Dokumenty:
zobraziť na stránke
216585
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
170,00 EUR
29.12.2016
Predmet: ČOV-opr.dúchadla Pekáren
216584
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
463,00 EUR
29.12.2016
Predmet: elektromon.práce-plošina
216583
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
79,64 EUR
29.12.2016
Predmet: fekál
216582
faktúra
Simons Trade s.r.o.
44006268
156,00 EUR
29.12.2016
Predmet: led svietidla-vian.výz.
216581
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
60,00 EUR
29.12.2016
Predmet: revízna správa
216580
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
976,26 EUR
29.12.2016
Predmet: darček.pouk. 192x5
216579
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
21,69 EUR
29.12.2016
Predmet: str.lístky-výmena
216578
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
33,00 EUR
29.12.2016
Predmet: prenajom kam.syst.11/16
216577
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
10,00 EUR
29.12.2016
Predmet: servis digit.hodín
216575
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-preprava
216574
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-preprava
216573
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-preprava
216572
faktúra
Jozef Maxina
41683129
149,54 EUR
29.12.2016
Predmet: refakt.energií7/15-10/16
216571
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 871,50 EUR
29.12.2016
Predmet: zneškod.čier.skladky
216570
faktúra
MALUNET, s.r.o.
27858162
14,40 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-pomôcky-kužele
216569
faktúra
JUVEST-mont s.r.o.
50469282
220,00 EUR
29.12.2016
Predmet: opr.vykur.tel.KD
216568
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
114,58 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil Oú+internet ihrisko
216567
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,20 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil 10/2016
216566
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
2 160,00 EUR
29.12.2016
Predmet: 2.časť odmeny VO
216565
faktúra
Stredoslovenská energetika-Distribúcia,.
36442151
348,29 EUR
29.12.2016
Predmet: pripojovací popl.
216564
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-285,46 EUR
29.12.2016
Predmet: vyuč.el.en.TJ Slovan
216563
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
97,68 EUR
29.12.2016
Predmet: vyuč.el.en.ČOV Pekár.
216562
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
327,25 EUR
29.12.2016
Predmet: elektromont.práce plošina
216561
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
390,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vyprac.ŽoNFP-Envirofond
216560
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
130,00 EUR
29.12.2016
Predmet: práv.sl.
216559
faktúra
Pavol Brida - Klampiarske práce
43609074
117,00 EUR
29.12.2016
Predmet: zemné práce
216558
faktúra
UNIPFARMA Bojnice
31625657
216,00 EUR
29.12.2016
Predmet: pracov.zdrav.služba
216557
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
29.12.2016
Predmet: servis.popl.r.2016
216556
faktúra
DOKA, s.r.o.
36267350
187,49 EUR
29.12.2016
Predmet: guľa vymývaná
216555
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
215,80 EUR
29.12.2016
Predmet: opr.VO
216554
faktúra
Anton Straka
35185554
277,90 EUR
29.12.2016
Predmet: stavebný materiál
216553
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
144,90 EUR
29.12.2016
Predmet: telefón Oú+MŠ
216552
faktúra
SPP,a.s.
35815256
289,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 11/2016 Oú
216551
faktúra
SPP,a.s.
35815256
571,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 11/2016 MŠ
216550
faktúra
SPP,a.s.
35815256
78,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 11/2016 KD
216549
faktúra
SPP,a.s.
35815256
121,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 11/2016 TJ Slovan
216548
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
197,92 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 11/2016 TJ Slovan
216547
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
930,34 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 11/2016 MŠ+VO
216546
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 607,94 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 11/2016
216545
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
435,91 EUR
29.12.2016
Predmet: preprava VOK
216544
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
864,32 EUR
29.12.2016
Predmet: zber a preprava KO
216543
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 190,55 EUR
29.12.2016
Predmet: zneškodnenie KO
216531
faktúra
MALUNET, s.r.o.
27858162
601,89 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ učebné pomôcky
216542
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
494,97 EUR
29.12.2016
Predmet: vyuč.el.en. VO 10/2016
216541
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
307,94 EUR
29.12.2016
Predmet: vyuč.el.en. MŠ 10/2016
216540
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
648,90 EUR
29.12.2016
Predmet: strava 10/2016 -206 ks
216539
faktúra
Základná škola
31201741
130,53 EUR
29.12.2016
Predmet: strava HN 10/2016
216538
faktúra
Základná škola
31201741
274,92 EUR
29.12.2016
Predmet: strava Oú 10/2016
216537
faktúra
Základná škola
31201741
369,72 EUR
29.12.2016
Predmet: strava MŠ 10/2016
216536
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2016
Predmet: ČOV za 10/2016
216535
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
150,06 EUR
29.12.2016
Predmet: fekál
216534
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ preprava
216533
faktúra
Štefan Šimun
40652599
26,00 EUR
29.12.2016
Predmet: preprava FS Oslianka
216532
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-preprava
216530
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
138,49 EUR
29.12.2016
Predmet: skladanie kamennej sochy
216529
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
2 121,60 EUR
29.12.2016
Predmet: smerové šípky
216528
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
2 121,60 EUR
29.12.2016
Predmet: smerové šípky
216527
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
168,00 EUR
29.12.2016
Predmet: preprava Medzihorie
216526
faktúra
Ján Ivanka
47045400
40,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vyp.proj.dok.el.vedenie
216525
faktúra
UNI BAU, s.r.o.
44319231
5 820,79 EUR
29.12.2016
Predmet: dod.,mont.pl.okien-kl.dôh
216524
faktúra
Kohút PRO s.r.o.
47476010
1 870,00 EUR
29.12.2016
Predmet: PD-rekonštr.ÚK ZŠ-Oslany
216523
faktúra
REVO hřiště s.r.o.
27859312
68,40 EUR
29.12.2016
Predmet: učebné pomôcky
216522
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
127,20 EUR
29.12.2016
Predmet: práce-inštal.PK,kontrola
216521
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,85 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil 9/2016
216520
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
256,34 EUR
29.12.2016
Predmet: fekál
216519
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
29.12.2016
Predmet: servis ČOV
216518
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
125,26 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil Oú+internet ihrisko
216517
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
38,40 EUR
29.12.2016
Predmet: inzerát-voľby HK
216516
faktúra
AD značenie, s.r.o.
31623743
378,00 EUR
29.12.2016
Predmet: projekt-priechod pre chod
216515
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
1 206,90 EUR
29.12.2016
Predmet: protismer.kladky
216514
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
25,20 EUR
29.12.2016
Predmet: dovoz štrku
216513
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
230,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vytýč.príst.cesty
216512
faktúra
Zábavné učení, s.r.o.
29261651
704,82 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
216511
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
99,60 EUR
29.12.2016
Predmet: HN-škol.potr.
216510
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
33,00 EUR
29.12.2016
Predmet: prenajom kam.sys.10/2016
216509
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
29.12.2016
Predmet: BOZP 10-12/2016
216508
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
144,90 EUR
29.12.2016
Predmet: telefón 9/2016
216507
faktúra
SPP,a.s.
35815256
571,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 10/2016 MŠ
216506
faktúra
SPP,a.s.
35815256
121,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 10/2016 TJ Slovan
216505
faktúra
SPP,a.s.
35815256
289,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 10/2016 Oú