organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF133/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
34,56 EUR
08.06.2015
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A. Sládkoviča
PF134/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
17,28 EUR
08.06.2015
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P. Jilemnického
1/R15020
objednávka
IRIS-Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
35926376
63,80 EUR
15.06.2015
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie
1/R15021
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
50,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Oprava kopírky Konica Minolta
p4/2015
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
172,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Poistenie hnuteľných vecí a elektroniky v MŠ AS, PJ
DF94/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,74 EUR
15.06.2015
Predmet: Za služby pevnej siete, 5/2015
DF95/2015
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Profilaktické služby za máj 2015
DF96/2015
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
15.06.2015
Predmet: Servisné služby za 5/2015
DF97/2015
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
158,40 EUR
15.06.2015
Predmet: Učebné pomôcky : Prístav, Dúhový koberec, Šnúrkové kreslenie
PF137/2015
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
32,54 EUR
17.06.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF138/2015
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
12,20 EUR
17.06.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF139/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
32,55 EUR
17.06.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF140/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
38,34 EUR
17.06.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
ZŠJ0062015
zmluva
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
0,00 EUR
19.06.2015
Predmet: Dodávka potravinárskeho tovaru
PF135/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
404,66 EUR
19.06.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF136/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
189,57 EUR
19.06.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
DF98/2015
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
230,62 EUR
26.06.2015
Predmet: Mzdová agenda za 5/2015
DF99/2015
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
176,33 EUR
26.06.2015
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 5/2015
DF100/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
48,00 EUR
26.06.2015
Predmet: Oprava kopírky v MŠ AS
DF101/2015
faktúra
IRIS-Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.
35926376
63,80 EUR
26.06.2015
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ
DF102/2015
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
31,51 EUR
26.06.2015
Predmet: Spojničky zvieratká
DF103/2015
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
369,63 EUR
26.06.2015
Predmet: Čo tam nepatrí, Benžížalica, Pamäťové hry, Nájdi správnu farbu...
PF141/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
17,28 EUR
26.06.2015
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A. Sládkoviča
PF142/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
182,46 EUR
26.06.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF143/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
134,14 EUR
26.06.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF144/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
124,42 EUR
29.06.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF145/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
31,24 EUR
29.06.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF146/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
11,52 EUR
29.06.2015
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A.Sládkoviča
PF147/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
5,76 EUR
29.06.2015
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P. Jilemnického
PF148/2015
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
36,02 EUR
29.06.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A. Sládkoviča
PF149/2015
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
14,41 EUR
29.06.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P. Jilemnického
1/R15022
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
28,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Router TP-link 841 N
DF104/2015
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
01.07.2015
Predmet: Za služby BOZPO a pracovnej zdravotnej služby za 2. štvrťrok
DF105/2015
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
129,25 EUR
01.07.2015
Predmet: Hygienické, čistiace, dezinfekčné potreby pre MŠ
DF106/2015
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
148,18 EUR
01.07.2015
Predmet: Hygienické, čistiace, dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
PF150/2015
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
103,44 EUR
01.07.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF151/2015
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
52,12 EUR
01.07.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
1/R15023
objednávka
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
78,64 EUR
01.07.2015
Predmet: Ročná aktualizácia programu ŠJ4
DF107/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 028,53 EUR
08.07.2015
Predmet: Faktúra za teplo za 6/2015
DF108/2015
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
08.07.2015
Predmet: Internet za 6/2015 v MŠ AS