Dokumenty:
zobraziť na stránke
3360.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
37916289
81 932,76 EUR
29.04.2024
Predmet: Dohoda o poskynutí fin.príspevku na opatrovateľskú službu
3542.
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
37916289
133 620,50 EUR
25.02.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu číslo: 2024/TN/036.
3596.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37916289
0,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
624. Dohoda o zabezpečení odborného výcviku
zmluva
Spojená škola
37918826
0,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Dohoda o zabezpečení odborného výcviku
661.
zmluva
Spojená škola
37918826
0,00 EUR
24.02.2015
Predmet: Dohoda o zabezpečení praxe
679.
zmluva
Spojená škola
37918826
0,00 EUR
23.03.2015
Predmet: Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
694.
zmluva
Spojená škola
37918826
0,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Dohoda o zabezpečení praxe
2016/64
objednávka
Spojená škola Partizánske
37918826
20,80 EUR
09.06.2016
Predmet: pagáče jubilanti
216302
faktúra
Spojená škola Partizánske
37918826
20,80 EUR
24.08.2016
Predmet: jubilanti-pagáče
216038
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
03.03.2016
Predmet: seminár Správa registrat.
2017/120
objednávka
Asociácia správcov registratúry
37922190
40,00 EUR
29.12.2017
Predmet: školenie - registratúra
217324
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
40,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Školenie - registratúra
2021/010
objednávka
Kristián Malinovský-km parket
40148581
144,00 EUR
06.09.2021
Predmet: kombinézy s kapucňou testovanie
221019
faktúra
Kristián Malinovský-km parket
40148581
144,00 EUR
06.09.2021
Predmet: testov.-kombinézy s kapuc
2025/048
objednávka
Mgr. Ľubomír Macek - LM Slovakia, Priehonská 85/4, 97246 Čereňany
40178897
570,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Školenie
225122
faktúra
Mgr. Ľubomír Macek - LM Slovakia
40178897
570,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Školenie
2018/067
objednávka
Ing. Mária Kučerová
40242927
108,40 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-detská literatúra
218134
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
108,40 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2019/213
objednávka
Ing. Mária Kučerová
40242927
43,00 EUR
30.12.2019
Predmet: MŠ - detské knihy
219595
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
43,00 EUR
31.12.2019
Predmet: literatúra MŠ
2020/162
objednávka
Ing. Mária Kučerová
40242927
78,00 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
220612
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
78,00 EUR
08.04.2021
Predmet: MŠ-učeb.pomôcky
2022/187
objednávka
Ing. Mária Kučerová
40242927
81,60 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ knihy
222652
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
81,60 EUR
30.12.2022
Predmet: literatúra predškoláci
2024/153
objednávka
Ing. Mária Kučerová
40242927
138,00 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
224442
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
138,00 EUR
16.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
212319
faktúra
Katarína Kluková - GIGA, rekl.agentúra
40267393
178,80 EUR
13.07.2012
Predmet: Medzihorie-propag.materil
212396
faktúra
Katarína Kluková - GIGA, rekl.agentúra
40267393
36,00 EUR
12.09.2012
Predmet: tabule informačné
2017/186
objednávka
Ing. Peter Kubík - ARMPEK
40329704
18,59 EUR
29.12.2017
Predmet: dopravný kužeľ
217578
faktúra
Ing. Peter Kubík - ARMPERK
40329704
18,59 EUR
29.12.2017
Predmet: doprav.kužeľ
214370
faktúra
Peter Briatka
40422763
225,00 EUR
21.08.2014
Predmet: oprava čerpadla-multicar
212344
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
14.08.2012
Predmet: servis ČOV
212479
faktúra
Libor Lackovič
40424103
45,00 EUR
02.10.2012
Predmet: ČOV - vyhodnotenie preváy
212518
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
23.11.2012
Predmet: analýza odp.vody, servis
213015
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
21.02.2013
Predmet: odber vzoriek,servis ČOV
213034
faktúra
Libor Lackovič
40424103
105,28 EUR
21.02.2013
Predmet: servis ČOV
213163
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
09.05.2013
Predmet: servisné práce ČOV
213292
faktúra
Libor Lackovič
40424103
311,00 EUR
20.08.2013
Predmet: servis. a opr.práce
213435
faktúra
Libor Lackovič
40424103
316,00 EUR
07.10.2013
Predmet: servis ČOV
214013
faktúra
Libor Lackovič
40424103
535,00 EUR
06.02.2014
Predmet: serv.a oprav.práce ČOV
214069
faktúra
Libor Lackovič
40424103
499,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Oprava ČOV Družst.
214070
faktúra
Libor Lackovič
40424103
80,00 EUR
27.03.2014
Predmet: servos ČOV Pek.
214145
faktúra
Libor Lackovič
40424103
250,00 EUR
26.05.2014
Predmet: servis ČOV
214322
faktúra
Libor Lackovič
40424103
250,00 EUR
21.08.2014
Predmet: servis ČOV
214498
faktúra
Libor Lackovič
40424103
317,50 EUR
12.11.2014
Predmet: čov - servis
215004
faktúra
Libor Lackovič
40424103
250,00 EUR
27.02.2015
Predmet: Servis ČOV
215056
faktúra
Libor Lackovič
40424103
63,94 EUR
09.03.2015
Predmet: oprava ČOV
215150
faktúra
Libor Lackovič
40424103
280,00 EUR
15.04.2015
Predmet: servis ČOV
2015/092
objednávka
Bc. Libor Lackovič
40424103
26.08.2015
Predmet: oprava ČOV
215300
faktúra
Libor Lackovič
40424103
250,00 EUR
26.08.2015
Predmet: servis ČOV
215309
faktúra
Libor Lackovič
40424103
463,10 EUR
26.08.2015
Predmet: oprava ČOV
215326
faktúra
Libor Lackovič
40424103
463,10 EUR
26.08.2015
Predmet: oprava ČOV
215339
faktúra
Libor Lackovič
40424103
463,10 EUR
26.08.2015
Predmet: oprava ČOV - Vých.
215397
faktúra
Libor Lackovič
40424103
463,10 EUR
25.09.2015
Predmet: oprava ČOV Východná
2015/125
objednávka
Bc. Libor Lackovič
40424103
160,00 EUR
28.10.2015
Predmet: Oprava dúchadla ČOV
215445
faktúra
Libor Lackovič
40424103
160,00 EUR
30.10.2015
Predmet: opr. ČOV Pekárenská
215509
faktúra
Libor Lackovič
40424103
250,00 EUR
19.11.2015
Predmet: servis ČOV
2015/171
objednávka
Bc. Libor Lackovič
40424103
267,80 EUR
27.01.2016
Predmet: oprava dúchadla ČOV - Pekárenská
215630
faktúra
Libor Lackovič
40424103
267,80 EUR
27.01.2016
Predmet: ČOV-montáž dúchadla Pek.
215631
faktúra
Libor Lackovič
40424103
250,00 EUR
27.01.2016
Predmet: ČOV - mesač.servis
2498.
zmluva
Ing. Eva Lacušková
40425622
0,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Nájomná zmluva
2754.
zmluva
Ing. Eva Lacušková
40425622
10,00 EUR
20.11.2020
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2812.
dodatok
Ing. Eva Lacušková
40425622
0,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Dodatok č. 1
218447
faktúra
Roman ŽIŠKO KOVO-PRIMA
40426017
3 240,00 EUR
30.12.2018
Predmet: MŠ-opr. WC
2019/130
objednávka
KOVO-PRIMA
40426017
3 000,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-demontáž WC, výmena
219492
faktúra
Roman ŽIŠKO KOVO-PRIMA
40426017
3 000,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-demontáž WC,ventilov
2019/205
objednávka
Roman Žiško
40426017
882,00 EUR
30.12.2019
Predmet: MŠ - oprava odpadu
219582
faktúra
Roman ŽIŠKO KOVO-PRIMA
40426017
882,00 EUR
31.12.2019
Predmet: MŠ-prerobenie odpadu
2018/100
objednávka
Bc. Andrej Hrúz - A. N. D. Agency
40632733
49,00 EUR
14.07.2018
Predmet: mikrofóny
218232
faktúra
Bc Andrej Hrúz - A.N.D. Agency
40632733
49,00 EUR
14.07.2018
Predmet: mikrofóny
215308
faktúra
Eva Vážanová
40647234
46,00 EUR
26.08.2015
Predmet: poháre a misky-plast
212061
faktúra
Štefan Šimun
40652599
140,00 EUR
28.02.2012
Predmet: preprava FS Oslianka
212176
faktúra
Štefan Šimun
40652599
81,20 EUR
17.05.2012
Predmet: Preprava - Klub dôchodcov
212240
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,80 EUR
13.07.2012
Predmet: preprava FS Oslianka
212338
faktúra
Štefan Šimun
40652599
108,40 EUR
14.08.2012
Predmet: Medzihorie-preprava
212339
faktúra
Štefan Šimun
40652599
280,60 EUR
14.08.2012
Predmet: preprava - BUS
212406
faktúra
Štefan Šimun
40652599
90,00 EUR
12.09.2012
Predmet: doprava-mažoretky
212444
faktúra
Štefan Šimun
40652599
88,00 EUR
02.10.2012
Predmet: doprava - klub dôch.
212638
faktúra
Štefan Šimun
40652599
100,00 EUR
28.01.2013
Predmet: čerpanie SF
212641
faktúra
Štefan Šimun
40652599
26,00 EUR
28.01.2013
Predmet: preprava