organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8734
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF109/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
256,86 EUR
24.07.2017
Predmet: Mzdová agenda za 6/2017
DF110/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
183,12 EUR
24.07.2017
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 6/2017
PF146/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
102,62 EUR
24.07.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF111/2017
faktúra
Branislav Dvoriščák,Gastro-Galaxi
412310082
349,20 EUR
31.07.2017
Predmet: Sprcha stojánková
DF112/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
684,84 EUR
04.08.2017
Predmet: Vodné, stočné, zrážk. voda od 25.4.-do 18.7. v MŠ AS
DF113/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
432,80 EUR
04.08.2017
Predmet: Vodné, stočné, zrážk. voda od 25.4.-do 18.7. v MŠ PJ
DF114/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
64,33 EUR
04.08.2017
Predmet: Prenájom stroja-kopírky a výstup zo zariadenia za 7/2017
PF147/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
34,06 EUR
04.08.2017
Predmet: Mäso, ŠJ AS
PF148/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
215,66 EUR
04.08.2017
Predmet: Ovocie a zelenina, ŠJ AS
PF149/2017
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
7,28 EUR
04.08.2017
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
1/R17028
objednávka
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
100,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Zakrývacie fólie, lepiace pásky
DF115/2017
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
60,80 EUR
07.08.2017
Predmet: Zakrývacie fólie, lepiace pásky
DF116/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.08.2017
Predmet: Internet za 7/2017, MŠ AS
DF117/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.08.2017
Predmet: Internet za 7/2017, MŠ PJ
DF119/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
568,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Odber zemného plynu za 8/2017
PF151/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
196,97 EUR
07.08.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
ZMŠ0032015/D2
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,98 EUR
14.08.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
DF118/2017
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 011,96 EUR
14.08.2017
Predmet: Faktúra za teplo, 7/2017 MŠ AS
DF120/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 831,00 EUR
14.08.2017
Predmet: Za dodávku el. energie, 2. splátka
PF150/2017
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
63,95 EUR
14.08.2017
Predmet: Chlieb, ŠJ AS
DF121/2017
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
16.08.2017
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy za 7/2017
DF122/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,58 EUR
16.08.2017
Predmet: Za služby pevnej siete, 7/2017
DF123/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
256,86 EUR
16.08.2017
Predmet: Mzdová agenda za 7/2017
DF124/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
183,12 EUR
16.08.2017
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 7/2017
DF125/2017
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Profilaktické služby za 7/2017
1/R17029
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
266,52 EUR
16.08.2017
Predmet: Školské a kancelárske potreby
1/R17030
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
220,86 EUR
16.08.2017
Predmet: Školské a kancelárske potreby
1/R17031
objednávka
ADM s.r.o.
31561560
110,00 EUR
21.08.2017
Predmet: Kalibrácia teplomerov pre ŠJ
PF152/2017
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
70,63 EUR
21.08.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF153/2017
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
204,77 EUR
21.08.2017
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
DF126/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
561,06 EUR
21.08.2017
Predmet: Poistenie budovy MŠ AS, PJ
DF127/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
81,65 EUR
21.08.2017
Predmet: Programové vybavenie 7-9/2017, Softip
ZMŠ0042012/D9
dodatok
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
23.08.2017
Predmet: Dodatok č. 09 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
ZMŠ0032012/D10
dodatok
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
23.08.2017
Predmet: Určenie objednaného množstva tepla pre rok 2018
DF128/2017
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
220,86 EUR
23.08.2017
Predmet: Rôzny materiál do spotreby pre predškolákov
PF154/2017
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
170,10 EUR
23.08.2017
Predmet: Ovocie, zelenina
p2/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
302,01 EUR
06.09.2017
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný st. odpad, 2.splátka
p5/2017
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
40,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Poistenie elektronických zariadení
DF129/2017
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
110,00 EUR
06.09.2017
Predmet: Kalibrácia teplomerov do ŠJ
DF130/2017
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
266,49 EUR
06.09.2017
Predmet: Rôzne školské potreby