organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Df109/2015
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
08.07.2015
Predmet: Internet za 6/2015 v MŠ PJ
DF110/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
08.07.2015
Predmet: Odber zemného plynu za 7/2015
DF111/2015
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
08.07.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 6/2015 v ŠJ AS
DF112/2015
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
08.07.2015
Predmet: odber kuchynského odpadu za 6/2015 v ŠJ PJ
DF113/2015
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
08.07.2015
Predmet: Servisné služby za 6/2015
PF152/2015
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
360,01 EUR
08.07.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF153/2015
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
179,92 EUR
08.07.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF154/2015
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
231,14 EUR
08.07.2015
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky v ŠJ AS
PF155/2015
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
87,43 EUR
08.07.2015
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky v ŠJ PJ
PF156/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
41,53 EUR
08.07.2015
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
PF157/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
19,18 EUR
08.07.2015
Predmet: Mäsové výrobky v ŠJ PJ
PF158/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
168,75 EUR
08.07.2015
Predmet: Mäso v ŠJ AS
PF159/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
65,68 EUR
08.07.2015
Predmet: Mäso v ŠJ PJ
DF114/2015
faktúra
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
78,48 EUR
10.07.2015
Predmet: Aktualizácia a servis programu ŠJ4
1/R15024
objednávka
Jozef Šuhajda
33321892
100,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v MŠ AS a v MŠ PJ
1/R15025
objednávka
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
63,85 EUR
13.07.2015
Predmet: Publikácia : Riadenie materskej školy s aktualizáciou
1/R15026
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
30,60 EUR
13.07.2015
Predmet: Prenájom zariadenia na 60 mesiacov kopírku bizhup 224/e/ineo 224e s papierom, cena za 1 mesiac
DF116/2015
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Profilaktické služby za júj 2015
DF115/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,74 EUR
15.07.2015
Predmet: Za služby pevnej siete v 6/2015
DF117/2015
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
230,62 EUR
27.07.2015
Predmet: Mzdová agenda za 6/2015
DF118/2015
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
176,33 EUR
27.07.2015
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 6/2015
DF119/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
23,04 EUR
27.07.2015
Predmet: Tlačivá pre MŠ
DF120/2015
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
63,85 EUR
27.07.2015
Predmet: Riadenie MŠ
PF160/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
124,31 EUR
27.07.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF161/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
105,15 EUR
27.07.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
1/R15027
objednávka
ADM s.r.o.
31561560
101,00 EUR
27.07.2015
Predmet: Re-kalibrácia teplomerov
ZMŠ0042015
zmluva
TOPICO s.r.o.
44392010
30,60 EUR
03.08.2015
Predmet: Zaistenie zhotovenia 1 strany dokumentu fotokopírovaním alebo tlačením, prenájom prístroja kancelárskej techniky
1/R15028
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
435,37 EUR
05.08.2015
Predmet: Rôzny kancelársky a spotrebný materiál, školské potreby
DF121/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 009,06 EUR
10.08.2015
Predmet: Faktúra za teplo za 7/2015
DF122/2015
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.08.2015
Predmet: Internet za 7/2015 v MŠ AS
DF123/2015
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.08.2015
Predmet: Internet za 7/2015 v MŠ PJ
DF124/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
10.08.2015
Predmet: Odber zemného plynu v 8/2015
DF125/2015
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
618,37 EUR
10.08.2015
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda od 28.4. - do 27.7. v MŠ AS
DF126/2015
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
387,49 EUR
10.08.2015
Predmet: Vodné, stočné, zrážková voda od 29.4. - do 28.7. v MŠ PJ
DF127/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,74 EUR
10.08.2015
Predmet: Za služby pevnej siete za 7/2015
DF128/2015
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
10.08.2015
Predmet: Servisné služby za 7/2015
PF162/2015
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
108,24 EUR
10.08.2015
Predmet: Potraviny v ŠJ P. Jilemnického
PF163/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
33,12 EUR
10.08.2015
Predmet: Mäso, ŠJ P. Jilemnického
PF164/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
84,27 EUR
10.08.2015
Predmet: Potraviny v ŠJ A. Sládkoviča
PF165/2015
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
53,11 EUR
10.08.2015
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky v ŠJ PJ