mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21309
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f11780g-2022/00853
faktúra
Nový Úsvit o.z.
53154045
53,10 EUR
23.12.2022
Predmet: mikiny - súčasť uniforiem
o4589g-OVaŽP/9/2023
objednávka
Ing. Arch. Marianna Kubová
53199499
750,00 EUR
16.05.2023
Predmet: štúdia objektu autobusovej zastávky v Kremnici (oprava/údržba hl. autobusovej stanice) v zmysle cenovej ponuky
f12456g-2023/00468
faktúra
Ing. Arch. Marianna Kubová
53199499
750,00 EUR
27.07.2023
Predmet: štúdia objektu autobusovej zastávky v Kremnici
o4680g - OVaŽP/33/2023
objednávka
Ing. arch. Marianna Kubová
53199499
250,00 EUR
25.08.2023
Predmet: projektová dokumentácia pre stavebné úpravy a udržiavacie práce objektu autobusovej čakárne v Kremnici
f12768g-2023/00719
faktúra
Ing. Arch. Marianna Kubová
53199499
250,00 EUR
25.10.2023
Predmet: projekt.dokum. autobus. zastávky v Kremnici
z2515g - Zmluva č. 01/04/2024 o nájme nebytového priestoru
zmluva
Optika Krajčovič, s.r.o.
53203551
164,22 EUR
07.05.2024
Predmet: nájom nebytového priestoru na Dolnej ulici, budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia č. súp. 49, v celkovej výmere 98,95 m2
o4513g-OVaŽP 2/2023
objednávka
Inštitút aktívneho bývania
53241461
4 600,00 EUR
14.02.2023
Predmet: obsahová a objemová štúdia Integrovaného centra sociálnych služieb v Kremnici v zmysle cenovej ponuky zo dňa 09.02.2023
f12170g-2023/00221
faktúra
Inštitút aktívneho bývania
53241461
4 600,00 EUR
28.04.2023
Predmet: vypracovanie "Obsahovej a objemovej štúdie Integrovaného centra sociál. služieb v Kremnici"
o5303g-OVaŽP1/2025
objednávka
Inštitút aktívneho bývania , n.o.
53241461
750,00 EUR
07.01.2025
Predmet: vypracovanie podkladu interiérového vybavenia priestorov denného stacionára v Kremnici pre projekt obnovy objektu 92/21B špitál
f14177g-2025/90007
faktúra
Inštitút aktívneho bývania , n.o.
53241461
750,00 EUR
18.03.2025
Predmet: vypracovanie podkladu interiérového vybavenia priestorov Denného stacionára v Kremnici
o5035g-ORGaSPR- SEKR/003/2023 KB
objednávka
APPARITIO spol. s r.o.
53320247
11 880,00 EUR
27.10.2023
Predmet: vypracovanie II.časti bezpečnostnej dokumentácie ku kybernetickej bezpčenosti
f12920g-2023/00850
faktúra
APPARITIO spol. s r.o.
53320247
11 880,00 EUR
08.12.2023
Predmet: vypracovnie II. časti dokumen. kyber. bezpečnosť
o5118g-OVS - SEKR/002/2024 KB
objednávka
APPARITIO spol. s r.o.
53320247
1 583,15 EUR
31.01.2024
Predmet: materiál: Switch 10 ks, káble 3m/5m/0,5m - 5ks/5ks/30ks, rozvodový panel 2 ks, organizátor - kov - 2 ks, polička s perforáciou 1 ks
f13155g-2024/00035
faktúra
APPARITIO spol. s r.o.
53320247
1 583,15 EUR
13.02.2024
Predmet: materiál elektro.
o5125g - OVS-SEKR/003/2024 KB
objednávka
APPARITIO, spol. s r.o.
53320247
126,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Optický patchcord SC/PC 4 ks
Ubiquiti UACC-OM-MM-1G-D-2
Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-2
f13228g-2024/00082
faktúra
APPARITIO spol. s r.o.
53320247
126,00 EUR
29.02.2024
Predmet: materiál na sieť.zabezp.
o5238g-OSŠaVS-SEKR/009/2024KB
objednávka
APPARITIO spol. s r.o.
53320247
1 200,00 EUR
03.10.2024
Predmet: odborná konzultácia k realizácii zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti Mesta Kremnica
f13782g-2024/00452
faktúra
APPARITIO spol, s.r.o.
53320247
1 200,00 EUR
18.10.2024
Predmet: odborná konzultácia k realizácii zabezp.kybernetickej bezpečnosti Mesta Kremnica
o5252g-OSŠaVS-SEKR/011/2024 KB
objednávka
APPARITIO spol, s.r.o.
53320247
500,00 EUR
29.10.2024
Predmet: Odborné školenie zamestnancov MsÚ a MsPO s priamou súvislosťou na bezpečnostnú dokumentáciu mesta Kremnica pre oblasť kybernetickej bezpečnosti
o5257g-OSŠaVS-SEKR/013/2024 KB
objednávka
APPARITIO spol, s.r.o.
53320247
600,00 EUR
06.11.2024
Predmet: realizácia technických opatrení so zvýšením ochrany osobných údajov v informačných systémoch úradu./kancelária č.8 a č.11/
f13845g-2024/00492
faktúra
APPARITIO spol, s.r.o.
53320247
500,00 EUR
14.11.2024
Predmet: odborné školenie zamestnancov MsÚ a MsPo
f13865g-2024/00509
faktúra
APPARITIO spol, s.r.o.
53320247
600,00 EUR
19.11.2024
Predmet: realizácia technických opatrení v súvislosti so zvýšením ochrany osobných údajov v informačných systémoch
o5318g-OVS-SEKR/003/2025
objednávka
APPARITIO spol, s.r.o.
53320247
820,00 EUR
03.02.2025
Predmet: záložný zdroj 2200VA,6xC13 kanc.č33 IT
o5328g-OSŠaVS-SEKR/05/2025/ KB
objednávka
APPARITIO spol, s.r.o.
53320247
180,00 EUR
24.02.2025
Predmet: školenie zamestnancov MsÚ a MsPO s priamou súvislosťou na bezpečnostnú dokumentáciu mesta Kremnica pre oblasť kybernetickej bezpečnosti
f14135g-2025/00063
faktúra
APPARITIO spol, s.r.o.
53320247
1 008,60 EUR
25.02.2025
Predmet: záložný zdroj k RACKu
o5339g-OSŠaVS-SEKR/07/2025 KB
objednávka
APPARITIO spol, s.r.o.
53320247
199,00 EUR
05.03.2025
Predmet: licencia - MS Server 2019 Standard
f14162g-2025/00077
faktúra
APPARITIO spol, s.r.o.
53320247
180,00 EUR
13.03.2025
Predmet: odborné školenie zamestnancov MsÚ a náčelníka MsPO
f14173g-2025/00095
faktúra
APPARITIO spol, s.r.o.
53320247
199,00 EUR
18.03.2025
Predmet: licencia - MS Server 2019 Standart
o4403g-VS/01/2022
objednávka
Atria Slovensko s.r.o.
53430875
145,65 EUR
05.10.2022
Predmet: Termostat avansa 2007 - 5 ks
f10344g-2021/00712
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 135,79 EUR
28.10.2021
Predmet: Stravné lístky záloha 11/2021
o4096g-EOaPA/5/2021
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 475,05 EUR
23.11.2021
Predmet: Stravné lístky 1404 ks záloha na 12/2021
f10432g-2021/00769
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 475,05 EUR
26.11.2021
Predmet: Stravné lístky v počte 1404 ks
z1808g - Kúpna zmluva č. Z202122195_Z
zmluva
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
70 171,92 EUR
29.11.2021
Predmet: stravné lístky
o4109g-EOaPA/5/2021
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
85,80 EUR
01.12.2021
Predmet: Stravné lístky 22ks, záloha na 12/2021
f10451g-2021/00790
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
85,79 EUR
03.12.2021
Predmet: Stravné lístky 12/2021
o4132g-EoaPA/5/2021
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 059,49 EUR
14.12.2021
Predmet: Stravné lístky v počte 1041 ks, záloha na 01/2022
f10580g-2021/00844
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 059,49 EUR
04.01.2022
Predmet: Stravné lístky v počte 1041 ks
o4146g-EOaPA/5/2021
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
156,00 EUR
04.01.2022
Predmet: Stravné lístky 40 ks -záloha na mesiac január 2022
o4172g - EOaPA/5/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 017,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Stravné lístky 1030 ks - záloha na mesiac február 2022
f10626g-2022/00006
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
155,94 EUR
08.02.2022
Predmet: Stravné lístky za 01/2022
f10667g-2022/00029
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 015,39 EUR
11.02.2022
Predmet: Stravné lístky v počte1030 ks
o4189g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 588,46 EUR
18.02.2022
Predmet: Stravné lístky 1030 ks záloha na 03/2022
f10734g-2022/00076
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 588,46 EUR
24.02.2022
Predmet: Stravné lístky na marec 2022
o4224g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 518,00 EUR
25.03.2022
Predmet: stravné lístky 1030 ks -záloha na apríl 2022
f10894g-2022/00172
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 516,19 EUR
20.04.2022
Predmet: stravné lístky záloha na mesiac 04/2022
o4254g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 123,45 EUR
26.04.2022
Predmet: Stravné lístky 1030 ks - záloha na mesiac máj 2022
o4255g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
99,00 EUR
28.04.2022
Predmet: Stravné lístky 22 ks - záloha na mesiac máj 2022
f10948g-2022/00235
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 123,45 EUR
29.04.2022
Predmet: Záloha na stravné lístky na mesiac 05/2022
o4262g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
99,00 EUR
03.05.2022
Predmet: stravné lístky 22 ks - záloha na máj 2022
f10974g-2022/00253
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
98,96 EUR
05.05.2022
Predmet: Záloha na stravné lístky na mesiac 05/2022
f10987g-2022/00270
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
98,96 EUR
10.05.2022
Predmet: stravné lístky záloha na mzdy na mesiac 05/2022
f10994g-2022/00249
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
97,50 EUR
11.05.2022
Predmet: vrátenie nespotrebovaných stravných lístkov
o4286g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 816,17 EUR
23.05.2022
Predmet: stravné lístky 1293 ks - záloha na mesiac jún 2022
f11045g-2022/00317
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 816,17 EUR
25.05.2022
Predmet: záloha na stravné lístky na mesiac 06/2022
o4313g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 984,01 EUR
17.06.2022
Predmet: Stravné lístky 1293 ks - záloha na júl 2022
f11147g-2022/00381
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 984,01 EUR
21.06.2022
Predmet: záloha na stravné lístky na mesiac 07/2022
o4339g - EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 954,50 EUR
14.07.2022
Predmet: stravné lístky 1101 ks - záloha na mesiac august 2022
o4354g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
94,46 EUR
01.08.2022
Predmet: stravné lístky 21 ks - záloha na august 2022
f11268g-2022/00460
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 952,52 EUR
04.08.2022
Predmet: záloha na stravné lístky na mesiac 08/2022
f11286g-2022/00484
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
94,46 EUR
09.08.2022
Predmet: záloha na stravné lístky na mesiac 08/2022
o4362g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 304,00 EUR
18.08.2022
Predmet: stravné lístky 11051ks - záloha na mesiac september 2022
f11326g-2022/005321
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 301,88 EUR
22.08.2022
Predmet: záloha na stravné lístky na mesiac 09/2022
f11390g-2022/00572
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
-49,50 EUR
14.09.2022
Predmet: vrátené stravné lístky
o4386g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 997,80 EUR
20.09.2022
Predmet: Stravné lístky 1041 ks - záloha na mesiac október 2022
f11413g-2022/00601
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 994,80 EUR
20.09.2022
Predmet: stravné lístky na október 2022
f11445g-2022/00587
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
-4,50 EUR
29.09.2022
Predmet: vrátené stravné lístky
o4418g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 419,03 EUR
24.10.2022
Predmet: stravné lístky na november 2022
f11555g-2022/00689
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 419,03 EUR
26.10.2022
Predmet: stravné lístky na mesiac november 2022
o4448g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 529,39 EUR
22.11.2022
Predmet: stravné lístky 944 ks - záloha na mesiac december 2022
o4453g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
48,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Stravné lístky 10 ks - záloha na mesiac december 2022
f11659g-2022/00771
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 529,39 EUR
28.11.2022
Predmet: stravné lístky na mesiac 12/2022
f11669g-2022/00784
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
47,98 EUR
30.11.2022
Predmet: stravné lístky 10 ks - záloha na december
o4464g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
48,00 EUR
07.12.2022
Predmet: stravné lístky 10 ks - doobjednanie na november 2022
f11744g-2022/00824
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
47,98 EUR
15.12.2022
Predmet: stravné lístky zál. za mzdy za 11/2022 doobjednávka
o5343g-OSŠaVS-SEKR/09/2025 KB
objednávka
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
3 500,00 EUR
17.03.2025
Predmet: audit kybernetickej bezpečnosti v súlade s prílohou č.2 písm. a) časť B vyhlášky č.493/2022 Z z. NBU o audite KB
o5364g-OSŠaVS-SEKR/11/2025KB
objednávka
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
86,09 EUR
09.04.2025
Predmet: externé úložisko Synology Inc.-C2 Storage-Advenced 1TB, Region:Europe-Frankfurt ročný poplatok od 15.04.2025-15.04.2026
f14275g-2025/00161
faktúra
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
96,08 EUR
29.04.2025
Predmet: ročný poplatok - synology Inc.C2 Storage-Adv.1TB
f14277g-2025/00160
faktúra
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
3 500,00 EUR
29.04.2025
Predmet: audit kybernetická bezpečnosť
o5377g-OSŠaVS-SEKR/12/2025 KB
objednávka
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
1 680,00 EUR
29.04.2025
Predmet: realizácia technického riešenia sieťového prepojenia pracovných staníc budovy MsÚ
o5383g-OSŠaVS-SEKR/14/2025/KB
objednávka
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
158,00 EUR
06.05.2025
Predmet: realizácia technického riešenia sieťového prepojenia pracovných staníc budovy MSÚ