Dokumenty:
zobraziť na stránke
2016/62
objednávka
PORADCA s.r.o.
36371271
15,23 EUR
09.06.2016
Predmet: balíček-staviame bez chýb
2016/63
objednávka
PORS s.r.o.
31641768
118,80 EUR
09.06.2016
Predmet: preprava májov
2016/64
objednávka
Spojená škola Partizánske
37918826
20,80 EUR
09.06.2016
Predmet: pagáče jubilanti
216177
faktúra
Kľučka s.r.o.
46433996
85,00 EUR
09.06.2016
Predmet: informačná vitrína
216178
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
337,38 EUR
09.06.2016
Predmet: FúO-servis kotolní
216179
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
840,74 EUR
09.06.2016
Predmet: opr.čerpadla Skol.58
216180
faktúra
SPP,a.s.
35815256
289,00 EUR
09.06.2016
Predmet: plyn Oú 4/2016
216181
faktúra
SPP,a.s.
35815256
78,00 EUR
09.06.2016
Predmet: plyn 4/2016 KD
216182
faktúra
SPP,a.s.
35815256
571,00 EUR
09.06.2016
Predmet: MŠ - plyn 4/2016
216183
faktúra
SPP,a.s.
35815256
121,00 EUR
09.06.2016
Predmet: plyn 4/2016 TJ Slovan
216184
faktúra
Ľubomír Šujan - Záhradníctvo Šujan
11765917
77,21 EUR
09.06.2016
Predmet: stromčeky-výsadba
216185
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
377,75 EUR
09.06.2016
Predmet: elektromont.,pilčíc.práce
216186
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
160,00 EUR
09.06.2016
Predmet: opr.dúchadla ČOV
216187
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
09.06.2016
Predmet: ČOV-odber vzoriek
216188
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
09.06.2016
Predmet: BOZP 4-6/2016
216189
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
15,60 EUR
09.06.2016
Predmet: tlačivá matrika
216190
faktúra
MICROITEM LLC
19,90 EUR
09.06.2016
Predmet: MŠ-učeb.pomocky CDprez.
216191
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
09.06.2016
Predmet: vodné TJ šatne
216192
faktúra
Peter Mlátko
40834298
66,24 EUR
09.06.2016
Predmet: piesok-kost.múr
216193
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
141,16 EUR
09.06.2016
Predmet: telefón Oú+internet
216194
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 622,29 EUR
09.06.2016
Predmet: zneškodnenie KO
216195
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 309,22 EUR
09.06.2016
Predmet: zber a preprava KO
216196
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
347,42 EUR
09.06.2016
Predmet: prepr.VOK a zneškod.
216197
faktúra
SPP,a.s.
35815256
370,49 EUR
09.06.2016
Predmet: vyučt.plyn 1.Q/16TJ
216198
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 062,04 EUR
09.06.2016
Predmet: plyn 1.Q/16 Oú
216199
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 638,55 EUR
09.06.2016
Predmet: plyn 1.Q/16 MŠ
216200
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,84 EUR
09.06.2016
Predmet: plyn 1.Q/16 KD
216201
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
690,00 EUR
09.06.2016
Predmet: odbor.prehl.kotolníFúO
216202
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
200,00 EUR
09.06.2016
Predmet: odb.prehl.kotolní-Oú
216203
faktúra
Štefan Šimun
40652599
246,40 EUR
09.06.2016
Predmet: MŠ-preprava
216204
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
55,66 EUR
09.06.2016
Predmet: mobil Oú, VO
216205
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
09.06.2016
Predmet: mobil starosta
216206
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
7,08 EUR
09.06.2016
Predmet: mobil Oú
216207
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
6,72 EUR
09.06.2016
Predmet: mobil osvetlenie
216208
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,68 EUR
09.06.2016
Predmet: mobil Dom smútku
216209
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,26 EUR
09.06.2016
Predmet: mobil Oú
216210
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,00 EUR
09.06.2016
Predmet: mobil údržba
216211
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
22,64 EUR
09.06.2016
Predmet: mobil Tú
216212
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
09.06.2016
Predmet: internet TZJ Slovan
216213
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
35,00 EUR
09.06.2016
Predmet: vyprac.potvrdeniaKD
216214
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
226,22 EUR
09.06.2016
Predmet: MŠ - preprava
216215
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
64,80 EUR
09.06.2016
Predmet: naklad.mater.
216216
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
14,00 EUR
09.06.2016
Predmet: MŠ-balíček súvzťažností S
216217
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
72,00 EUR
09.06.2016
Predmet: predpl.právo pre ROPO
216218
faktúra
Obec Skačany
00311057
106,45 EUR
09.06.2016
Predmet: náklady HK 1.Q/2016
216219
faktúra
IVES Košice
00162957
25,09 EUR
09.06.2016
Predmet: služby STP APV matrika
216220
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
478,20 EUR
09.06.2016
Predmet: ČP r.2016 ZMOS
216221
faktúra
Tatiana Klimová
43541208
104,00 EUR
09.06.2016
Predmet: garafie-výsadba
216222
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
93,60 EUR
09.06.2016
Predmet: stojan na vrecia zelený
216223
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
1 440,00 EUR
09.06.2016
Predmet: 1.časť odmeny VO
216224
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 899,63 EUR
09.06.2016
Predmet: el.en.5/2016
216225
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
168,23 EUR
09.06.2016
Predmet: MŠ el.en. 5/2016
216226
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
197,92 EUR
09.06.2016
Predmet: el.en. 5/2016 TJ Slovan
216227
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
33,60 EUR
09.06.2016
Predmet: odmena Majáles
216228
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
507,70 EUR
09.06.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
216229
faktúra
Základná škola
31201741
483,48 EUR
09.06.2016
Predmet: strava MŠ 4/2016
216230
faktúra
Základná škola
31201741
136,90 EUR
09.06.2016
Predmet: strava HN 4/2016
216231
faktúra
Základná škola
31201741
222,78 EUR
09.06.2016
Predmet: strava Oú 4/2016
216232
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
387,46 EUR
09.06.2016
Predmet: strava Oú 4/2016
216233
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
181,05 EUR
09.06.2016
Predmet: MŠ-el.en 4/2016
1425.
zmluva
Janka Valentová
0,00 EUR
13.06.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
1426.
zmluva
Tibor Školkay
0,00 EUR
13.06.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
1427.
zmluva
Pavol Kakaš
10,00 EUR
17.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1428.
zmluva
Pavol Kakaš
20,00 EUR
17.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1429.
zmluva
Mária Štálniková
20,00 EUR
21.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta - M. Štálniková
1430.
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
21.06.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
1431.
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,00 EUR
21.06.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
1432.
zmluva
ENVI - PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
21.06.2016
Predmet: Zmluva o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1433.
zmluva
Alica Kaušitzová
20,00 EUR
23.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1434.
zmluva
Alica Kaušitzová
20,00 EUR
23.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1435.
zmluva
Iveta Kapriová a Ján Trčo
0,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2016/65
objednávka
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
303,35 EUR
29.06.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2016/66
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
155,40 EUR
29.06.2016
Predmet: MFZ Brothers MFC-L2700dn
1436.
zmluva
Mgr. Sára Sadeková - Tanyus language school
47943114
40,00 EUR
29.06.2016
Predmet: Nájomná zmluva
1437.
zmluva
Lucia Meňhartová a manž.
0,00 EUR
29.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu
216234
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
484,00 EUR
29.06.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
1438.
zmluva
Darina Volfová
0,00 EUR
29.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1439.
zmluva
Libuša Kolesnáčová
0,00 EUR
29.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu
216235
faktúra
SPP,a.s.
35815256
289,00 EUR
29.06.2016
Predmet: plyn 5/2016 Oú
216236
faktúra
SPP,a.s.
35815256
571,00 EUR
29.06.2016
Predmet: plyn 5/2016 MŠ