Dokumenty:
zobraziť na stránke
215108
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
0,00 EUR
15.04.2015
Predmet: FúO - Škol.
215109
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 536,02 EUR
15.04.2015
Predmet: sep.zber
215110
faktúra
ELSPO BB s.r.o.
30,50 EUR
15.04.2015
Predmet: Mš - textil.vrecká
215111
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
416,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Mš - knihy
215112
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
240,30 EUR
15.04.2015
Predmet: oprava mercedesu
215113
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
719,93 EUR
15.04.2015
Predmet: refekturacia el.en.
215114
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
2 390,82 EUR
15.04.2015
Predmet: el.en - SB
215115
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
29,99 EUR
15.04.2015
Predmet: mobil - kancelária
215116
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
86,08 EUR
15.04.2015
Predmet: ND - mercedes
215117
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,03 EUR
15.04.2015
Predmet: mobil - prízemie
215118
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
51,18 EUR
15.04.2015
Predmet: mobil-údržba
215119
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,73 EUR
15.04.2015
Predmet: mobil - Oú
215120
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,83 EUR
15.04.2015
Predmet: mobil - dom smútku
215121
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
15.04.2015
Predmet: mobil - starosta
215122
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
346,60 EUR
15.04.2015
Predmet: oprava kúrenia
215123
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
286,93 EUR
15.04.2015
Predmet: Kontrola HP - Oú
215124
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
150,34 EUR
15.04.2015
Predmet: kontrola HP - Mš
215125
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
147,42 EUR
15.04.2015
Predmet: Kontrola HP
215126
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
180,22 EUR
15.04.2015
Predmet: Kontrola HP - Vých.
215127
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
212,36 EUR
15.04.2015
Predmet: kontrola HP - Pek.
215128
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
15.04.2015
Predmet: ročný poplatok
215129
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
132,80 EUR
15.04.2015
Predmet: škol.potreby - HN
215130
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
54,76 EUR
15.04.2015
Predmet: voda - TJ
215131
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
728,68 EUR
15.04.2015
Predmet: voda Škol.
215132
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
11,23 EUR
15.04.2015
Predmet: voda - dom smútku
215133
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
63,18 EUR
15.04.2015
Predmet: voda - Oú
215134
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
65,99 EUR
15.04.2015
Predmet: voda - kul.dom
215135
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
894,47 EUR
15.04.2015
Predmet: oprava multicar
215136
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
232,40 EUR
15.04.2015
Predmet: elektroopravy Oú
215137
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
33,20 EUR
15.04.2015
Predmet: elektropráce - Mš
215138
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
24,90 EUR
15.04.2015
Predmet: elektro práce-FúO
215139
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
35,00 EUR
15.04.2015
Predmet: revízia - TJ
215140
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
599,00 EUR
15.04.2015
Predmet: audit 2014
215141
faktúra
Branislav Dvoriščák
41231082
322,13 EUR
15.04.2015
Predmet: kuchyňa Mš vybavenie
215142
faktúra
VOSKO, s.r.o.
46619755
32,00 EUR
15.04.2015
Predmet: odb.seminár
215143
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
61,80 EUR
15.04.2015
Predmet: HP+označenie hydrantu
215144
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
92,02 EUR
15.04.2015
Predmet: vývoz VOK
215145
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
864,32 EUR
15.04.2015
Predmet: zber,preprava KO
215146
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
173,98 EUR
15.04.2015
Predmet: el.en. TJ Slovan
215147
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 921,58 EUR
15.04.2015
Predmet: el.energia
215148
faktúra
Bajzík s.r.o.
47059281
197,64 EUR
15.04.2015
Predmet: radiátory
215149
faktúra
Miroslav Petriska-VEKI
43723853
250,00 EUR
15.04.2015
Predmet: ozvučenie predsatvenia
215150
faktúra
Libor Lackovič
40424103
280,00 EUR
15.04.2015
Predmet: servis ČOV
215151
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
150,89 EUR
15.04.2015
Predmet: právne poradenstvo
215152
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
15.04.2015
Predmet: odb.pomoc ČOV
215153
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
403,20 EUR
15.04.2015
Predmet: strava Oú
215154
faktúra
Microitem v.o.s.
47779110
19,90 EUR
15.04.2015
Predmet: Mš prezentacie - CD
215155
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
224,30 EUR
15.04.2015
Predmet: pretlak.kanalizácie
2015/028
objednávka
Peter Mlátko
40834298
15.04.2015
Predmet: štrk 032
2015/029
objednávka
Technické služby mesta PE
36311693
15.04.2015
Predmet: opravu multicar
2015/030
objednávka
Ing. eva Ďuržová
599,00 EUR
15.04.2015
Predmet: audit účtovnej závierky
2015/031
objednávka
Marián Szabó - MARO
34582681
50,00 EUR
15.04.2015
Predmet: tabula na BUS zastávku
2015/032
objednávka
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
15.04.2015
Predmet: oprava a ND na mercedes - multifunkčné zariadenie
2015/033
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
15.04.2015
Predmet: revízie HP a hydrantov
2015/034
objednávka
Branislav Dvoriščák
41231082
15.04.2015
Predmet: vybavenie kuchyne
2015/035
objednávka
Ing. Vladimír Petriska
14272377
15.04.2015
Predmet: Mš - OOPP
2015/036
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
15.04.2015
Predmet: revízia kotla v TJ Slovan
2015/037
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
15.04.2015
Predmet: HP a označenie vonkajšieho hydrantu
2015/038
objednávka
VOSKO, s.r.o.
46619755
32,00 EUR
15.04.2015
Predmet: odborný seminár - Novela Zákona o ochrane osobných údajov
2015/039
objednávka
BAJZIK s.r.o.
47059281
15.04.2015
Predmet: radiátory a ventily
2015/040
objednávka
AD značenie, s.r.o.
513,12 EUR
15.04.2015
Predmet: dopravné značenie + práce v zmysle pasportu
2015/041
objednávka
Miroslav Petriska - VEKI
43723853
15.04.2015
Predmet: technické zabezpečenie divadelného predstavenia
2015/042
objednávka
Microitem v.o.s.
47779110
15.04.2015
Predmet: 2. diel prezentácie - CD
692.
zmluva
Mesto Partizánske
00310905
0,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Zmluva č.217/2015 o platení úhrady za sociálnu službu
693.
zmluva
Štefan Urík
0,00 EUR
20.04.2015
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve
694.
zmluva
Spojená škola
37918826
0,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Dohoda o zabezpečení praxe
695.
zmluva
Mária Kostúrová
10,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
696.
zmluva
Maroš Polakovič a manž.
0,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
697.
zmluva
Peter Sliepka a manž. Martina
0,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
698.
zmluva
Karol Krajčovič
0,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
699.
zmluva
Peter Navrátil a manž.
0,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
700.
zmluva
Mariana Švecová
0,00 EUR
04.05.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
701.
zmluva
Mário Nemček a manž.
0,00 EUR
06.05.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
702.
zmluva
Regionálne kultúrne cevtrum v PD
34059113
95,84 EUR
06.05.2015
Predmet: Zmluva o spolupráci
703.
zmluva
UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť
31625657
180,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby
704.
zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
218 816,92 EUR
12.05.2015
Predmet: Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
705.
zmluva
Pavel Adamec
20,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2015/043
objednávka
PTS-BETON, spol. s r.o.
36233293
586,00 EUR
15.05.2015
Predmet: 15 ksbetónové nohy na lavičky
3 betónové koše
2015/044
objednávka
LALIMA s.r.o.
46604278
200,00 EUR
15.05.2015
Predmet: hodnotenie stavu drevín v obci - vypracovanie projektu
2015/045
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
15.05.2015
Predmet: plastové čierne kontajnery 15 ks