organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF38/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
3,43 EUR
17.02.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P. Jilemnického
DF21/2016
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Profilaktické služby za 1/2016
DF25/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 025,14 EUR
24.02.2016
Predmet: Odber zemného plynu - nedoplatok za 1/2016
PF39/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
172,48 EUR
24.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF40/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
67,54 EUR
24.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF41/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
62,74 EUR
24.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF42/2016
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
15,75 EUR
26.02.2016
Predmet: Ovocie, ŠJ A. Sládkoviča
PF43/2016
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
5,25 EUR
26.02.2016
Predmet: Ovocie, ŠJ P. Jilemnického
PF44/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
274,02 EUR
26.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF45/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
102,51 EUR
26.02.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF46/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
2,72 EUR
29.02.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A. Sládkoviča
PF47/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
2,72 EUR
29.02.2016
Predmet: Školské mlieko ŠJ P.Jilemnického
1/R16009
objednávka
KARFER s.r.o.
36691208
66,40 EUR
02.03.2016
Predmet: Školské potreby pre predškolákov v hmotnej núdzi
DF22/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
248,50 EUR
02.03.2016
Predmet: Mzdová agenda za 1/2016
DF23/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
183,14 EUR
02.03.2016
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 1/2016
DF24/2016
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
72,63 EUR
02.03.2016
Predmet: Programové vybavenie 1-3/2016 Softip
DF26/2016
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
33,00 EUR
02.03.2016
Predmet: Uzávierka a prechod do r. 2016 v IS Korwin
DF27/2016
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
40,90 EUR
02.03.2016
Predmet: Riadenie materskej školy-publikácia február 2016
DF29/2016
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.03.2016
Predmet: Internet za 2/2016 v MŠ AS
DF30/2016
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.03.2016
Predmet: Internet za 2/2016 v MŠ PJ
PF48/2016
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
41,04 EUR
07.03.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF49/2016
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
157,93 EUR
07.03.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF50/2016
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
314,36 EUR
07.03.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF51/2016
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
174,57 EUR
07.03.2016
Predmet: Chlieb, ŠJ A. Sládkoviča
PF52/2016
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
72,58 EUR
07.03.2016
Predmet: Chlieb, ŠJ P. Jilemnického
PF53/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
91,95 EUR
07.03.2016
Predmet: Mäso, ŠJ A. Sládkoviča
PF54/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
35,54 EUR
07.03.2016
Predmet: Mäso, ŠJ P. Jilemnického
DF28/2016
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
81,90 EUR
09.03.2016
Predmet: Prenájom stroja - kopírky za 2/2016
DF31/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
627,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Odber zemného plynu za 3/2016
DF32/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 111,71 EUR
09.03.2016
Predmet: Faktúra za teplo 2/2016
PF55/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
37,11 EUR
09.03.2016
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
PF56/2016
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
15,43 EUR
09.03.2016
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ
PF57/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
4,08 EUR
09.03.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF58/2016
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
2,72 EUR
09.03.2016
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
DF35/2016
faktúra
KARFER s.r.o.
36691208
66,40 EUR
09.03.2016
Predmet: Školské potreby pre predškolákov v HN
DF33/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,56 EUR
14.03.2016
Predmet: Za služby pevnej siete, 2/2016
DF34/2016
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
14.03.2016
Predmet: Servisné služby-Korwin, 2/2016
DF36/2016
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
75,54 EUR
14.03.2016
Predmet: Prerozdelenie fixných nákladov
DF37/2016
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Profilaktické služby za 2/2016
PF59/2016
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
136,98 EUR
14.03.2016
Predmet: Potraviny, ŠJ AS