mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21309
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f12366g-2023/00405
faktúra
Firesystém, s.r.o.
44543697
1 296,85 EUR
26.06.2023
Predmet: hadice, osobné ochranné prac. pomôcky
o4671g-PO/007/2023
objednávka
Firesystém, s.r.o.
44543697
331,00 EUR
14.08.2023
Predmet: brigadírka DPO zlatá 4x
strieborná 1x
f12570g-2023/00565
faktúra
Firesystém, s.r.o.
44543697
330,10 EUR
24.08.2023
Predmet: pracovný odev
o5124g-PO/001/2024
objednávka
Firesystém, s.r.o.
44543697
395,00 EUR
15.02.2024
Predmet: pánska košeľa - 5ks, dámska košeľa - 1ks, rukavice biele - 5ks, opasok biely - 4 ks
f13227g-2024/00091
faktúra
Firesystém, s.r.o.
44543697
390,20 EUR
29.02.2024
Predmet: oblečenie pre hasičov
o5175g-PO/005/2024
objednávka
Firesystém, s.r.o.
44543697
50,00 EUR
30.05.2024
Predmet: požiarny materiál - sada tesnení, kľúč
f13462g-2024/00245
faktúra
Firesystém, s.r.o.
44543697
39,10 EUR
04.06.2024
Predmet: Spotrebný materiál
o5188g-PO/008/2024
objednávka
Firesystém, s.r.o.
44543697
222,00 EUR
19.06.2024
Predmet: požiarny materiál - rozdeľovač, prechod B/C
f13543g-2024/00288
faktúra
Firesystém, s.r.o.
44543697
221,20 EUR
02.07.2024
Predmet: prechod, rozdeľovač
o5275g-PO/014/2024
objednávka
Firesystém, s.r.o.
44543697
700,00 EUR
04.12.2024
Predmet: poistky, rozdelovač, savica
f13932g-2024/00549
faktúra
Firesystém, s.r.o.
44543697
691,50 EUR
17.12.2024
Predmet: rozdelovač,savica,poistky
o5373g-PO/001/2025
objednávka
Firesystém, s.r.o.
44543697
210,00 EUR
24.04.2025
Predmet: sací kôš Monolit - naklepávací
f14302g-2025/00173
faktúra
Firesystém, s.r.o.
44543697
204,50 EUR
12.05.2025
Predmet: sací kôš
o5416g-PO/008/2025
objednávka
Firesystém, s.r.o.
44543697
1 080,00 EUR
16.06.2025
Predmet: Zásahové hadice, termokamera
f3557g-2014/058
faktúra
Apollo Jet s.r.o.
44549211
500,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Pravidelný výcvik vodičov nákladnej dopravy a základnej kvalifikácie osobnej dopravy.
o1334g-01/2014 Apollo Jet
objednávka
Apollo Jet s.r.o.
44 549 211
500,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Absolvovanie kurzu pre získanie KKV vodiča autobusu, rozsah 280 hodín
o1253g-TS
objednávka
EASYPRINT
44551240
40,00 EUR
17.09.2014
Predmet: Batéria do notebook
o1064g-TS
objednávka
Jozef Ďurajka - Paulus
44551720
120,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Zástava DHZ - Kremnica
o1214g-DHZ Kremnica
objednávka
Jozef Ďurajka -Paulus
44551720
250,00 EUR
19.08.2014
Predmet: Zástava DHZ - Kremnica
f3438g-633/2014
faktúra
Jozef Ďurajka -Paulus
44551720
243,60 EUR
06.10.2014
Predmet: Zástava DHZ - Kremnica: materiál, výšivka, obrázky - nažehlovačky
o1694g-TS
objednávka
Servis Vraník s.r.o.
44556411
190,00 EUR
05.10.2015
Predmet: Pneumatiky 195/80R 14C - 4ks
f4426g-632/2015
faktúra
Servis Vraník s.r.o.
44556411
168,00 EUR
08.10.2015
Predmet: PNeumatiky 195/80R14C 106/104Q 4 ks
o1705g-TS
objednávka
Servis Vraník s.r.o.
44556411
400,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Zimné pneumatiky 195/75 R16C
f4462g-659/2015
faktúra
Servis Vraník s.r.o.
44556411
363,02 EUR
19.10.2015
Predmet: Pneumatiky 195/75R 16C 107/105R HC 2, 6ks
o1716g-TS
objednávka
Servis Vraník s.r.o.
44556411
740,00 EUR
23.10.2015
Predmet: Pneumatiky MAN 295/80 R22,5 s kostrou - 4KS
f4501g-687/2015
faktúra
Servis Vraník s.r.o.
44556411
776,50 EUR
02.11.2015
Predmet: Pneumatiky 4ks
o1776g-TS
objednávka
Servis Vraník s.r.o.
44556411
65,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Pneumatiky protektor 175/70 R14 84T - 2ks
f4597g-779/2015
faktúra
Servis Vraník s.r.o.
44556411
64,01 EUR
02.12.2015
Predmet: Pneumatiky 2 ks
o1785g-TS
objednávka
Servis Vraník s.r.o.
44556411
430,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Pneumatiky 205/75 R17, 5C 4ks
f4601g-834/2015
faktúra
Servis Vraník s.r.o.
44556411
421,21 EUR
14.12.2015
Predmet: Pneumatiky 205/75R17,5 MIDAS M14, kostra nákladí A 17,5"
o2647g
objednávka
Servis Vraník s.r.o.
44556411
60,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Pneumatiky - protektor 107/105R 16C 1ks
f6397g-739/2017
faktúra
Servis Vraník s.r.o.
44556411
57,49 EUR
13.11.2017
Predmet: Pneumatiky 195/75R16C 107/105R HC 2M+S v počte 1ks
o3073g
objednávka
Servis Vraník s.r.o.
44556411
200,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Pneumatiky: Protektor 175/70R14 84 T GREEN D HPL 4 - 2ks, Protektor 225/75R16 C 121/120R HC2 - 2ks
f7372g-2018/00663
faktúra
Servis Vraník s.r.o.
44556411
199,99 EUR
31.10.2018
Predmet: Pneumatiky
o5067g-MsP033/2023
objednávka
Vraník s.r.o.
44556411
300,00 EUR
05.12.2023
Predmet: pneumatiky protektor - 4 ks
f13067g-2023/00932
faktúra
Vraník s.r.o.
44556411
241,45 EUR
08.01.2024
Predmet: zimné pneumatiky
z1031g - Zmluva o dielo č. 2017/00382
zmluva
LECHSTAV, s.r.o.
44557809
516 140,28 EUR
22.02.2017
Predmet: Komplexná obnova objektu telocvične súp. č. 884, Kremnica
f5956g-9004/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
7 792,24 EUR
19.04.2017
Predmet: Stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č.2017/00382 zo dňa 21.02.2017 na predmet zmluvy ,,Komplexná obnova telocvične súp. 884, Kremnica
f1111g-9005/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
58 070,48 EUR
17.05.2017
Predmet: Stavebné práce podľa prílohy
f5989g-9007/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
33 049,20 EUR
13.06.2017
Predmet: Stavebné práce podľa prílohy
f6115g-9011/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
47 465,90 EUR
20.07.2017
Predmet: Realizácia stavebných prác na objekte mestská telocvičňa
f6166g-9014/2017
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
6 220,76 EUR
16.08.2017
Predmet: Stavebné práce - komplexná obnova objektu telocvične súp.č. 884, Kremnica
f6267g-9017/2017
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
13 325,94 EUR
21.09.2017
Predmet: Stavebné práce - kompletná obnova objektu telocvične súp.884, Kremnica
f6356g-9021/2017
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
23 109,12 EUR
25.10.2017
Predmet: Stavebné práce - Komplexná obnova objektu telocvične súp. 884, Kremnica
f6454g-9030/2017
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
40 159,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Stavebné práce - mestská telocvičňa
f6560g-9042/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
7 118,90 EUR
21.12.2017
Predmet: Realizácia stavebých prác na objekte mestskej telocvične.
f6620g-9045/2017
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
12 524,62 EUR
12.01.2018
Predmet: Realizácia stavebných prác na objekte mestskej telocvične.
f6719g-2018/90003
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
539,26 EUR
14.02.2018
Predmet: Stavebné práce.
f6961g-2018/90011 inv.
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
23 192,86 EUR
23.05.2018
Predmet: Stavebné práce - obnova objektu telocvične
f7015g-2018/90012
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
27 333,84 EUR
18.06.2018
Predmet: Stavebné práce na komplexnej obnove objektu telocvičňa Kremnica
z1257g - Stavebné práce Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2017/00382
dodatok
LECHSTAV, s.r.o.
44557809
39 991,50 EUR
26.06.2018
Predmet: Stavebné práce podľa podrobného rozpočtu
Termín ukončenia stavby do 31.10.2018
f7059g-2018/90017
faktúra
Lechstav, s.r.o
44557809
22 557,05 EUR
03.07.2018
Predmet: Stavebné práce - komplexná obnova objektu telocvične
f7060g-2018/90016
faktúra
Lechstav, s.r.o
44557809
24 627,04 EUR
03.07.2018
Predmet: Stavebné práce - komplexná obnova objektu telocvične
f7171g-2018/90024
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
19 884,94 EUR
15.08.2018
Predmet: Stavebné práce mestská telocvičňa
f7172g-2018/90025
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
8 613,71 EUR
15.08.2018
Predmet: Stavebné práce mestská telocvičňa
f7241g-2018/90029
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
5 913,76 EUR
18.09.2018
Predmet: Stavebné práce,,mestská telocvičňa,,
f7272g-2018/90031
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
17 977,30 EUR
27.09.2018
Predmet: Stavebné práce-telocvičňa Kremnica
f7352g-2018/90035
faktúra
lech
44557809
51 902,46 EUR
24.10.2018
Predmet: Za stavebné práce mestská telocvičňa
f7353g-2018/90036
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
747,01 EUR
24.10.2018
Predmet: Za stavebné práce mestská telocvičňa
z1313g Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2017/00382 zo dňa 21.2.2017
dodatok
LECHSTAV, s.r.o.
44557809
29 240,98 EUR
06.11.2018
Predmet: doplnenie bodu č. 5 - vykonanie prác naviac
f7418g-2018/90043
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
28 968,20 EUR
19.11.2018
Predmet: Stavebné práce - komplexná obnova objektu telocvične Kremnica
f7460g-2018/90042
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
79 840,66 EUR
04.12.2018
Predmet: Stavebné práce - mestská telocvičňa
f7741g-2018/90054
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
13 252,52 EUR
18.03.2019
Predmet: Stavebné práce
o5245g-OVaŽP32/2024
objednávka
MAKY s.r.o.
4456410
1 260,00 EUR
15.10.2024
Predmet: domeranie výškopisu polohopisu v lokalite zóny veterník v Kremnici
o0156g-SKA
objednávka
DEKPROJEKT s.r.o.
44564759
840,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Diagnostika objektu termovíznou kamerou z exteriéru a v interiéri za prirodzených tlakových podmienok a pri podtlaku v interiéri v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 23.02.2012
f0825g-286/2012
faktúra
DEKPROJEKT s.r.o.
44564759
840,00 EUR
14.05.2012
Predmet: Za diagnostiku objektu termovíznou kamerou
o0424g-Oškš
objednávka
VZNCH Rock&Roll Band, Jozef Vitarčík
44568177
150,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Koncert kapely VZNCH v Mestskom kultúrnom stredisku v Kremnici dňa 11.10.2012
f1430g-779/2012
faktúra
Ing. Jozef Vinarčík
44568177
150,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Hudobný doprovod - otvorenie MsKs
f5260g-483/2016
faktúra
Dušan Valentovič
44574742
14,52 EUR
03.08.2016
Predmet: Esperanza EA137B podložka pod myš
z2462g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2009 o nájme nebytových priestorov
zmluva
BYTSPOL, s.r.o.
44583401
0,00 EUR
07.02.2024
Predmet: zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2068g - Zmluva o dielo
zmluva
STAVREKO, s.r.o.
44583907
16 357,20 EUR
10.10.2022
Predmet: oprava oporného múru - ulica Československej armády, Kremnica
f11585g-2022/00718
faktúra
Stavreko, s.r.o
4458907
16 356,10 EUR
07.11.2022
Predmet: stavebné práce - oporný múr - ulica Československej armády
z0958g - Zmluva o zbere vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
zmluva
QSE Trade s.r.o.
44628595
0,00 EUR
31.05.2016
Predmet: vykonávanie zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu podľa čl. 3 zmluvy
z1661g - Kúpna zmluva
zmluva
eTechnology s.r.o.
44632304
16 144,32 EUR
22.02.2021
Predmet: výpočtová, audiovizuálna technika a softvér
o3910g-2/2021/OŠKŠ
objednávka
eTechnology s.r.o.
44632304
16 144,32 EUR
27.04.2021
Predmet: Dodanie výpočtovej, audiovizuálnej techniky a softvéru pre projekt Vybudovanie centier učenia v ZŠ Pavla Križku podľa prílohy č.2 kúpnej zmluvy (príloha č.2 je prílohou objednávky)
z0135g - Zmluva o dielo
zmluva
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
478,80 EUR
09.01.2012
Predmet: dodávka a montáž zariadení pre NSG stráženie objektov a vozidiel na PCO NAM Global
z0136g - Zmluva o poskytovaní služieb prenosového systému NSG
zmluva
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
0,00 EUR
09.01.2012
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
z0137g - Objednávka služieb systému ONI a Zmluva o poskytovaní služieb systému ONI
zmluva
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
0,00 EUR
09.01.2012
Predmet: poskytovanie služieb
f0538g-201203
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
478,80 EUR
20.02.2012
Predmet: Stráženie objektov a vozidiel na PCO
f0775g-2012/20
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
45,07 EUR
11.04.2012
Predmet: Sledovanie PLUS PCO - mesačný poplatok za 02 - 03/2012 -MsPO