mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21309
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o2622g - SEKR
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
498,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Skrinka zasúvacia Mirelli A+, 800x400x1800, breza 2 ks
Skriňa šatňová Mirelli A+ s výsuvom, 800x4x1800 1 ks
f6382g-688/2017
faktúra
B2BPartner s.r.o.
44413467
498,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Skriňa policová 2-dverová 2 ks, Šatňa skriňa 2 dver. 1ks
o2813g
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
104,40 EUR
13.04.2018
Predmet: Kancelárska stolička Atheus sivá 1ks
f6893g-2018/00205
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
104,40 EUR
10.05.2018
Predmet: Kancelárska stolička Atheus sivá 1ks
f8166g-2019/00542
faktúra
B2Bpartner
44413467
208,80 EUR
05.09.2019
Predmet: Kancelárska stolička 1+1
o4633g-PO/005/2023
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
800,00 EUR
20.06.2023
Predmet: kovová šatňová skrinka - 5ks
f12375g-2023/00410
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
786,00 EUR
26.06.2023
Predmet: dvojdielna šatňová skrinka - 5 ks
o5126g-OVS/006/24
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
638,40 EUR
26.02.2024
Predmet: Kancelárske stoličky - 6ks
vešiak - 1ks
f13239g-2024/00089
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
638,40 EUR
04.03.2024
Predmet: kancel.stoličky, odd. OVS
o5198g-OVaŽP20/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 359,60 EUR
28.06.2024
Predmet: kancelárske zariadenie - kompostáreň
f13549g-2024/00298
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 359,60 EUR
04.07.2024
Predmet: kancelárske zariadenie- kompostáreň
o5207g-OVS/009/24
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
3 700,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Nábytok ekonomické odd.MsÚ
f13638g-2024/00341
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
3 678,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Interiérové vybavenie - nábytok
o5307g-MsP 002/2025
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
300,00 EUR
22.01.2025
Predmet: uzamykateľná skriňa
f14054g/2025/00014
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
275,50 EUR
29.01.2025
Predmet: skriňa zasúvacia MsPO
o3352g - Objednávka č. MsP 025/2019
objednávka
B2Bpanter s.r.o.
44 413 467
208,00 EUR
27.08.2019
Predmet: kancelárske kreslo
o2554g - SEKR - 02/2017 B2B
objednávka
B2B Partner s.r.o.
444 134 67
361,20 EUR
27.07.2017
Predmet: Kancelársky písací stôl rovný 180x80 cm, buk, 1 ks
Mobilný zásuvkový kontajner, 4 zásuvky, buk, 1 ks
o0961g-TS
objednávka
AUTO RELAX s.r.o.
44415711
500,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Snehové reťaze
f2759g-3/2014
faktúra
Auto RELAX s.r.o.
44415711
494,00 EUR
28.01.2014
Predmet: Snehové reťaze MAGGI SELECT SEMPLICE 143
o3599g
objednávka
ALVIA Slovakia s.r.o.
444181116
30,00 EUR
15.05.2020
Predmet: Nabíjačka 6-12V/1800 mA na batériu - pre paletový vozík
z0441g - Zmluva o nájme
zmluva
EVEN GEMS s.r.o.
44418159
1 577,40 EUR
24.06.2013
Predmet: prenájom nebytových priestorov č. 132, 133 na 1. poschodí budovy zdravotníckeho a sociálneho zariadenia o výmere 44 m2
f0482g - 893/2011
faktúra
ABIES spol. s r.o.
44448317
126,00 EUR
09.02.2012
Predmet: práce špeciálnymi mechanizmami
o0667g-TS
objednávka
ABIES s.r.o.
44448317
150,00 EUR
03.05.2013
Predmet: Žeriav - stavanie mája na Námestí SNP
o0917g-TS
objednávka
ABIES s.r.o.
44448317
180,00 EUR
02.12.2013
Predmet: Žeriav na stavanie vianočného stromčeka
f2664g-853/2013
faktúra
ABIES s.r.o.
44448317
84,00 EUR
03.01.2014
Predmet: Práce špec. mechanizmami - stavanie vianočného stromčeka
o1800g-TS
objednávka
ABIES s.r.o.
44448317
80,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Žeriav stavanie vianočného stromčeka
f4669g-815/2015
faktúra
ABIES s.r.o.
44448317
76,86 EUR
29.12.2015
Predmet: Práce špec. mechanizmami - Praga V3S AD080
o2642g
objednávka
ABIES, spol. s.r.o.
44448317
5 950,00 EUR
03.11.2017
Predmet: Výkopové a stavebné práce, osadenie plastových vodojemov a dopojenie v rámci stavby vybudovanie vodojemu na Skalke
o2670g
objednávka
ABIES, spol. s.r.o.
44448317
7 000,00 EUR
27.11.2017
Predmet: zatrávňovačky a obrubníky
f6493g-786/2017
faktúra
ABIES s.r.o.
44448317
6 767,52 EUR
04.12.2017
Predmet: TS - Zatrávňovačky + cestné obrubníky na parkoviská
f6599-877/2017
faktúra
ABIES s.r.o.
44448317
163,20 EUR
29.12.2017
Predmet: Práce žeriavom Tatra AD28
o2716g
objednávka
Abies spol s.r.o.
44448317
165,00 EUR
05.01.2018
Predmet: Žeriav - stavanie vianočného stromčeka
f6709g-2018/90001
faktúra
Abies spol. s.r.o.
44448317
5 607,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Výkopové a stavebné práce na stavbe vodojem Skalka.
o3130g
objednávka
ABIES spol. s.r.o.
44448317
6 410,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Stavebné práce na stavbe vybudovanie vodojemu na Skalke
o3131g
objednávka
ABIES spol. s.r.o.
44448317
13 800,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Stavebné práce na stavbe zasnežovanie bežeckých tratí na Skalke
f7537g-2018/0841
faktúra
ABIES spol. s.r.o.
44448317
6 402,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Za práce na výstavbe vodovodu - Skalka
f7538g-2018/90062
faktúra
ABIES spol. s.r.o.
44448317
13 740,00 EUR
28.12.2018
Predmet: Za práce na zasnežovaní lyžiarských bežeckých tratí
o3319g - objednávka č. Výst. 21/2019
objednávka
ABIES spol. s r.o.
44448317
9 500,00 EUR
11.07.2019
Predmet: dodávka a montáž dvoch 12 m3 nádrží s napojením na vodu a elektriku, pre stavbu zavlažovanie futbalového ihriska a tenisových kurtov
f8173g-2019/90021
faktúra
ABIES spol.s.r.o.
44448317
9 050,38 EUR
10.09.2019
Predmet: Dodávka a montáž nádrží pre zavlažovanie
o3404g
objednávka
ABIES spol.s.r.o.
44448317
500,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Práce so žeriavom PRAGA V3S v roku 2019
f8342g-2019/00692
faktúra
ABIES spol.s.r.o.
44448317
84,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Práce žeriavom PRAGA V3S 2hodiny
o3453g
objednávka
ABIES spol.s.r.o.
44448317
19 000,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Výkopové a súvisiace zemné práce na stavbe Zasnežovanie bežeckých tratí na Skalke realizácia II.etapa
f8431g-2019/00768
faktúra
ABIES spol.s.r.o.
44448317
63,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Práce žeriavom PRAGA
f8474g-2019/90037
faktúra
ABIES spol.s.r.o.
44448317
16 726,20 EUR
30.12.2019
Predmet: Za výkopové práce na stavbe ,,zasnežovanie bežeckých tratí Skalka,,
o3761g
objednávka
ABIES spol. s.r.o.
44448317
500,00 EUR
26.11.2020
Predmet: Práce so žeriavom PRAGA V3S v roku 2020
f9358g-2020/00790
faktúra
ABIES spol. s.r.o.
44448317
84,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Práce žeriavom PRAGA 2 hod.
o4106g-TS/118/2021
objednávka
ABIES s.r.o.
44448317
150,00 EUR
01.12.2021
Predmet: Stavanie Vianočného stromčeka strojom Praga V3S
f10540g-2021/00847
faktúra
ABIES s.r.o.
44448317
89,64 EUR
20.12.2021
Predmet: Práca žeriavom PRAGA V3S
o4439g-TS/132/2022
objednávka
ABIES spol. s.r.o.
44448317
3 090,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Zemné práce odvoz materiálu KCA
f11658g-2022/00767
faktúra
ABIES spol. s.r.o.
44448317
3 024,00 EUR
28.11.2022
Predmet: zemné práce a odvoz materiálu
o4010g-PO/004/2021
objednávka
RHEA SK s.r.o.
44466862
1 706,50 EUR
28.07.2021
Predmet: OOPP v zmysle priloženej CP
f10085g-2021/00539
faktúra
RHEA SK s.r.o.
44466862
1 706,50 EUR
11.08.2021
Predmet: Pracovné oblečenie DHZ
o5176g-PO/006/2024
objednávka
RHEA SK, s.r.o.
44466862
1 711,00 EUR
30.05.2024
Predmet: ochranné prac.pomôcky
o5203g-PO/012/2024
objednávka
RHEA SK, s.r.o.
44466862
500,00 EUR
09.07.2024
Predmet: ochranné pracovné pomôcky
f13575g-2024/00323
faktúra
RHEA SR, s.r.o.
44466862
500,00 EUR
11.07.2024
Predmet: osobné ochranné pracovné pomôcky
o5415g-PO/007/2025
objednávka
RHEA SR, s.r.o.
44466862
936,60 EUR
16.06.2025
Predmet: ochranné pracovné pomôcky
o1539g-TS
objednávka
APL - auto s.r.o.
44470967
25,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Spínač - 1ks, prepínač - 1ks
f4102g-306/2015
faktúra
APL - auto s.r.o.
44470967
25,16 EUR
29.05.2015
Predmet: Náhradné diely - spínač -2ks
o2122g-TS
objednávka
APL-auto parts lighting s.r.o.
44470967
21,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Kryt svietidla
f5540g-743/2016
faktúra
APL-auto parts lighting s.r.o.
44470967
20,52 EUR
16.11.2016
Predmet: Kryt svetla 9EL 119 397-001
f5822g-103/2017
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44470967
187,20 EUR
02.03.2017
Predmet: Skriňa otvorená 2ks
o2478g
objednávka
Barbora Plavcová Gombárska
44490445
550,00 EUR
04.05.2017
Predmet: Vypracovanie Bezpečnostného projektu
f6027g-370/2017
faktúra
Barbora Plavcová Gombárska
44490445
550,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Za vypracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov a dokumentácie
f8826g-2020/90003
faktúra
DREVOMA s.r.o.
44493827
352,50 EUR
20.05.2020
Predmet: Preglejka Breza 21x1250x2500 mm 4ks
z0478g - Zmluva o obstaraní veci
zmluva
Mgr. Tatiana Holečková - SLOVAK FOLK TRAVEL
44509481
1,65 EUR
07.08.2013
Predmet: hodinové a celodenné parkovacie karty
z0717g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9/2009 o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.11.2009
zmluva
Mgr. Tatiana Holečková - CK SLOVAK FOLK TRAVEL
44509481
0,00 EUR
12.03.2015
Predmet: zmena nájomcu
z2460g - Dodatok č. 2 k Zmluve č. 9/2009
dodatok
Mgr. Tatiana Holečková - CK SLOVAK FOLK TRAVEL
44509481
0,00 EUR
07.02.2024
Predmet: zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
o5362g-OSŠV-10/2025
objednávka
Slovak Folk Travel
44509481
230,00 EUR
09.04.2025
Predmet: darčeky na svadobné obrady ZPOZ Kremnica
f14314g-2025/00191
faktúra
Mgr. Tatiana Holečková - CK SLOVAK FOLK TRAVEL
44509481
205,00 EUR
15.05.2025
Predmet: darčekové sady na svadobné obrady ZPOZ
f3442g-663/2014
faktúra
YEScom - sdružení podnikatelu
4451240
33,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Batéria HP Business 6720s, 6730s, 6820s, 6830s, HP 550 4400mAh 10,8V / 11,1 V
o0665g-TS
objednávka
Firesystém s.r.o.
44543697
500,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Oprava PS 12-1500
o2821g
objednávka
Firesystem s.r.o.
44543697
76,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Menovky a hodnostné označenie členov DHZO
f6978g-2018/00292
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
79,42 EUR
25.05.2018
Predmet: Menovky -hodnostné označenie vyšívané, hviezda zlatá
o4225g-PO/001/2022
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
40,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Savica do Iveca k mašine 1ks
f10863g-2022/00171
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
33,10 EUR
08.04.2022
Predmet: Savica strieborná do IVECA
o4478g - PO/001/2023
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
90,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Savica do Iveca k mašine 2 ks doprava
f11875g-2023/00017
faktúra
Firesystém, s.r.o.
44543697
90,00 EUR
31.01.2023
Predmet: savica strieborná, pož. ochrana
o4572g-PO/003/2023
objednávka
Firesystém, s.r.o.
44543697
53,10 EUR
18.04.2023
Predmet: ctif sada štartovacích čísiel pre deti
f12182g-2023/00255
faktúra
Firesystém, s.r.o.
44543697
53,10 EUR
03.05.2023
Predmet: štartovacie čísla
o4632g-PO/006/2023
objednávka
Firesystém, s.r.o.
44543697
1 300,00 EUR
20.06.2023
Predmet: zásahová hadica 2 ks , tričká 5 ks, zásahová prilba 3 ks, držiak svietidla 7ks, svietidlo 7ks