Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015/057
objednávka
Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.
31561802
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: koláče na Stavanie mája
2015/078
objednávka
GEOPROJEKT-SK s.r.o.
44169647
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: vypracovanie GP
2015/059
objednávka
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: vykonanie odborných prehliadok a skúšok
2015/060
objednávka
Anton Chudý VODOSTAV
10892346
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: oprava vodovodného hydrantu v areáli MŠ
2015/061
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: oprava v kotolni č.2 Východná
2015/062
objednávka
Pamiko spol. s.r.o.
31320007
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: objednávka časopisu NAŠA ŠKOLA na šk. rok 2015/2016
2015/063
objednávka
REMEK, s.r.o.
36535605
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: program Registratúrny denník
2015/064
objednávka
Štefan Šimun
40652599
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: preprava autobusu pre MŠ
2015/065
objednávka
SAD Prievidza
36324043
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: preprava autobusom pre MŠ
2015/066
objednávka
Peter Mlátko
40834298
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: doprava na prevoz výfrezkou asfaltu
2015/067
objednávka
IKAR, a.s.
678856
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: knihy pre MŠ
2015/068
objednávka
Štefan Šimun
40652599
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: preprava autobusom pre MŠ
2015/069
objednávka
Balloon World Hungary Kft.
HU11965336
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: oblečenie zdravotná sestra
2015/070
objednávka
B2B partner
44413467
565,20 EUR
15.06.2015
Predmet: kancelárske stoličky 2ks, lavičky MŠ 4ks
2015/071
objednávka
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: vypracovanie PHR
2015/072
objednávka
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: dodanie textovej časti a reprodukcie grafickej časti čistopisu ,,Územný plán obce Oslany - Zmeny a doplnky´´
2015/073
objednávka
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie, na rekonštrukciu chodníka na ulici Mierovej
2015/074
objednávka
HOBLA s.r.o.
36268569
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
2015/075
objednávka
Ján Hudec
35383836
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: sieťky na okná
215206
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
424,23 EUR
15.06.2015
Predmet: strava - Mš
215208
faktúra
Mgr. Slávka Súlovská
196,00 EUR
15.06.2015
Predmet: venček
215214
faktúra
Ing.Juraj Lackovič
35387858
108,00 EUR
15.06.2015
Predmet: stravovanie
215215
faktúra
SPP,a.s.
35815256
282,00 EUR
15.06.2015
Predmet: plyn - Oú
215216
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
15.06.2015
Predmet: plyn - kul.dom
215217
faktúra
SPP,a.s.
35815256
485,00 EUR
15.06.2015
Predmet: plyn - Mš
215218
faktúra
SPP,a.s.
35815256
88,00 EUR
15.06.2015
Predmet: plyn - TJ
215219
faktúra
Július Uhlár
46652523
320,00 EUR
15.06.2015
Predmet: hud.produkcia
215220
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
116,46 EUR
15.06.2015
Predmet: tel+internet
215221
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
15.06.2015
Predmet: odb.pomoc ČOV
215222
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
80,17 EUR
15.06.2015
Predmet: vývoz fekálií
215223
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
233,41 EUR
15.06.2015
Predmet: FúO - Vých.
215224
faktúra
Prievidzdké pekárne a cukrárne, a.s.
31561802
155,22 EUR
15.06.2015
Predmet: koláče-stavanie mája
215225
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
31,34 EUR
15.06.2015
Predmet: FúO
215226
faktúra
Štefan Hruštinec
34756809
600,00 EUR
15.06.2015
Predmet: hud.-záb.program
215227
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
864,32 EUR
15.06.2015
Predmet: zber a preprava KO
215228
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 188,68 EUR
15.06.2015
Predmet: zneškod.Ko
215229
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
735,89 EUR
15.06.2015
Predmet: zneškodňovanie KO
215230
faktúra
BETTEX, spol. s r.o.
00616982
54,82 EUR
15.06.2015
Predmet: Mš - vankúše
215231
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
840,70 EUR
15.06.2015
Predmet: Neb.odpad
215232
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
15,00 EUR
15.06.2015
Predmet: časopis Mš
215233
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
32,40 EUR
15.06.2015
Predmet: Sadenie mája-aut.odmena
215234
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
15.06.2015
Predmet: internet ihrisko
215235
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
150,79 EUR
15.06.2015
Predmet: pretláčanie kanalizácie
215236
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
124,50 EUR
15.06.2015
Predmet: elektroopravy
215237
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
33,20 EUR
15.06.2015
Predmet: FúO - Školská
215238
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
60,96 EUR
15.06.2015
Predmet: mobil+internet VO
215239
faktúra
Anton Chudý VODOSTAV
10892346
407,27 EUR
15.06.2015
Predmet: oprava hydrantu Mš
215240
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,34 EUR
15.06.2015
Predmet: mobil-tech.úsek
215241
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,50 EUR
15.06.2015
Predmet: mobil - údržba
215242
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
13,50 EUR
15.06.2015
Predmet: mobil - Ocú
215243
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,36 EUR
15.06.2015
Predmet: mobil - dom smútku
215244
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,00 EUR
15.06.2015
Predmet: mobil - starosta
215245
faktúra
Balloon World Hungary Kft
39,65 EUR
15.06.2015
Predmet: Mš - masky
215246
faktúra
Peter Mlátko
40834298
144,00 EUR
15.06.2015
Predmet: odvoz asfaltu
215247
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
565,20 EUR
15.06.2015
Predmet: lavičky a stoličky
215248
faktúra
Marian Zwinger - Elektro-Bak
34985361
218 816,16 EUR
15.06.2015
Predmet: rekonštrukcia VO
215249
faktúra
PORFIX - porobetón, a.s.
31562175
92,02 EUR
15.06.2015
Predmet: Vývoz VOK
215250
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
343,62 EUR
15.06.2015
Predmet: vývoz fekálií
215251
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
120,00 EUR
15.06.2015
Predmet: preprava Mš
215252
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
297,00 EUR
15.06.2015
Predmet: kontajnery plastové
215253
faktúra
Marian Zwinger - Elektro-Bak
34985361
11 517,60 EUR
15.06.2015
Predmet: Rek. a modern. VO
215254
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
411,84 EUR
15.06.2015
Predmet: Mš - učeb.pomôcky
215255
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
-308,70 EUR
15.06.2015
Predmet: strava - dobropis
215256
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
68,64 EUR
15.06.2015
Predmet: neobsadený byt
215257
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
173,98 EUR
15.06.2015
Predmet: el.en. - TJ Slovan
215258
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 770,22 EUR
15.06.2015
Predmet: el.energia
215259
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
13,10 EUR
15.06.2015
Predmet: neosadený byt
215260
faktúra
KROSIT s.r.o.
29354102
61,73 EUR
15.06.2015
Predmet: písací stolík
215261
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
80,30 EUR
15.06.2015
Predmet: Mš - uč.pomôcky
215262
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
50,99 EUR
15.06.2015
Predmet: mobil - Sony Xperia M2 + puzdro
215263
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
443,19 EUR
15.06.2015
Predmet: Strava - Mš
215264
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
116,30 EUR
15.06.2015
Predmet: strava - Oú
215265
faktúra
Školská jedáleň pri Zš
174,23 EUR
15.06.2015
Predmet: strava - HN
719.
zmluva
Veronika Kuricová a manž. Ján
0,00 EUR
16.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
720.
zmluva
Ján Kollár
20,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
721.
zmluva
Marián Kopál a manž.
0,00 EUR
18.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
722.
zmluva
Iveta Kapriová a Ján Trčo
0,00 EUR
18.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
723.
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
1 258,80 EUR
22.06.2015
Predmet: Zmluva o výpožičke
724.
zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
218 816,92 EUR
22.06.2015
Predmet: Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
725.
zmluva
Dušan Seidl a manž.
0,00 EUR
24.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme