Dokumenty:
zobraziť na stránke
2245.
zmluva
Ing. Matúš Jakubis
20,00 EUR
30.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1667.
zmluva
Ing. Martin Ondrej, JUDr. Lýdia Kluváneková
0,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Nepomenovaná zmluva- ,,Rozšírenie verejného vodovodu na ulici Školská v Obci Oslany´´
2627.
zmluva
Ing. Martin Ondrej
0,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Zámenná zmluva
2583.
zmluva
Ing. Martin Ondrej
0,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Zámenná zmluva
2368.
zmluva
Ing. Martin Ondrej
0,00 EUR
31.12.2018
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
1793.
zmluva
Ing. Martin Ondrej
0,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
754.
zmluva
Ing. Martin Ondrej
730,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Kúpna zmluva - predaj pozemku
218247
faktúra
Ing. Martin Jahodník INPOSTAV
51457628
1 800,00 EUR
14.07.2018
Predmet: proj.dok.-rekon.Domu smút
2018/095
objednávka
Ing. Martin Jahodník INPOSTAV
51457628
1 800,00 EUR
14.07.2018
Predmet: proj.dok. Rekonštr. Domu smútku
2319.
zmluva
Ing. Marta Kuliffajová
20,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
224174
faktúra
Ing. Marián Mikula - M CONSULT
46432710
1 500,00 EUR
14.12.2024
Predmet: vypr.žiad.o NFP vodozád.o
224152
faktúra
Ing. Marián Mikula - M CONSULT
46432710
1 500,00 EUR
14.12.2024
Predmet: vypr.žiad.o NFP vodozád.o
2024/059
objednávka
Ing. Marián Mikula - M CONSULT
46432710
3 000,00 EUR
16.04.2024
Predmet: vypracov. žiadosti o poskytnutie nenávrat. fin. príspevku podľa podmienok dotácie - vodozádržné opatrenia
1742.
zmluva
Ing. Marián Bako
0,00 EUR
05.10.2017
Predmet: Zmluva o dielo
224442
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
138,00 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2024/153
objednávka
Ing. Mária Kučerová
40242927
138,00 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
222652
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
81,60 EUR
30.12.2022
Predmet: literatúra predškoláci
2022/187
objednávka
Ing. Mária Kučerová
40242927
81,60 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ knihy
220612
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
78,00 EUR
08.04.2021
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky
2020/162
objednávka
Ing. Mária Kučerová
40242927
78,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
219595
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
43,00 EUR
31.12.2019
Predmet: literatúra MŠ
2019/213
objednávka
Ing. Mária Kučerová
40242927
43,00 EUR
30.12.2019
Predmet: MŠ - detské knihy
218134
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
108,40 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2018/067
objednávka
Ing. Mária Kučerová
40242927
108,40 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-detská literatúra
1937.
zmluva
Ing. Mária Fuleková
20,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1936.
zmluva
Ing. Mária Fuleková
20,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1743.
zmluva
Ing. Mária Fuleková
495,00 EUR
06.10.2017
Predmet: Kúpna zmluva
1677.
zmluva
Ing. Mária Fuleková
3 905,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Kúpna zmluva
1029.
zmluva
Ing. Mária Fuleková
0,00 EUR
06.12.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
1028.
zmluva
Ing. Mária Fuleková
0,00 EUR
06.12.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
251. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Ing. Mária Fuleková
20,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
250. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Ing. Mária Fuleková
20,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
3095.
zmluva
Ing. Margita Kostrábová
20,00 EUR
08.11.2022
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1277.
zmluva
Ing. Margita Kostrábová
0,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
223. Zmluva o nájme hrobového miesta
zmluva
Ing. Margita Kostrábová
19,91 EUR
17.12.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
215401
faktúra
INGMAN Ing.Pavel Dobrotka
33655308
113,60 EUR
25.09.2015
Predmet: popl.za kolaudáciu IBV
214443
faktúra
INGMAN Ing.Pavel Dobrotka
33655308
500,00 EUR
12.11.2014
Predmet: stav.dozor
213557
faktúra
INGMAN Ing.Pavel Dobrotka
33655308
697,00 EUR
09.12.2013
Predmet: kol.stavby IBV III
213424
faktúra
INGMAN Ing.Pavel Dobrotka
33655308
500,00 EUR
07.10.2013
Predmet: stav.dozor - garáž
2019/109
objednávka
INGMAN Ing. Dobrotka Pavel
33655308
2 250,00 EUR
09.12.2019
Predmet: stavebný dozor - rekonštr. Domu smútku
211530
faktúra
INGMAN Ing. Dobrotka Pavel
33655308
3 040,00 EUR
04.11.2011
Predmet: Stavebný dozor a kolaudácia stavby
211095
faktúra
INGMAN Ing. Dobrotka Pavel
33655308
760,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Za prípravu stavby až do vydania stavebného povolenia
3600.
zmluva
Ing. Lukáš Jankula, Mgr. Nikola Jankulová
0,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3375.
zmluva
Ing. Lukáš Jankula, Mgr. Nikola Jankulová
0,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3180.
zmluva
Ing. Lukáš Jankula, Mgr. Nikola Jankulová
0,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3003.
zmluva
Ing. Lukáš Jankula, Mgr. Nikola Chudá
0,00 EUR
29.04.2022
Predmet: Zmluva o nájme bytu
214409
faktúra
Ing.Libor Žikla - L FABRICA
37661710
420,00 EUR
29.09.2014
Predmet: prenájom stanov
222233
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
630,00 EUR
25.12.2022
Predmet: rev.plyn zar.Oú,MŠ,KD
2022/079
objednávka
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
630,00 EUR
25.12.2022
Predmet: rev. plyn. zar. Oú,MŠ, KD
218137
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
300,00 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.plyn.zar.-Oú,MŠ,KD,TJ
218136
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
690,00 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.plyn.zar.-FúO
2017/055
objednávka
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
300,00 EUR
17.04.2018
Predmet: revízia plyn. zariad. Oú, MŠ, KD
2018/054
objednávka
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
690,00 EUR
17.04.2018
Predmet: revízia plyn. zariad. byty
216202
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
200,00 EUR
09.06.2016
Predmet: odb.prehl.kotolní-Oú
216201
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
690,00 EUR
09.06.2016
Predmet: odbor.prehl.kotolníFúO
2016/45
objednávka
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
0,00 EUR
09.06.2016
Predmet: odborné prehliadky kotolní
215361
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
690,00 EUR
26.08.2015
Predmet: odb.prehliadky
215360
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
200,00 EUR
26.08.2015
Predmet: odb.prehliadky
2015/059
objednávka
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: vykonanie odborných prehliadok a skúšok
214212
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
680,00 EUR
26.05.2014
Predmet: odb.prehliadky-byty
214211
faktúra
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
170,00 EUR
26.05.2014
Predmet: odb.prehliadky a skúšky
214531
faktúra
Ing.Lenárt Karol
105,98 EUR
10.12.2014
Predmet: update byt.program
597. Dodatok k nájomnej zmluve
zmluva
Ing.Lenárt Karol
33372276
0,00 EUR
04.09.2014
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
214235
faktúra
Ing.Lenárt Karol
84,72 EUR
18.07.2014
Predmet: bytový program-update
213194
faktúra
Ing.Lenárt Karol
109,15 EUR
17.06.2013
Predmet: update byt.programu
212183
faktúra
Ing.Lenárt Karol
33372276
128,40 EUR
17.05.2012
Predmet: aktualizácia bytového programu
211226
faktúra
Ing.Lenárt Karol
33372276
384,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Update bytového programu
1614.
zmluva
Ing. Ladislav Bittara
36299219
0,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Mandátna zmluva na správu obecných bytov vo vlastníctve obce Oslany
2150.
zmluva
Ing. Kristína Hýroššová
20,00 EUR
24.09.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1207.
zmluva
Ing. Kristína Hýroššová
0,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
1133.
zmluva
Ing. Katarína Šimová
5,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1070.
zmluva
Ing. Karol Kleman
0,00 EUR
07.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
979.
zmluva
Ing. Karol Kleman
0,00 EUR
06.12.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
215544
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
51,00 EUR
18.12.2015
Predmet: stravné 10/2015
215520
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
90,00 EUR
19.11.2015
Predmet: strava 9/2015
215444
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
207,00 EUR
30.10.2015
Predmet: stravenky 8/2015
215395
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
123,00 EUR
25.09.2015
Predmet: stravné 7/2015
215354
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
114,00 EUR
26.08.2015
Predmet: strava - Oú
215272
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
102,00 EUR
26.08.2015
Predmet: strava - Oú
215214
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
108,00 EUR
15.06.2015
Predmet: stravovanie