Dokumenty:
zobraziť na stránke
552
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
137 450,12 EUR
21.06.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Vodozádržne opatrenia v urbanizovanej krajine-2
599
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
101 512,50 EUR
03.07.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
694
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
-4 970,71 EUR
01.08.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Vodozádržne opatrenia v urbanizovanej krajine-2
888
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
80 271,82 EUR
19.09.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Vodozádržne opatrenia v urbanizovanej krajine-2
338
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
7 330,20 EUR
24.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
776
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
7 330,20 EUR
24.07.2024
Predmet: Drvenie triedeného odpadu
68
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
1 415,23 EUR
20.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
146
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
1 415,24 EUR
20.02.2025
Predmet: Posypový materiál
36
objednávka
SKLODAX aktiv, s. r. o.
44106131
804,10 EUR
04.03.2016
Predmet: Všeobecný materiál
196
faktúra
SKLODAX aktiv, s. r. o.
44106131
600,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Dodávka a montáž zdrkadiel
225
faktúra
SKLODAX aktiv, s. r. o.
44106131
204,10 EUR
05.04.2016
Predmet: Dodávka a montáž zrkadiel
49
objednávka
PhDr. Blažej Slabý, Dunajská Lužná
44130228
2 800,00 EUR
04.08.2011
Predmet: Zberný dvor-projekt
106/2011
zmluva
Slabý Blažej PhDr. CSc.
44130228
8 960,00 EUR
28.12.2011
Predmet: Mandátna zmluva - na všetky úkony v procese verejného obstarávania
158/2012
zmluva
Slabý Blažej PhDr. CSc.
44130228
3 400,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradensko - konzultačných činností a služieb
31
faktúra
PhDr. Blažej Slabý CSc.
44130228
1 400,00 EUR
09.02.2012
Predmet: protipovodňové opatrenia
259
faktúra
Fyzická osoba
44130228
3 500,00 EUR
13.06.2012
Predmet: spoluúčasť" Zberný dvor Cífer"
936
faktúra
SVD
44142510
220,00 EUR
07.01.2014
Predmet: sťahovanie klavíra
548
faktúra
Mi-Ka, s.r.o.
44204949
50,51 EUR
03.07.2017
Predmet: Materiál bufet štadión
1376
faktúra
Adverta CZ, s.r.o.
44205961
145,40 EUR
13.12.2019
Predmet: Materiál na kult.akciu-plakety,darovacie listiny s manžetou,gravirovaný štítok
268
objednávka
Adverta CZ, s.r.o.
44205961
1 046,50 EUR
24.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
853
faktúra
Adverta CZ, s.r.o.
44205961
1 046,50 EUR
24.09.2021
Predmet: Insignia obojstranná, truhlica
77
objednávka
ELEI,s.r.o.
44231661
650,00 EUR
13.07.2016
Predmet: IVB Potočný starý z.d.
740
faktúra
ELEI,s.r.o.
44231661
780,00 EUR
07.09.2016
Predmet: PD el. rozvodov IBV za Mlynskou
1058
faktúra
ELEI,s.r.o.
44231661
180,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Úprava PD el.rozvodov IBV za Mlynskou
40
objednávka
ELEI,s.r.o.
44231661
192,00 EUR
14.07.2017
Predmet: Prípravná a projektová dokumnetácia
685
faktúra
ELEI,s.r.o.
44231661
192,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Výkaz výmer na NN vedenie IBV Za Mlynskou
43
objednávka
Oliver Turza, 941 34 Jasová 230
44271221
0,00 EUR
11.07.2011
Predmet: Detské ihrisko Cífer-oplotenie,rozšíreni
25
faktúra
Oliver Turza
44271221
600,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Detské ihrisko Cífer-dvojhojdačka
467
objednávka
Dušan Valentovič
44274742
4 451,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1203
faktúra
Dušan Valentovič
44274742
4 451,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Mini počítač ASUS a dotykový monitor- Archeopark
10/2014
zmluva
BESONE s.r.o.
44277971
300,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Zmluva o dielo č. 14-124 BP
372
faktúra
BESONE s.r.o.
44277971
300,00 EUR
06.06.2014
Predmet: bezpečnostný projekt
936
faktúra
Fyzická osoba
44279442
45,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Administratívne práce
1047
faktúra
Security systems s.r.o.
44295588
19 808,40 EUR
24.10.2018
Predmet: Systém EPS a HSP zš telocvična nová
120
faktúra
Security systems s.r.o.
44295588
1 000,80 EUR
19.02.2021
Predmet: PD Hlasová sign. pre prístavbu ZŠ Cífer
286
objednávka
Security systems s.r.o.
44295588
0,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Prístavby,nadstavby, staveb. úpravy
831
faktúra
Security systems s.r.o.
44295588
7 552,80 EUR
19.09.2022
Predmet: Rozšírenie systému EPS a HSP v ZŠ Cífer
292
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
715,20 EUR
03.04.2019
Predmet: HP LaserJet Enterprise M5056dn
357
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
499,20 EUR
25.04.2019
Predmet: Toner - HP 87X
610
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
172,80 EUR
14.06.2019
Predmet: softwarové práce - SOU
1171
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
385,20 EUR
22.10.2019
Predmet: softwarové práce - SOU
1190
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
420,00 EUR
31.10.2019
Predmet: softwarová licencia - SOU
1357
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
1 045,20 EUR
09.12.2019
Predmet: Notebook + oprava kopírky SOU
55
objednávka
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
1 824,00 EUR
05.05.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
374
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
1 824,00 EUR
05.05.2020
Predmet: softwarové práce a licencia - SOU
428
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
158,40 EUR
21.05.2020
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
816
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
82,80 EUR
07.10.2020
Predmet: doména SOU + webhosting
1066
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
436,80 EUR
22.12.2020
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
198
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
886,80 EUR
22.03.2021
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU + tlačiareň HP LaserJet Pro
838
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
1 057,20 EUR
20.09.2021
Predmet: HP ProDesk 400G s príslušenstvom
900
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
82,80 EUR
06.10.2021
Predmet: doména SOU + webhosting
1031
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
475,20 EUR
08.11.2021
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
1296
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
361,20 EUR
20.01.2022
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU + soft.práce
138
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
379,20 EUR
02.03.2022
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
425
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
489,00 EUR
25.05.2022
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
677
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
483,60 EUR
03.08.2022
Predmet: Batéria RB55 pre APC Smart UPS 2200W A /náhradný akumulátor pre záložný zdroj
949
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
82,80 EUR
12.10.2022
Predmet: doména SOU + webhosting
986
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
475,20 EUR
26.10.2022
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
201
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
362,41 EUR
20.03.2023
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
958
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
90,00 EUR
05.10.2023
Predmet: doména SOU + webhosting
1033
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
475,20 EUR
31.10.2023
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
1132
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
130,80 EUR
20.11.2023
Predmet: Wildcard SSL Certifikát pre doménu soutt.sk
1232
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
574,80 EUR
11.12.2023
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
62
objednávka
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
136,80 EUR
16.02.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
138
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
136,80 EUR
16.02.2024
Predmet: Kábel HDMI a kábel DisplayPort SOU
110
objednávka
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
319,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
243
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
319,20 EUR
11.03.2024
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
550
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
524,40 EUR
29.05.2024
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
1017
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
90,00 EUR
03.10.2024
Predmet: doména SOU + webhosting
1080
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
513,60 EUR
23.10.2024
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
1136
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
130,80 EUR
08.11.2024
Predmet: Wildcard SSL Certifikát pre doménu soutt.sk
187
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
367,77 EUR
06.03.2025
Predmet: aktualizácia licencií soft. SOU
227
objednávka
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
1 554,11 EUR
25.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
597
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
1 554,11 EUR
25.06.2025
Predmet: HP ProDesk 400G s príslušenstvom
460
objednávka
FORK, s.r.o.
44311061
66,00 EUR
27.11.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1155
faktúra
FORK, s.r.o.
44311061
65,90 EUR
27.11.2023
Predmet: Materiál- obecný ples
196
objednávka
FORK, s.r.o.
44311061
7,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
530
faktúra
FORK, s.r.o.
44311061
6,96 EUR
09.06.2025
Predmet: Materiál- samolepka, označenie schodov
545
faktúra
Fyzická osoba
44374445
980,00 EUR
03.07.2017
Predmet: PD sadové úpravy IBV Potočná
614
faktúra
Iveta Bagáčová
44374445
800,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Spracovanie rozpočtovej dokumentácie-Potočná IBV