organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-0405
faktúra
Vardar
40410200
72,41 EUR
04.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
42/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
23,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Dodávka plynu
šj-530712038
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,82 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530712040
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
28,54 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201701319
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
30,72 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201701351
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
1,92 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172286
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,73 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530711974
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
114,41 EUR
02.05.2017
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017001202
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
179,51 EUR
02.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
41/2017
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
217,44 EUR
27.04.2017
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
40/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
50,34 EUR
27.04.2017
Predmet: Mobilné služby
39/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
742,94 EUR
27.04.2017
Predmet: Zálohová fa na odber tepelnej energie
šj-530711502
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
151,22 EUR
26.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170104352
faktúra
Hook
36216224
11,10 EUR
26.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0374
faktúra
Vardar
40410200
58,63 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172210
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,16 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0353
faktúra
Vardar
40410200
55,55 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530710986
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,81 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20171516
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,64 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530710970
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
54,36 EUR
25.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky