Dokumenty:
zobraziť na stránke
217066
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
62,40 EUR
31.03.2017
Predmet: čistenie kom. Východ.
217067
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
22,80 EUR
31.03.2017
Predmet: čistenie kom. Školská
217068
faktúra
Marián Ďurina DERKO Prievidza
41053214
42,60 EUR
31.03.2017
Predmet: čistenie kom. Oú,MŠ
217069
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 697,20 EUR
31.03.2017
Predmet: strav.lístky 500 a 3,38
217070
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
399,00 EUR
31.03.2017
Predmet: TJ Slovan-autom.práčka
217071
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
294,00 EUR
31.03.2017
Predmet: VO-montážne práce, opr.
217072
faktúra
HOBLA s.r.o.
36268569
275,20 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
217073
faktúra
Symbolika Hlohovec spol.s.r.o.
34112561
298,50 EUR
31.03.2017
Predmet: plakety
217074
faktúra
Lajka.sk, s.r.o.
46744894
97,20 EUR
31.03.2017
Predmet: darcovia krvi-perá
217075
faktúra
INTELSOFT EAST,spol. s.r.o.
36595705
2 340,00 EUR
31.03.2017
Predmet: registratúra-infor.systém
217076
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
85,58 EUR
31.03.2017
Predmet: fekál
217077
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
67,67 EUR
31.03.2017
Predmet: výmena ventilu 988/2
217078
faktúra
HOBLA s.r.o.
36268569
124,80 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
217079
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
56,88 EUR
31.03.2017
Predmet: mobil Oú+VO
217080
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
124,74 EUR
31.03.2017
Predmet: mobil Oú+internet ihrisko
217081
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
99,00 EUR
31.03.2017
Predmet: prenájom kam.sys.1-2/17
217082
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
76,69 EUR
31.03.2017
Predmet: fekál
217083
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
168,00 EUR
31.03.2017
Predmet: opr.rozhlasu
217084
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
55,80 EUR
31.03.2017
Predmet: Právo pre ROPO 4-12/17
217085
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
31.03.2017
Predmet: odmena za licenciu