mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21306
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o4650g - ORGaSPR-SEKR/002/2023 KB
objednávka
KG-tech, s.r.o.
53594959
6 150,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Vypracovanie I. časti bezpečnostnej dokumentácie ku kybernetickej bezpečnosti Mesta Kremnica - Bezpečnostná dokumentácia - personálna bezpečnosť
f12919g-2023/00845
faktúra
KG-tech, s.r.o.
53594959
6 150,00 EUR
08.12.2023
Predmet: dokumentácia - kybernetická bezpečnosť
z2470g - Zmluva č. 01/01/2024 o nájme nebytových priestorov
zmluva
SkyMaps, s.r.o.
53610857
76,51 EUR
07.02.2024
Predmet: prenájom nebytových priestorov uvedených v čl. 1 zmluvy
z2574g - Zmluva č. 01/07/2024 o nájme nebytových priestorov
zmluva
SkyMaps, s.r.o.
53610857
84,48 EUR
01.08.2024
Predmet: prenájom priestorov č. 143 o výmere 14,4 m2, č. 158 o výmere 13,88 m2 v budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, celkom 28,28 m2
z1536g - Zmluva č. 03/03/2020 o nájme nebytových priestorov
zmluva
SkyMaps, s.r.o.
53 610 857
109,64 EUR
25.03.2020
Predmet: prenájom ne priestorov č. 141 o výmere 21,3 m2 , č. 142 o výmere 15,4 m2 v budove sociálneho zariadenia v celkovej výmere 36,7 m2 - nehnuteľnosť na LV č. 1388, v k.ú. Kremnica, budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia č. súp. 49, na parcele č. 842/3, Ul. Dolná, Kremnica
z1864g - Zmluva č. 02/05/2022 o nájme nebytového priestoru
zmluva
SkyMaps, s.r.o.
53 610 857
111,49 EUR
29.04.2022
Predmet: dočasné užívanie priestorov č. 139, výmera 21,92 m2, č. 140, výmera 15,40 m2 v budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia na LV č. 1388, k.ú. Kremnica súp. číslo 49 na Dolnej ulici v Kremnici
z2430g - Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
dodatok
SkyMaps, s.r.o.
53 610 857
140,70 EUR
29.12.2023
Predmet: zmena v čl. 1 a v čl. 2 zmluvy - popis zmien je uvedený v bode 1 a 2 dodatku
z2292g - Úplné znenie poistnej zmluvyjč. 9127003935 v zmysle č. 8
zmluva
UNIQA Poisťovňa a.s.
53812948
0,00 EUR
15.08.2023
Predmet: poistné - predmet poistenia a cena sú súčasťou zmluvy
z2394g - Úplné znenie zmluvy č. 9127003935 v zmysle dodatku č. 9
zmluva
UNIQA Poisťovňa a.s.
53812948
0,00 EUR
30.11.2023
Predmet: poistenie vysokotlakého čističa a kontajnery na kompostárni TS
z2417g - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších obecných služieb č. 5190064841
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s., VIG
53812948
22,75 EUR
11.12.2023
Predmet: úrazové poistenie
z2490g - Poistná zmluva 5190064847
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s., VIG
53812948
18,00 EUR
13.03.2024
Predmet: úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
z2587g - Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127003935 v zmysle dodatku č. 10
zmluva
UNIQA poisťovňa a.s. pobočka Bratislava
53812948
317,63 EUR
16.09.2024
Predmet: poistenie
z2634g - Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127003935 v zmysle dodatku č. 11
zmluva
UNIQA poisťovňa a.s. pobočka Bratislava
53812948
6 729,28 EUR
17.02.2025
Predmet: - pripoistenie budovy internátu Ul. Ľ. Štúra
z2723g - Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127003935 v zmysle dodatku č. 12
zmluva
UNIQA poisťovňa a.s. pobočka Bratislava
53812948
33,14 EUR
23.06.2025
Predmet: poistenie - Detské ihrisko na Ul. Jula Horvátha
z2088g - Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb
zmluva
EU Consulting, s.r.o.
53850149
5 000,00 EUR
05.12.2022
Predmet: konzultačné a poradenské služby v oblasti Euroconsultingu - podanie žiadosti o NFP na obnovu Zechenterovho domu
f12423g-2023/00446
faktúra
EU Consulting, s.r.o.
53850149
3 000,00 EUR
25.07.2023
Predmet: exter.proj. manažment s realizáciou projektu: "Obnovy verenej historickej budovy - Zechenterovho domu"
o5137g-OVaŽP/4/2024
objednávka
EU Consulting, s.r.o.
53850149
1 050,00 EUR
12.03.2024
Predmet: spracovanie projekt. zámeru integrovanej územnej investície - Komplexná obnova Zechenterovej záhrady v Kremnici ako nástroj na posilnenie kultúrnych, prírodných, oddychových a voľnočasových aktivít v pamiatkovej rezervácii Kremnica s prepojením na územie SPR, predloženie do 19.03.2024 na sekretariát Rady partnerstva v zmysle cenovej ponuky zo dňa 11.03.2024
f13408g-2024/90004
faktúra
EU Consulting, s.r.o.
53850149
1 050,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Spracovanie projektového zámeru - Komplexná obnova Zechenterovej záhrady
o5222g-OVaŽP25/2024
objednávka
EU Consulting, s.r.o.
53850149
1 500,00 EUR
26.08.2024
Predmet: konzultačné a poradenské služby pri spracovaní a predkladaní žiadostí o poskytnutie nenavr. fin príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
f13754g-2024/00428
faktúra
EU Consulting, s.r.o.
53850149
1 500,00 EUR
09.10.2024
Predmet: služby externého projektového manažmentu - vypracovanie žiadosti o NFP - Detské ihrisko Kremnica
o4392g-OVaŽP 24/2022
objednávka
LBArch, s.r.o.
53862147
300,00 EUR
23.09.2022
Predmet: dopracovanie údajov v projektovej dokumentácii: "Kompostáreň Kremnica" pre potreby doplnenia ŽoNFP
f11541g-2022/90029
faktúra
LBArch, s.r.o.
53862147
300,00 EUR
24.10.2022
Predmet: dopracovanie údajov v projektovej dokumentácii "Kompostáreň Kremnica"
o4660g-OVaŽP 26/2023
objednávka
LBArch, s.r.o.
53862147
170,00 EUR
31.07.2023
Predmet: projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia na objekt TS
o4991g-OVaŽP 34/2023
objednávka
LBArch, s.r.o.
53862147
360,00 EUR
13.09.2023
Predmet: vyhotovenie PD na bleskozvod ku kolaudácii stavby "Zníženie energetickej náročnosti admin.budovy OTS" s. č. 698 na pozemku parc. č. CKN 168/1
f12778g-2023/90033
faktúra
LBArch, s.r.o.
53862147
360,00 EUR
26.10.2023
Predmet: vyprac.projekt.dokumentácie bleskozvodu a uzemnenia pre potreby kolaudácie staby na akciu "zníženie ener. náročnosti admin. budovy technických služieb"
o5012g-TS/108/2023
objednávka
Vianocne osvetlenie s.r.o.
53874293
882,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Adventné sviece a Led osvetlenie
o5038g-TS/120/2023
objednávka
Vianocne osvetlenie s.r.o.
53874293
40,00 EUR
02.11.2023
Predmet: adventné sviece Led - osvetlenie - doprava
f12818g-2023/00759
faktúra
Vianocne osvetlenie s.r.o.
53874293
922,00 EUR
14.11.2023
Predmet: adventné sviece - LED
svetelná reťaz
f11245g-2022/00453
faktúra
JAST Servis s. r. o.
54086710
180,00 EUR
28.07.2022
Predmet: náhradné diely a servis vozidla MAN odd. TS
f11247g-2022/00452
faktúra
JAST Servis s. r. o.
54086710
54,00 EUR
28.07.2022
Predmet: náhradné diely a servis vozidla MAN odd. TS
f11347g-2022/00527
faktúra
JAST Servis s. r. o.
54086710
1 367,93 EUR
25.08.2022
Predmet: oprava a servis vozidla ZH002BO
o4505g-TS/018/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
550,00 EUR
03.02.2023
Predmet: oprava a údržba ZH006CP
f11918g-2023/00042
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
532,12 EUR
08.02.2023
Predmet: servis a oprava vozidla ZH006CP, odd. TS
o4537g-TS/031/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
280,00 EUR
10.03.2023
Predmet: oprava a údržba ZH575BE
f12040g-2023/00130
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
277,08 EUR
16.03.2023
Predmet: servis a oprava vozidla ZH575BE
o4601g-TS/054/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
384,00 EUR
30.05.2023
Predmet: oprava - výmena klinový remeň - ZH002BO
f12297g-2023/00330
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
384,00 EUR
06.06.2023
Predmet: servis a oprava vozidla ZH002BO
o4983g-TS/090/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
1 321,68 EUR
05.09.2023
Predmet: oprava a STK ZH002BO
o4986g-TS/093/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
480,00 EUR
05.09.2023
Predmet: oprava a STK ZH002BO
o4984g-TS/094/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
270,00 EUR
05.09.2023
Predmet: oprava a údržba ZH575BE
f12611g-2023/00573
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
263,64 EUR
18.09.2023
Predmet: servis vozidla ZH575BE
f12614g-2023/00574
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
1 772,11 EUR
19.09.2023
Predmet: servis, STK a oprava vozidla
o5026g-TS/118/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
1 610,10 EUR
23.10.2023
Predmet: náhradné diely na auto
o5027g-TS/117/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
491,00 EUR
23.10.2023
Predmet: STK a EK - na automobil
f12792g-2023/00721
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
1 610,10 EUR
26.10.2023
Predmet: elektromateriál
f12797g-2023/00720
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
490,33 EUR
27.10.2023
Predmet: oprava a servis auta, odd. TS
o5081g-TS/135/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
175,20 EUR
11.12.2023
Predmet: servis MAN ZH002BO
o5082g-TS/136/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
296,40 EUR
11.12.2023
Predmet: Servis MAN ZH707CV
f12968g-2023/00887
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
175,20 EUR
18.12.2023
Predmet: servis vozidla
f12969g-2023/00888
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
296,40 EUR
18.12.2023
Predmet: príprava a STK vozidla, odd. TS
o5099g-TS/143/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
6 100,00 EUR
19.12.2023
Predmet: servis automobilov MAN
f13025g-2023/00926
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
96,00 EUR
21.12.2023
Predmet: náhradné diely na autá
f13026g-2023/00925
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
1 015,75 EUR
21.12.2023
Predmet: náhradné diely autá, odd. TS
f13027g-2023/00927
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
4 910,10 EUR
21.12.2023
Predmet: náhradné diely autá odd. TS
o5378g-PO/002/2025
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
250,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Nástrek blatníkovej časti vozidla IVECO BB125GN
o4345g - TS/085/2022
objednávka
Jast Servis s.r.o.
540 867 10
180,00 EUR
20.07.2022
Predmet: Náhradný diel ZH006CP
o4346g - TS/084/2022
objednávka
Jast Servis s.r.o.
540 867 10
54,00 EUR
20.07.2022
Predmet: oprava, servis vozidla ZH006CP
o5201g-PO/011/2024
objednávka
DaFi slovakia s.r.o.
54133751
250,00 EUR
03.07.2024
Predmet: potraviny, požičanie fritéz DHZ
z1848g - Zmluva o postúpení práv a povinností zo zmluvy o poskytovaní audítorských služieb
zmluva
EKO-AUDIT, s.r.o.
54136652
3 900,00 EUR
04.03.2022
Predmet: bezvýhradné a bezplatné postúpenie všetkých práv, povinností a záväzkov vyplývajúcich z pôvodnej zmluvy
f10936g-2022/00233
faktúra
EKO - AUDIT, s.r.o.
54136652
2 600,00 EUR
25.04.2022
Predmet: audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021 a previerka hospodárenia mesta v zmysle zákona č.583/2004 Z.z §16 ods.3 za rok 2021
f11348g-2022/00533
faktúra
EKO - AUDIT, s.r.o.
54136652
1 300,00 EUR
25.08.2022
Predmet: audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021 a overenie konsolidovanie výročnej správy s IUZ a KUZ k 31.12.2021
z2075g - Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
zmluva
EKO-AUDIT, s.r.o.
54136652
4 680,00 EUR
03.11.2022
Predmet: - audit individuálnej účtovnej závierky
- audit konsolidovanej účtovnej závierky
f12120g-2023/00212
faktúra
EKO - AUDIT, s.r.o.
54136652
3 120,00 EUR
19.04.2023
Predmet: audit individ.účt.závierky a previerka hospodárenia obce za rok 2022
f12703g-2023/00663
faktúra
EKO - AUDIT, s.r.o.
54136652
1 560,00 EUR
12.10.2023
Predmet: audit konsolid.účtovnej závierk yk 31.12.2022, overenie konsolidavanej výročnej správy s IUZ a KUZ k 31.12.2022
f13338g-2024/00152
faktúra
EKO - AUDIT, s.r.o.
54136652
3 120,00 EUR
16.04.2024
Predmet: audit indiv.účtov.závierky k 31.12.2023
f13636g-2024/00343
faktúra
EKO-AUDIT, s.r.o.
54136652
1 560,00 EUR
08.08.2024
Predmet: audit kons.účtovnej závierky a overenie kons,výročnej správy k 31.12.2023
z2627g - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb číslo VS 202206
dodatok
EKO-AUDIT, s.r.o.
54136652
4 797,00 EUR
31.01.2025
Predmet: poskytnutie audítorských služieb
f14224g-2025/00118
faktúra
EKO-AUDIT, s.r.o.
54136652
3 198,00 EUR
09.04.2025
Predmet: audit indiv.účtovnej závierky k 31.12.2024
o4670g-OVaŽP 30/2023
objednávka
Ateliér G.Arch s.r.o.
54143322
7 100,00 EUR
11.08.2023
Predmet: vypracovanie projekt. dokumentácie na obnovu Zechenterovej záhrady v Kremnici
f13511g-2024/90013
faktúra
Ateliér G.Arch s.r.o.
54143322
6 482,00 EUR
21.06.2024
Predmet: Príprava projektu - komplexná obnova Zechenterovej záhrady
o5334g-OVaŽP11/2025
objednávka
Ateliér G.Arch s.r.o.
54143322
4 310,00 EUR
27.02.2025
Predmet: úprava a dopracovanie PD "Zechenterová záhrada- komplexná obnova pre potreby podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z2711g - Memorandum o porozumení
zmluva
RePlant, s.r.o.
54233011
0,00 EUR
28.05.2025
Predmet: vymedzenie a deklarovanie všeobecného rámca spolupráce
f11144g-2022/00361
faktúra
ZH Profi Servis s.r.o.
54300541
1 580,00 EUR
21.06.2022
Predmet: Vysokotlakové čistenie kanalizácie a dažďových zvodov, zápis monitoringu
o4608g-TS/056/2023
objednávka
ZH Profi Servis s.r.o.
54300541
500,00 EUR
01.06.2023
Predmet: odstránenie havarijného stavu kanalizácie - Angyalova ulica
o4609g-TS/057/2023
objednávka
ZH Profi Servis s.r.o.
54300541
160,00 EUR
01.06.2023
Predmet: kamerový prieskum kanalizácie Angyalova ulica
o4610g-TS/058/2023
objednávka
ZH Profi Servis s.r.o.
54300541
2 480,00 EUR
01.06.2023
Predmet: vybudovanie kanalizačnej šachty na parkovisku Angyalova ulica
o4611g-TS/059/2023
objednávka
ZH Profi Servis s.r.o.
54300541
2 310,00 EUR
01.06.2023
Predmet: určenie príčiny a miesta vytekania splaškov - Dolná ulica
f12330g-2023/00382
faktúra
ZH Profi Servis s.r.o.
54300541
2 310,00 EUR
21.06.2023
Predmet: určenie príčiny a miesta vytekania splaškov Dolná ulica
f12331g-2023/00384
faktúra
ZH Profi Servis s.r.o.
54300541
500,00 EUR
21.06.2023
Predmet: odstránenie havarijného stavu kanalizácie Angyalova ulicu
f12336g-2023/00383
faktúra
ZH Profi Servis s.r.o.
54300541
160,00 EUR
21.06.2023
Predmet: kamerový prieskup kanalizácie Angyalova ulica