Dokumenty:
zobraziť na stránke
184
faktúra
Fyzická osoba
43554474
1 102,50 EUR
04.04.2018
Predmet: Stav. práce 2/18 zš stará tel.
217
faktúra
Fyzická osoba
43554474
224,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Stav. práce 3/2018 stara tel zš
362
faktúra
Fyzická osoba
43554474
805,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Stav. práce 4/18 DK Cífer rekonštr.
618
faktúra
Fyzická osoba
43554474
584,50 EUR
20.07.2018
Predmet: Stavebné práce-Sokolovňa,Nová ŠH
741
faktúra
Fyzická osoba
43554474
1 106,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Stavebné práce na ŠH
854
faktúra
Fyzická osoba
43554474
773,50 EUR
13.09.2018
Predmet: Staveb.práce-rôzne strediská
1003
faktúra
Fyzická osoba
43554474
896,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Stavebné práce na ŠH
1216
faktúra
Fyzická osoba
43554474
819,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
1337
faktúra
Fyzická osoba
43554474
637,00 EUR
16.01.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
52
faktúra
Fyzická osoba
43554474
1 064,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
153
faktúra
Fyzická osoba
43554474
1 064,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
315
faktúra
Fyzická osoba
43554474
1 158,50 EUR
10.04.2019
Predmet: Stavebné práce-IBV ZONA Potočná
452
faktúra
Igor Tučnovič
43554474
1 057,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
381
objednávka
Lukáš Minarovič, JaM - chránená dielňa
43617603
687,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1024
faktúra
Lukáš Minarovič, JaM - chránen
43617603
824,40 EUR
23.10.2023
Predmet: Reprezentačné - uterák One tower s výšivkou/úcta k starším
469
objednávka
Lukáš Minarovič, JaM - chránená dielňa
43617603
549,60 EUR
01.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1160
faktúra
Lukáš Minarovič, JaM - chránen
43617603
82,44 EUR
01.12.2023
Predmet: Reprezentačné - uterák One tower s výšivkou
1161
faktúra
Lukáš Minarovič, JaM - chránen
43617603
467,16 EUR
01.12.2023
Predmet: Reprezentačné - uterák One tower s výšivkou
297
objednávka
Lukáš Minarovič, JaM - chránená dielňa
43617603
241,20 EUR
24.06.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
665
faktúra
Lukáš Minarovič, JaM - chránen
43617603
241,20 EUR
24.06.2024
Predmet: Reprezentačné-kuchárska čapica Nilson s výšivkou/ Varenie gulášu/
488
faktúra
Miloš Jankovič
43719619
351,94 EUR
16.05.2019
Predmet: Materiál-DK Cífer
1210
faktúra
Fyzická osoba
43719619
907,91 EUR
07.11.2019
Predmet: Materiál-sanita /triedy nad malou telocvičňou/ spodné WC
1212
faktúra
Fyzická osoba
43719619
990,28 EUR
07.11.2019
Predmet: Materiál-sanita /triedy nad malou telocvičňou/ horné WC
365
faktúra
Fyzická osoba
43726666
30,00 EUR
24.07.2012
Predmet: stanovisko prerábka OU
418
faktúra
Ing. Peter Markovič Pemax
43726666
48,00 EUR
14.09.2012
Predmet: školenie zamestnancov
619
faktúra
PEMAX - Ing. Markovič
43726666
842,65 EUR
19.09.2013
Predmet: materiál na prerábku ZŠ a okolie
304
faktúra
DIVERSSO s.r.o.
43798951
129,60 EUR
20.04.2022
Predmet: Banery so spevneným okrajom a upevovacím oknom
109
objednávka
DIVERSSO s.r.o.
43798951
129,60 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
253
objednávka
Gregor Agency - G.A. Records, s.r.o.
43800815
600,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Konkurzy a súťaže
660
faktúra
Gregor Agency - G.A. Records,
43800815
600,00 EUR
30.09.2015
Predmet: Vystúpenie sk.Pressburger... Cíf.hod. sl.
1236
faktúra
Fyzická osoba
43801528
40,77 EUR
20.12.2017
Predmet: Tlač vstupeniek
NZ/05/2011
zmluva
Reisenbuchlerová Martina
43816321
1 257,80 EUR
25.03.2011
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
D
dodatok
Reisenbuchlerová Martina
43816321
1 496,82 EUR
25.03.2011
Predmet: Dodatok č. 1 kZmluve o nájme nebytových priestorov
D2
dodatok
Reisenbuchlerová Martina
43816321
0,00 EUR
12.01.2012
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
D2
dodatok
Reisenbuchlerová Martina
43816321
151,30 EUR
16.01.2012
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. NZ/05/2011
175/2012
zmluva
Martina Reisenbuchlerová
43816321
151,30 EUR
18.02.2012
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov v DK Cífer, detský textil,
Nám. A. Hlinku č. 169/31, Cífer
294/2013
zmluva
Fyzická osoba
43816321
151,30 EUR
13.03.2013
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
294/2013
dodatok
Fyzická osoba
43816321
0,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
294/2013
dodatok
Fyzická osoba
43816321
0,00 EUR
19.02.2015
Predmet: Dodatok č. 2 - Zmluva o nájme nebytových priestorov
294/2013
dodatok
Fyzická osoba
43816321
0,00 EUR
15.02.2016
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
386
objednávka
PEMAPROJEKT, s. r. o.
43820905
199,20 EUR
11.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
947
faktúra
PEMAPROJEKT, s. r. o.
43820905
199,20 EUR
11.10.2022
Predmet: Oprava a servis prídržneho magnetu RWA- športová hala v Cíferi
504
objednávka
PEMAPROJEKT, s. r. o.
43820905
381,60 EUR
02.01.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1209
faktúra
PEMAPROJEKT, s. r. o.
43820905
381,60 EUR
02.01.2023
Predmet: Funkčna skúška požiarného zariadenia ŠH Cífer
91/2018
zmluva
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
7 322,67 EUR
20.07.2018
Predmet: Kúpna zmluva č. A18-4941
92/2018
zmluva
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
0,00 EUR
20.07.2018
Predmet: Rámcová kúpna zmluva 05223/2018
973
faktúra
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
1 077,81 EUR
09.10.2018
Predmet: Dosky do novej ŠH
1032
faktúra
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
8 282,46 EUR
22.10.2018
Predmet: Stavebný materiál na akciu: Nová ŠH
63
objednávka
R- PROJECT INVEST, s.r.o.
43831915
0,00 EUR
17.05.2016
Predmet: Prípravná dokumentácia
646
faktúra
R- PROJECT INVEST, s.r.o.
43831915
3 543,60 EUR
01.08.2016
Predmet: Projekt. dokum. akcia Za Mlynskou IBV
194
objednávka
Morland SK s.r.o.
43858546
226,80 EUR
02.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
414
faktúra
Morland SK s.r.o.
43858546
226,80 EUR
02.05.2024
Predmet: Sláma v balíkoch do Archeoparku
231
objednávka
Morland SK s.r.o.
43858546
324,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
516
faktúra
Morland SK s.r.o.
43858546
324,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Sláma v balíkoch do Archeoparku
169
faktúra
CUBE studio, s.r.o.
43863272
264,00 EUR
12.03.2021
Predmet: tlač certifikátov - testovanie COVID
43
objednávka
CUBE studio, s.r.o.
43863272
264,00 EUR
12.03.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
623
faktúra
SIKO KÚPEĽNE a.s.
43864074
47,83 EUR
23.07.2018
Predmet: DK Cífer dlažba na wc
397
faktúra
SIKO KÚPEĽNE a.s.
43864074
319,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Údržba domu kultúry-sprchový box
780
faktúra
Citrón, s.r.o.
43882684
1 140,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Realizácia kompenzačného rozvádzača,výmena istiaceho prvku
79/2018
zmluva
Fyzická osoba
43921841
6,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Rámcová zmluva o vykonávaní odbornej činnosti
551
faktúra
Fyzická osoba
43921841
216,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Stavebné práce 6/2018
683
faktúra
Fyzická osoba
43921841
606,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Stavebné práce 7/18 šp. hala nová
818
faktúra
Fyzická osoba
43921841
882,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Stavebné práce-rôzne strediská
966
faktúra
Fyzická osoba
43921841
540,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Stavebné práce-rôzne akcie
756
faktúra
Signo, s.r.o.
43930824
106,56 EUR
13.10.2014
Predmet: Obecná vlajka
756
faktúra
Signo, s.r.o.
43930824
106,56 EUR
15.10.2014
Predmet: obecná vlajka
53
objednávka
Signo, s.r.o.
43930824
62,16 EUR
11.03.2015
Predmet: Všeobecný materiál
140
faktúra
Signo, s.r.o.
43930824
62,16 EUR
12.03.2015
Predmet: Vlajky s erbom
95/2018
zmluva
Smartpoint spol. s.r.o
43938680
61 000,00 EUR
09.08.2018
Predmet: Kúpna zmluva - OVS pozemok pod starou športovou halou
95/2018
dodatok
Smartpoint spol. s.r.o
43938680
0,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Dodatok č. 1 - Kúpna zmluva - OVS pozemok pod starou športovou halou
12/2023
zmluva
Smartpoint spol. s.r.o
43938680
0,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Zmluva č. 10/12/2022
50
faktúra
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
43939899
104,40 EUR
07.02.2017
Predmet: Školenie Corel Draw I. základy
FD 46
faktúra
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
1 190,00 EUR
24.03.2011
Predmet: pož.zbrojnica
FD 105
faktúra
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
4 200,00 EUR
24.03.2011
Predmet: revitalizácia obce Cífer-monitoring
FD 320
faktúra
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
1 800,00 EUR
10.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia pož.zbrojnice
68/2011
zmluva
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
2 677,31 EUR
15.06.2011
Predmet: Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve zmluve zo dňa 24.4.2009
FD 404
faktúra
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
2 409,60 EUR
18.07.2011
Predmet: Rekonštrukcia pož.zbrojnice
FD 659
faktúra
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
3 212,78 EUR
24.11.2011
Predmet: Revit.centra - verej.obstarávanie
333
faktúra
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
9 600,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Externý manažment
334
faktúra
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
4 800,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Externý manažment