organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-170106309
faktúra
Hook
36216224
8,80 EUR
14.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530716739
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
91,36 EUR
12.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530716561
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
66,18 EUR
08.06.2017
Predmet: Fa za dodaný dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530716482
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
66,35 EUR
08.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10173215
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,19 EUR
08.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10173184
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,55 EUR
08.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20172289
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,34 EUR
08.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530716406
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
140,73 EUR
07.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0535
faktúra
Vardar
40410200
24,47 EUR
06.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0544
faktúra
Vardar
40410200
70,43 EUR
06.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20172238
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,18 EUR
06.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10173120
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,75 EUR
06.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
56/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
05.06.2017
Predmet: odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
55/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,41 EUR
05.06.2017
Predmet: služby pevnej siete
54/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
25,85 EUR
05.06.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov
53/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
05.06.2017
Predmet: Zemný plyn
šj-530715918
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
40,32 EUR
05.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10173070
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,71 EUR
02.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20172196
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,92 EUR
02.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530715635
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
127,14 EUR
01.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky