312g-515/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
240,66 EUR
19.08.2015
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom MsPO za 08/2015
f4341g-514/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
4,50 EUR
31.08.2015
Predmet: Za spotrebu materiálu za júl 2015 pre MsPO
f4380g-557/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
240,66 EUR
30.09.2015
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP
f4381g-556/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
150,30 EUR
30.09.2015
Predmet: Refakturácia za kontrolu hasiacich prístrojov
f4394g-571/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
64,99 EUR
30.09.2015
Predmet: Spotreba materiálu za 08/2015
f4473g-646/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
240,66 EUR
20.10.2015
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. časť MSPO za 10/2015
f4482g-647/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
404,39 EUR
26.10.2015
Predmet: Za spotrebu materiálu za 09/2015: MsÚ , Mestské WC
f4521g-684/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
10,50 EUR
11.11.2015
Predmet: Za čistenie a kontrolu komína, objekt Langsfeldova 698/29
f4523g-683/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
5,44 EUR
11.11.2015
Predmet: Refakturacia vodné, stočne za obdobie 25.06.2015-23.09.2015, objekt: Kolkáreň,Štefánikovo námestie 2/3
f4560g-730/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
240,66 EUR
18.11.2015
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom za 11/2015
f4574g-729/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
15,19 EUR
23.11.2015
Predmet: Spotreba materiálu za 10/2015
f4590g-750/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
23,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Deratizačné práce v objekte Langsfeldova 698/29 oddelenie TS
f4621g-755/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
133,80 EUR
18.12.2015
Predmet: Refakturácia za hasiace prístroje MsU , TS
f4676g-825/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
84,74 EUR
29.12.2015
Predmet: Za spotrebu materiálu za 11/2015
f4677g-837/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
264,02 EUR
29.12.2015
Predmet: Materiál
f4678g-838/2015
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
240,66 EUR
29.12.2015
Predmet: Zálohová platba za služby s nájmom MSPO