Dokumenty:
zobraziť na stránke
219
faktúra
Čviro, s.r.o.
44098120
672,00 EUR
22.04.2014
Predmet: mater. smrekové drevo
283
faktúra
Čviro, s.r.o.
44098120
933,60 EUR
12.05.2014
Predmet: výrez stromov
383
faktúra
Čviro, s.r.o.
44098120
253,20 EUR
09.06.2014
Predmet: vložkovanie komína
676
faktúra
Čviro, s.r.o.
44098120
304,80 EUR
08.09.2014
Predmet: Vyrezanie čerešne
24
objednávka
Čviro, s.r.o.
44098120
260,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Údržba budov,objektov,priestorov
42
objednávka
Čviro, s.r.o.
44098120
350,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Všeobecné služby
101
faktúra
Čviro, s.r.o.
44098120
350,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Výrub a orez stromov v Cíferi
85
faktúra
Čiernava spol.s.r.o.
44098537
184,00 EUR
12.02.2014
Predmet: posyp ciest
507
faktúra
Čiernava spol.s.r.o.
44098537
474,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Prezutie stav.stroja JCB
105
objednávka
Čiernava spol.s.r.o.
44098537
742,00 EUR
23.04.2015
Predmet: Servis a údržba JCB
241
faktúra
Čiernava spol.s.r.o.
44098537
742,00 EUR
23.04.2015
Predmet: Pneumatiky a prezutie
279
objednávka
Čiernava spol.s.r.o.
44098537
654,00 EUR
08.10.2015
Predmet: Servis a údržba JCB
674
faktúra
Čiernava spol.s.r.o.
44098537
654,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Servis a údržba Iveco
674
faktúra
Čiernava spol.s.r.o.
44098537
654,00 EUR
28.10.2015
Predmet: servis a údržba JCB
857
faktúra
Čiernava spol.s.r.o.
44098537
2 240,00 EUR
28.09.2016
Predmet: Opravy a údržba JCB
137
objednávka
Čierňava spol.s.r.o.
44098537
344,80 EUR
10.07.2018
Predmet: Servis a údržba
578
faktúra
Čiernava spol.s.r.o.
44098537
344,80 EUR
16.07.2018
Predmet: Prezutie pneumatík
1193
faktúra
Čiernava spol.s.r.o.
44098537
96,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Kompletné prezutie pneumatík
534
faktúra
Čiernava spol.s.r.o.
44098537
243,00 EUR
03.06.2019
Predmet: Oprava JCB-prezutie,defekt
1438
faktúra
Čierňava spol.s.r.o.
44098537
135,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Vývoz kontajner Jarná pri kostole
100
objednávka
Čiernava spol.s.r.o.
44098537
453,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Servis a údržba JCB
604
faktúra
Čiernava spol.s.r.o.
44098537
453,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Oprava defektu stav.báger,komp.prezutie,pneumatiky
189
objednávka
Čiernava spol.s.r.o.
44098537
236,60 EUR
04.11.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
905
faktúra
Čiernava spol.s.r.o.
44098537
236,60 EUR
04.11.2020
Predmet: Oprava defektu bager,pneumatiky,ventil kovový,montáž-demontáž pneu.bager
236
objednávka
Čiernava spol.s.r.o.
44098537
199,50 EUR
16.12.2020
Predmet: Servis a údržba JCB
1045
faktúra
Čierňava spol.s.r.o.
44098537
199,50 EUR
16.12.2020
Predmet: Pneumatiky - výmena, montáž,ventil JCB bager
186
objednávka
Čierňava spol.s.r.o.
44098537
140,00 EUR
22.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
519
faktúra
Čierňava spol.s.r.o.
44098537
140,00 EUR
22.06.2022
Predmet: Pneumatiky - komplet výmena na Piaggio
456
objednávka
Čierňava spol.s.r.o.
44098537
35,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1084
faktúra
Čierňava spol.s.r.o.
44098537
35,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Výmena pneumatik a oprava defektu na aute Piaggio
136
objednávka
Čierňava spol.s.r.o.
44098537
15,00 EUR
17.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
306
faktúra
Čierňava spol.s.r.o.
44098537
15,00 EUR
17.04.2023
Predmet: Oprava defektu na aute Piaggio
347
objednávka
Čierňava spol.s.r.o.
44098537
12,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
862
faktúra
Čierňava spol.s.r.o.
44098537
12,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Oprava defektu na aute Piaggio
536
objednávka
Čierňava spol.s.r.o.
44098537
23,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1277
faktúra
Čierňava spol.s.r.o.
44098537
23,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Oprava defektu na aute Piaggio
24
objednávka
Peter
440996984
0,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Kanalizačné prípojky
152
faktúra
Sedláček Peter
440996984
1 000,00 EUR
11.04.2012
Predmet: pripojenie kanalizácie-zdravotné stredis
28
faktúra
Sedláček Peter
440996984
110,50 EUR
06.06.2014
Predmet: podvŕtavanie
34
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
0,00 EUR
15.06.2011
Predmet: Chodník-Mlynská ul.-projekt,dopr.značeni
FD 559
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
2 952,00 EUR
17.10.2011
Predmet: proj.dokum.-chodník Trnavská,Mlynská ul.
70
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
0,00 EUR
28.10.2011
Predmet: Revitaliz.centrálnej zóny obce
FD 598
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
19 314,58 EUR
03.11.2011
Predmet: revital.obce-práce naviac
74
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
23 830,08 EUR
07.11.2011
Predmet: Revitaliz.centrálnej zóny -spolufinancov
75
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
0,00 EUR
07.11.2011
Predmet: Revitaliz.centrálnej zóny obce
FD 660
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
17 944,94 EUR
24.11.2011
Predmet: Trhovisko-stavebné práce
FD 717
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
11 233,32 EUR
21.12.2011
Predmet: Revitalizácia obce-práce naviac
FD 718
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
18 869,82 EUR
21.12.2011
Predmet: Parkoviská-ul.M.Čulena,Ľ.Pavetitša
251/2012
zmluva
CS, s.r.o.
44101937
0,00 EUR
16.11.2012
Predmet: Dodávateľská zmluva - CS Trnava s.r.o. - dobudovanie kanalizačných prípojok v obci Cífer
499
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
4 152,00 EUR
28.11.2012
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
261
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
343,20 EUR
08.07.2013
Predmet: zametanie,presun
375
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
120,00 EUR
22.07.2013
Predmet: vypracovanie PD trhovisko
16
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
1 000,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Chodník-Mlynská,štadionova
410
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
3 726,73 EUR
16.06.2014
Predmet: materiál chodníky
483
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
2 291,56 EUR
10.07.2014
Predmet: Dlažba-SNV
498
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
1 746,76 EUR
14.07.2014
Predmet: Chodník-obecný,SNV
859
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
1 754,47 EUR
11.11.2014
Predmet: Materiál-obrubníky
860
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
48,60 EUR
11.11.2014
Predmet: Presun vozidla,vykládka
893
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
1 289,81 EUR
21.11.2014
Predmet: materiál na chodník Štadiónová ulica
913
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
2 053,80 EUR
28.11.2014
Predmet: PD- Chodník pri Štadionovej
933
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
-573,44 EUR
08.12.2014
Predmet: Dobropis - palety
969
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
196,56 EUR
12.12.2014
Predmet: dodanie obrubníkov - chodník Štadionová
985
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
3 477,60 EUR
18.12.2014
Predmet: obrubníky na chodník - Štadionová ul.
120
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
4 785,30 EUR
13.05.2015
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia DK
126
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
604,80 EUR
15.05.2015
Predmet: Všeobecné služby
293
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
604,80 EUR
18.05.2015
Predmet: Vypracovanie PD org. dopr.križ.Štefánika, Sokolovská, Moyzesova
309
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
4 785,30 EUR
02.06.2015
Predmet: položenie asfalt. koberca pred DK Pác
572
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
351,00 EUR
24.08.2015
Predmet: Vypracovanie DP vybočenie jazdn.pruhu Trnavská cesta
122/2015
zmluva
CS, s.r.o.
44101937
16 781,36 EUR
04.01.2016
Predmet: Zmluva o dielo - pokládka asfaltu
972
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
1 830,54 EUR
11.01.2016
Predmet: Dodávka a pokládka asfaltu BD Trnavská ul.
297
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
372,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Zametanie cestným zametačom
735
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
15 293,30 EUR
07.09.2016
Predmet: Asfaltové povrchy dod.a pokládka Cífer, Jarná
738
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
954,00 EUR
07.09.2016
Predmet: Vypracovanie PD Bernolákova ul. Cífer
86
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
6 351,88 EUR
21.10.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
1008
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
7 622,26 EUR
09.11.2016
Predmet: Stav.práce asfaltovanie ulíc Trnavského,Štefániková
1214
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
60,00 EUR
04.01.2017
Predmet: Vypracovanie PD doprava na ceste lll/1282 cesta
42
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
8 933,52 EUR
26.07.2017
Predmet: Výstavba chodníkov, kom., parkovisk
723
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
5 786,64 EUR
16.08.2017
Predmet: St. práce zriadenie krytov z asv. betónu
128/2017
zmluva
CS, s.r.o.
44101937
403 449,76 EUR
24.10.2017
Predmet: Zmluva o dielo - zateplenie a obnova a rekonštrukcia UK - DK Cífer
331
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
201 724,88 EUR
10.05.2018
Predmet: Zateplenie DK Cífer s OU stav. práce k 30.4.18