portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15237
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3330.
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3331.
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
223654
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,22 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 šatne TJ
223657
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 DS
223665
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
57,47 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 Cintorín
223666
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
25,15 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 KD
223677
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,22 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 kino
223680
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
62,26 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 Oú
223681
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
143,16 EUR
08.04.2024
Predmet: vodné 4.Q.23 MŠ
224120
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
130,66 EUR
22.04.2024
Predmet: vodné I.Q/24 Oú
224121
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
315,31 EUR
22.04.2024
Predmet: vodné I.Q/24 MŠ
2024/065
objednávka
Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.
36644030
179,03 EUR
25.04.2024
Predmet: čistenie kanalizácie Pekárenská
3427.
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.
36644030
25 416,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Kúpna zmluva 1025-2023
224163
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
179,03 EUR
14.12.2024
Predmet: čistenie kanaliz. Pekár.
224237
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
10,45 EUR
15.12.2024
Predmet: vodné 12/23-6/24 TJ Slova
224242
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
212,53 EUR
15.12.2024
Predmet: vodné 3/24-6/24 MŠ
224243
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
59,23 EUR
15.12.2024
Predmet: vodné 3/24-6/24 Oú
224250
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
64,45 EUR
15.12.2024
Predmet: vodné12/23-6/24 KD
224251
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
19,16 EUR
15.12.2024
Predmet: vodné12/23-6/24 fitnes
224252
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
1,74 EUR
15.12.2024
Predmet: vodné12/23-6/24 DS
224253
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
95,81 EUR
15.12.2024
Predmet: vodné12/23-6/24 cintorín
224398
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
129,64 EUR
15.12.2024
Predmet: vodné 6/24-9/24 MŠ
224399
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
112,07 EUR
15.12.2024
Predmet: vodné 6/24-9/24 Oú
3541.
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd
224540
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
41,04 EUR
03.03.2025
Predmet: vodné 6/24-12/24 KD
224541
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
67,84 EUR
03.03.2025
Predmet: vodné 9/24-12/24 Oú
224542
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
211,06 EUR
03.03.2025
Predmet: vodné 9/24-12/24 MŠ
224543
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
15,07 EUR
03.03.2025
Predmet: vodné 6/24-12/24 kino-fitnes
224544
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
5,65 EUR
03.03.2025
Predmet: vodné 6/24-12/24 DS
224545
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
52,76 EUR
03.03.2025
Predmet: vodné 6/24-12/24 TJ Slovan
224546
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
0,00 EUR
03.03.2025
Predmet: vodné 11/24-12/24 cintorín
224555
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
63,50 EUR
03.03.2025
Predmet: vodné 6/24-11/24 Cintorín
3590.
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
22.04.2025
Predmet: Zmluva o dodávke vody
225126
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
168,05 EUR
23.04.2025
Predmet: Vodné 1-3/2025 OÚ
225127
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
222,14 EUR
23.04.2025
Predmet: Vodné 1-3/2025 MŠ
2024/144
objednávka
MIHI.sk, s.r.o.
36645095
43,50 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
224409
faktúra
MIHI.sk, s.r.o.
36645095
43,50 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ učeb. pom.
2022/151
objednávka
MUTTON s.r.o.
36656020
68,00 EUR
30.12.2022
Predmet: náhrad. diely na stan
222482
faktúra
MUTTON s.r.o.
36656020
68,00 EUR
30.12.2022
Predmet: náhr.nohy na stan
2022/145
objednávka
El Bra De, s.r.o.
36657352
2 348,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ tabule na kreslenie, montáž prvkov, učebné pomôcky
222494
faktúra
EI Bra De, s.r.o.
36657352
910,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ tabuľa na kresl.-uč.po
222495
faktúra
EI Bra De, s.r.o.
36657352
528,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ herné prvky montáž
222496
faktúra
EI Bra De, s.r.o.
36657352
910,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ tabuľa-uč. pom.
214170
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
303,35 EUR
26.05.2014
Predmet: Mš - didakt.pomôcky
2016/65
objednávka
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
303,35 EUR
29.06.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
216293
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
303,35 EUR
29.06.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
212070
faktúra
Porada.sk, s.r.o.
36670251
12,00 EUR
28.02.2012
Predmet: videoškolenie
212079
faktúra
Porada.sk, s.r.o.
36670251
12,00 EUR
16.05.2012
Predmet: videoškolenie Novela Zákonníka práce
2022/194
objednávka
Porada.sk, s.r.o.
36670251
80,00 EUR
30.12.2022
Predmet: školenie
222699
faktúra
Porada.sk, s.r.o.
36670251
84,00 EUR
30.12.2022
Predmet: školenie pers.,mzdové
213610
faktúra
Slovenská intenetov, s.r.o.
36676845
611,65 EUR
06.02.2014
Predmet: pasportizácia
214577
faktúra
Slovenská intenetov, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
04.02.2015
Predmet: pohrebisko 2014
215590
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
18.12.2015
Predmet: popl. za pohrebisko 2015
216586
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
29.12.2016
Predmet: popl.za pohrebisko 2016
217635
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
08.02.2018
Predmet: popl.za pohrebisko 2017
218655
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
31.12.2018
Predmet: popl. za pohrebisko 2018
219655
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
31.12.2019
Predmet: popl.pohrebisko 2019
220561
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
31.12.2020
Predmet: popl.za pohrebisko 2020
221659
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
01.01.2022
Predmet: popl. za pohrebis.2021
222232
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
80,00 EUR
25.12.2022
Predmet: aktualiz.hrob.miest
222719
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
30.12.2022
Predmet: popl. za pohrebisko
223620
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
31.12.2023
Predmet: popl. pohrebisko r. 2023
224511
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
01.01.2025
Predmet: popl. za pohrebisko 2024
2023/087
objednávka
ABAXA spol. s.r.o.
36683973
201,60 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ materiál vybav.
223411
faktúra
ABAXA spol. s.r.o.
36683973
201,60 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ mater.vyb.
2019/041
objednávka
SEIT s.r.o.
36696323
112,90 EUR
09.12.2019
Predmet: kábelzávesný
219083
faktúra
SEIT s.r.o.
36696323
112,90 EUR
09.12.2019
Predmet: kábel závesný
2021/106
objednávka
SEIT s.r.o.
36696323
53,57 EUR
12.09.2021
Predmet: kábel závesný
221325
faktúra
SEIT s.r.o.
36696323
53,57 EUR
12.09.2021
Predmet: VO-kábel. mater. TJ
221572
faktúra
SEIT s.r.o.
36696323
53,57 EUR
31.12.2021
Predmet: vianoč.osvetl.
2022/157
objednávka
SEIT s.r.o.
36696323
774,06 EUR
30.12.2022
Predmet: vianoč. osvetl.
222512
faktúra
SEIT s.r.o.
36696323
774,06 EUR
30.12.2022
Predmet: vianočné osvetlenie
2025/047
objednávka
Orbita Motors, a.s., Bohrova 1, 85101 Bratislava
36696471
738,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Príp.proj.Turist.chod.
225118
faktúra
Orbita Motors, a.s.
36696471
738,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Príp.proj.Turist.chod.
421. Zmluva o nájme nebytových priestorov
zmluva
Lekáreň u Spasiteľa OSLANY, s.r.o.
36707651
0,00 EUR
28.03.2014
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
588. Dohoda o ukončení nájmu
výpoveď
Lekáreň u Spasiteľa OSLANY, s.r.o.
36707651
08.08.2014
215035
faktúra
Lekáreň u Spasiteľa Oslany, s.r.o.
36707651
-122,93 EUR
27.02.2015
Predmet: vyúčtovanie
211223
faktúra
EURONICS Prievidza
36708933
53,29 EUR
31.05.2011
Predmet: Mš - dvojplatnička nerezová
213170
faktúra
EURONICS Prievidza s.r.o.
36708933
59,99 EUR
09.05.2013
Predmet: Mš - mikrovlnka
2018/253
objednávka
EURONICS Prievidza
36708933
99,98 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-žehličky