Dokumenty:
zobraziť na stránke
INE_010/2016
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
00164381
0,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Zapojenie do NP "Digitálne učivo na dosah" a poskytovanie eGov služby "Prístup k digitálnym službám školy" - MŠ Zelená.
INE_009/2016
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
00164381
0,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Zapojenie do NP "Digitálne učivo na dosah" a poskytovanie eGov služby "Prístup k digitálnym službám školy" pre MŠ Komenského.
9/1600044
objednávka
Kollárová Stanislava
46624236
390,60 EUR
23.02.2016
Predmet: Šiltovka tmavomodrá Flexfit s vyšitým služobným odznakom a šachovnicou.
Rukavice taktické Mechanic veľkosť M.
Thermokomplet veľkosť L.
9/1600043
objednávka
Grajzeľ Ján
45655634
192,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Guľôčkové pero s menom v darčekovom balení, modrá náplň, materiál kov, rozmer: 17,2 x 6,2 x 2,5 cm.
9/1600042
objednávka
ENECO, s.r.o.
36468002
0,00 EUR
23.02.2016
Predmet: energetický audit kotolne Za kaštieľom v zmysle cenovej ponuky z 12.2.2016.
9/1600041
objednávka
Drobná Mária
44000442
0,00 EUR
23.02.2016
Predmet: .
9/1600040
objednávka
ADCOMP, s.r.o.
45845905
237,50 EUR
23.02.2016
Predmet: Objednávame tlačiareň Canon LBP-670 DN a kompatibil. toner CRG-719H
9/1600039
objednávka
Pramuka Stanislav
33064181
0,00 EUR
23.02.2016
Predmet: odborná prehliadka tlakových nádob v kotolni MŠ na Ružovej ulici a odstránenie zistených závad
NZC 5/2016
zmluva
Grega Igor Mgr.art.
13,27 EUR
19.02.2016
Predmet: NZ hrobové miesto
1
výpoveď
Miroslav Endel - Stolárstvo
40355730
18.02.2016
2100/2016
faktúra
TJ Slovan Smižany
00688533
307,22 EUR
18.02.2016
Predmet: el. energia ľad
2099/2016
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
98,51 EUR
18.02.2016
Predmet: údržba plyn.zariad. MŠ R
2098/2016
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
219,65 EUR
18.02.2016
Predmet: odborná skúška plyn.zariad. MŠ R
2097/2016
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
18.02.2016
Predmet: banková informácia auditorke
2096/2016
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
46,29 EUR
18.02.2016
Predmet: PHM
2095/2016
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
30,00 EUR
18.02.2016
Predmet: seminár Zákl.požiadavky na škol.stravov.
2094/2016
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
299,85 EUR
18.02.2016
Predmet: vzdelávacie programy pre predškolákov
2093/2016
faktúra
Babíková Izabela
201403
140,00 EUR
18.02.2016
Predmet: predb.rozpočty ""Priemyselný park""
2092/2016
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
45,23 EUR
18.02.2016
Predmet: hygienické prostr.
2091/2016
faktúra
GAMA PRINT - Jendruch Marián
14372266
432,00 EUR
18.02.2016
Predmet: žetóny