organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF196/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
63,83 EUR
30.09.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF197/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
153,41 EUR
30.09.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF198/2015
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
63,59 EUR
30.09.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
1/R15040
objednávka
Microiteim v.o.s.
47779110
59,70 EUR
02.10.2015
Predmet: Výučbové CD prezentácie k výchovno-vzdelávaciemu procesu 1.,2.,3. diel
1/R15041
objednávka
GOLD MÓDA, s.r.o.
46005412
555,00 EUR
02.10.2015
Predmet: Pracovné oblečenie pre zamestnancov MŠ a ŠJ
DF158/2015
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
285,95 EUR
02.10.2015
Predmet: Rôzne učebné pomôcky
DF160/2015
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
34,39 EUR
02.10.2015
Predmet: Materiál na údržbu MŠ
1/R15042
objednávka
GOLD MÓDA, s.r.o.
46005412
130,00 EUR
02.10.2015
Predmet: Pracovná obuv pre ŠJ
1/R15043
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
72,00 EUR
07.10.2015
Predmet: Skartovač HSM
1/R15044
objednávka
KARFER s.r.o.
36691208
66,40 EUR
09.10.2015
Predmet: Školské potreby pre predškolákov
1/R15045
objednávka
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
68,26 EUR
09.10.2015
Predmet: Egosol Plus, umývací prostriedok
DF161/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
86,05 EUR
09.10.2015
Predmet: Prenájom stroja - kopírka
DF162/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
09.10.2015
Predmet: Odber zemného plynu za 10/2015
DF163/2015
faktúra
Microiteim v.o.s.
47779110
59,70 EUR
09.10.2015
Predmet: CD prezentácia k výchovno- vzdelávaciemu procesu 1,2,3 diel
DF164/2015
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.10.2015
Predmet: Internet za 9/2015 v MŠ AS
DF165/2015
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.10.2015
Predmet: Internet za 9/2015 v MŠ PJ
DF166/2015
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 123,38 EUR
09.10.2015
Predmet: Faktúra za teplo, 9/2015
PF199/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
134,09 EUR
09.10.2015
Predmet: Mäso, ŠJ AS
PF200/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
55,52 EUR
09.10.2015
Predmet: Mäso, ŠJ PJ
PF201/2015
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
490,55 EUR
09.10.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF202/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
24,52 EUR
09.10.2015
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
PF203/2015
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
9,98 EUR
09.10.2015
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ PJ
PF204/2015
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
200,36 EUR
09.10.2015
Predmet: Chlieb a pek. výrobky, ŠJ AS
PF205/2015
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
76,88 EUR
09.10.2015
Predmet: Chlieb a pekár. výrobky, ŠJ PJ
PF206/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
10,00 EUR
09.10.2015
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A. Sládkoviča
PF207/2015
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
4,00 EUR
09.10.2015
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P. Jilemnického
PF209/2015
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
8,00 EUR
09.10.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P. Jilemnického
PF208/2015
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
16,00 EUR
09.10.2015
Predmet: Školské ovocie, ŠJ AS
DF171/2015
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
13,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Adapter WE 20V
DF172/2015
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
72,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Skartovač HSM 70,2/5,8/2/4
1/R15046
objednávka
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
62,31 EUR
14.10.2015
Predmet: Spevníky, Maľované čítanie, Grafomotorika s krtkom vrtkom
1/R15047
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
196,20 EUR
14.10.2015
Predmet: Kinetický piesok, Pes pásikavý, Kočík s taškou, Skrinka na výtvarné pomôcky, Biela magnetická tabuľa
DF167/2015
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
300,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Za služby BOZPO a pracov. zdravot. služby za 3. štvrťrok 2015
DF168/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,74 EUR
14.10.2015
Predmet: Za služby pevnej siete v MŠ a ŠJ za 9/2015
DF169/2015
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
14.10.2015
Predmet: Servisné služby za 9/2015
DF170/2015
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Profilaktické služby za 9/2015
PF210/2015
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
191,24 EUR
14.10.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF211/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
240,36 EUR
14.10.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF212/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
96,58 EUR
14.10.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF213/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
603,89 EUR
14.10.2015
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča