organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-530715567
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,52 EUR
01.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017001743
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
229,36 EUR
01.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0522
faktúra
Vardar
40410200
65,50 EUR
31.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10173016
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,24 EUR
31.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172998
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,78 EUR
31.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170105650
faktúra
Hook
36216224
9,60 EUR
31.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172783
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,98 EUR
30.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0483
faktúra
Vardar
40410200
59,44 EUR
30.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201701584
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
30,72 EUR
30.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530714468
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
48,47 EUR
30.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20171980
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,60 EUR
30.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172853
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,70 EUR
30.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar pod=la telefonickej objednávky
šj-10172743
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,75 EUR
29.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
52/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
601,50 EUR
25.05.2017
Predmet: Vodné, stočné
51/2017
faktúra
PROFFIL s.r.o.
36740934
373,00 EUR
25.05.2017
Predmet: Pozáručný servis vchodových dverí (kovanie, rozvora)
50/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
444,95 EUR
23.05.2017
Predmet: Zálohová platba na dodávku tepelnej energie
49/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
50,53 EUR
23.05.2017
Predmet: mobilné služby
48/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
426,00 EUR
23.05.2017
Predmet: dodávka elektrickej energie
šj-530714069
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,49 EUR
18.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530714098
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,65 EUR
18.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky