Dokumenty:
zobraziť na stránke
216362
faktúra
Peter Mlátko
40834298
28,80 EUR
24.08.2016
Predmet: piesok
2016/10
objednávka
František Ďurina
40838463
84,00 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - deratizácia
216046
faktúra
František Ďurina
40838463
84,00 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - deratizácia
216076
faktúra
František Ďurina
40838463
84,00 EUR
05.04.2016
Predmet: MŠ - deratizácia
2018/036
objednávka
František Ďurina
40838463
60,00 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-deratizácia
218076
faktúra
František Ďurina
40838463
60,00 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-deratizácia
2019/114
objednávka
František Ďurina
40838463
120,00 EUR
09.12.2019
Predmet: odstránenie osích hniezd Školská
219301
faktúra
František Ďurina
40838463
120,00 EUR
09.12.2019
Predmet: dezinsekcia
2020/022
objednávka
František Ďurina
40838463
118,80 EUR
25.04.2020
Predmet: deratizácia Oú, MŠ
220030
faktúra
František Ďurina
40838463
60,00 EUR
25.04.2020
Predmet: MŠ-deratizácia
220031
faktúra
František Ďurina
40838463
58,80 EUR
25.04.2020
Predmet: Oú-deratizácia
220452
faktúra
František Ďurina
40838463
96,00 EUR
31.12.2020
Predmet: deratiz.Oú
220453
faktúra
František Ďurina
40838463
48,00 EUR
31.12.2020
Predmet: deratiz.MŠ
2021/121
objednávka
František Ďurina
40838463
60,00 EUR
12.09.2021
Predmet: dezinsekcia , deratizácia Východná
2021/131
objednávka
František Ďurina
40838463
216,00 EUR
12.09.2021
Predmet: dezinsekcia Pekárenská, Východná
221350
faktúra
František Ďurina
40838463
60,00 EUR
12.09.2021
Predmet: dezinsek. Východ. 986
221400
faktúra
František Ďurina
40838463
216,00 EUR
12.09.2021
Predmet: dezinsekcia Pekár.,Vých.
2022/148
objednávka
František Ďurina
40838463
60,00 EUR
30.12.2022
Predmet: deratizácia
222481
faktúra
František Ďurina
40838463
60,00 EUR
30.12.2022
Predmet: FúO deratizácia
2023/073
objednávka
František Ďurina
40838463
288,00 EUR
31.12.2023
Predmet: dezinsekcia Východ., Pekár.
223370
faktúra
František Ďurina
40838463
288,00 EUR
31.12.2023
Predmet: dezinsekcia Východ.,Pekár
2017/46
objednávka
Ján Gombar
40872483
350,00 EUR
31.03.2017
Predmet: športová časomiera
217129
faktúra
Ján Gombar
40872483
350,00 EUR
21.11.2017
Predmet: šport.časomiera
1018/184
objednávka
Matej Nagy
40926133
1 070,00 EUR
30.12.2018
Predmet: reybárske práce
218493
faktúra
Matej Nagy - MOHA TANYA
40926133
1 070,00 EUR
30.12.2018
Predmet: rezbárske práce
214416
faktúra
Ivan Šimo ml.- ADIŠ
40960161
329,52 EUR
29.09.2014
Predmet: preprava
2018/051
objednávka
Bc. Alexandra Sabová-GEODET
41013034
250,00 EUR
17.04.2018
Predmet: geodetické práce
218125
faktúra
Bc. Alexandra Sabová-GEODET
41013034
250,00 EUR
17.04.2018
Predmet: vyhotov.geom.plánu
213572
faktúra
Ďurina Marián DERKO
41053214
96,00 EUR
06.02.2014
Predmet: kontr. a čist.komínov
213573
faktúra
Ďurina Marián DERKO
41053214
114,00 EUR
06.02.2014
Predmet: kont. a čistenie komínov
214073
faktúra
Ďurina Marián DERKO
41053214
249,60 EUR
27.03.2014
Predmet: čistenie komínov
215013
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
103,20 EUR
27.02.2015
Predmet: kontrola a čist.komínov
215014
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
117,60 EUR
27.02.2015
Predmet: kontrola a čist.komínov
2015/007
objednávka
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
220,80 EUR
27.02.2015
Predmet: Kontrola komínov na objektoch Obecný úrad, materská škola, bytový dom Školská
2015/019
objednávka
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
09.03.2015
Predmet: kontrola a čistenie komínov v bytovkách na Pekárenskej a Východnej
215071
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
249,60 EUR
09.03.2015
Predmet: kontrola a čist.komínov
2016/5
objednávka
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
0,00 EUR
03.03.2016
Predmet: čistenie komínov
216023
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
42,60 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ-čistenie komínov
216024
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
21,00 EUR
03.03.2016
Predmet: čistenie komínov Školská
216025
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
62,40 EUR
03.03.2016
Predmet: FOú-Pekár.933/3-čist.komí
216026
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
62,40 EUR
03.03.2016
Predmet: FúO-čistenie kom.Východná
2017/27
objednávka
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
0,00 EUR
31.03.2017
Predmet: revízia komínov
217065
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
62,40 EUR
31.03.2017
Predmet: čistenie kom. Pekár.
217066
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
62,40 EUR
31.03.2017
Predmet: čistenie kom. Východ.
217067
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
22,80 EUR
31.03.2017
Predmet: čistenie kom. Školská
217068
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
42,60 EUR
31.03.2017
Predmet: čistenie kom. Oú,MŠ
2018/042
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
22,80 EUR
17.04.2018
Predmet: Revízie komínov Školská
2018/043
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
42,60 EUR
17.04.2018
Predmet: Revízie komínov Oú, MŠ
2018/044
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
67,80 EUR
17.04.2018
Predmet: Revízie komínov Východná
2018/045
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
67,80 EUR
17.04.2018
Predmet: Revízie komínov Pekárenská
218095
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
22,80 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.komínov Škol.58
218096
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
42,60 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.komínov Oú,MŠ
218097
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
67,80 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.kom.Vých.990,989,988
218098
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
67,80 EUR
17.04.2018
Predmet: rev.kom.Pek..934,933,935
2019/056
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
255,00 EUR
09.12.2019
Predmet: revízie komínov MŠ, Oú
219128
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
54,60 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.komínov Oú+MŠ
219129
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
85,80 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.komínov Pek.934,35,33
219130
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
85,80 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.kom.Vých.990,989,988
219131
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
28,80 EUR
09.12.2019
Predmet: rev.kom.Škol.
2020/110
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
276,00 EUR
31.12.2020
Predmet: revízia komínov
2020/111
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
144,00 EUR
31.12.2020
Predmet: deratizácia Oú, MŠ
220440
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
104,40 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.komí.Vých.990/989/988
220441
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
104,40 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.komí.Pek.934/933/935
220442
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
67,20 EUR
31.12.2020
Predmet: rev.komínov Oú+MŠ
2022/015
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
374,40 EUR
22.05.2022
Predmet: revízie komínov Oú,MŠ, Pekár., Vých., Škol.
222039
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
80,40 EUR
22.05.2022
Predmet: revízia komínov Oú+MŠ
222040
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
42,00 EUR
22.05.2022
Predmet: revízia komínov Školská
222041
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
126,00 EUR
22.05.2022
Predmet: rev.komínov Pekár.933-5
222042
faktúra
Marian Ďurina DERKO Prievidza
41053214
126,00 EUR
22.05.2022
Predmet: rev.komínov Vých.988-990
2022/172
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
411,60 EUR
30.12.2022
Predmet: revízia komínov
222582
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
84,00 EUR
30.12.2022
Predmet: revízia komínov Oú+MŠ
222583
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
141,60 EUR
30.12.2022
Predmet: revízia komínov Vých.
222584
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
141,60 EUR
30.12.2022
Predmet: revízia komínov Pekár.
222585
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
44,40 EUR
30.12.2022
Predmet: revízia komínov Školská
2023/011
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
537,60 EUR
07.08.2023
Predmet: revízie komínov
223031
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
45,60 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. komínov TJ Slovan
223032
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
85,20 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. komínov MŠ a Oú
223033
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
142,80 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. komínov Vých.
223034
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
142,80 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. komínov Pekár.
223035
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
45,60 EUR
08.08.2023
Predmet: rev. komínov Pekár.