organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20150675
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
86,93 EUR
11.12.2015
Predmet: tlačiareň
20150679
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
150,00 EUR
14.12.2015
Predmet: foto papier
20150684
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
584,27 EUR
15.12.2015
Predmet: tonery do tlačiarní
20150685
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
358,34 EUR
15.12.2015
Predmet: tlačiareň
20150692
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
46,20 EUR
16.12.2015
Predmet: kancelársky materiál
20150713
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
09.09.2015
Predmet: Odborná prehliadka výťahu
2015073
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
26.11.2015
Predmet: výroba poštových peňažných poukazov RI zelené
2015082
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 207,23 EUR
05.06.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
2015093
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 607,26 EUR
09.07.2015
Predmet: Suroviny do ŠJ
20150932
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
20.11.2015
Predmet: odborná prehliadka výťahu
2015 132
faktúra
JK - Expres
42163005
127,80 EUR
01.06.2015
Predmet: preprava žiakov - súťaž
2015145
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
115,88 EUR
14.09.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
2015152
faktúra
MULTIP SK, s. r. o.
44172460
230,42 EUR
11.11.2015
Predmet: učebné pomôcky
2015175
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
23 957,04 EUR
07.08.2015
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie a stropného podhľadu v ŠJ
2015181
faktúra
MULTIP SK, s. r. o.
44172460
230,38 EUR
09.12.2015
Predmet: učebné pomôcky
20151830
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
112,00 EUR
07.12.2015
Predmet: ovocie do ŠJ
2015186
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 101,30 EUR
06.10.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
2015187
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 642,73 EUR
09.07.2015
Predmet: čistiace prostriedky
2015213
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 060,00 EUR
11.11.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
20152154
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
64,75 EUR
21.12.2015
Predmet: ovocie do ŠJ
2015225
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
480,48 EUR
01.10.2015
Predmet: demontáž, montáž a natretie radiátorov
2015226
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
799,80 EUR
01.10.2015
Predmet: výmena svietidiel a maľovka stropu v triede
2015255
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 147,53 EUR
07.12.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
2015262
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 257,05 EUR
04.01.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
201526548
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
293,21 EUR
22.07.2015
Predmet: lampy do projektorov
2015349
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
1 699,44 EUR
22.12.2015
Predmet: rekonštrukcia obkladu v priestoroch pred ŠJ
201537
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
240,27 EUR
21.10.2015
Predmet: materiál na údržbu
2015394
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
672,72 EUR
16.12.2015
Predmet: čistiace prostriedky
2015396
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
440,47 EUR
16.12.2015
Predmet: ochranné pomôcky
201541
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
30,58 EUR
09.12.2015
Predmet: materiál na údržbu
20154850
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
236,14 EUR
20.10.2015
Predmet: športové potreby
2015523
oznam
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s.
36 291 111
0,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Zamestnávateľská zmluva
20155903
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
554,96 EUR
10.12.2015
Predmet: školské žinenky
20156484
faktúra
Double N - ROIN, s.r.o.
35848901
651,12 EUR
18.11.2015
Predmet: toaletný papier + obrúsky
2015_PKR_GR_010-300
oznam
METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM
00 164 348
1 473,60 EUR
23.06.2015
Predmet: Notebook a softvér
20160001
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
498,18 EUR
29.01.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov
20160002
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
72,20 EUR
29.01.2016
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov
20160003
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
484,38 EUR
01.03.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov
20160004
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
70,20 EUR
01.03.2016
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov
20160005
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
92,20 EUR
30.03.2016
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov
20160006
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
636,18 EUR
30.03.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov
201600068
faktúra
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
460,76 EUR
07.04.2016
Predmet: občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov
20160007
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
767,28 EUR
28.04.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov za apríl 2016
20160008
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
111,20 EUR
28.04.2016
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov za apríl 2016
20160009
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
102,80 EUR
01.06.2016
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov za máj
20160010
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
709,32 EUR
01.06.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov máj
20160011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
716,22 EUR
29.06.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov za jún
20160012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
103,80 EUR
29.06.2016
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov za jún
20160014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
108,40 EUR
30.09.2016
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov - september 2016
20160015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
747,96 EUR
30.09.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - september 2016
20160016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
760,38 EUR
28.10.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - október 2016
20160017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
110,20 EUR
28.10.2016
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov - október
20160018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
767,28 EUR
30.11.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - november
20160019
faktúra
František Lukáčik
30048761
627,14 EUR
01.03.2016
Predmet: mäso do ŠJ
20160019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
111,20 EUR
30.11.2016
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov - november
20160020
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
81,80 EUR
21.12.2016
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov - december
20160021
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
564,42 EUR
21.12.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - december 2016
2016004
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 035,41 EUR
09.02.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20160041
faktúra
František Lukáčik
30048761
437,65 EUR
09.03.2016
Predmet: mäso do ŠJ
20160063
faktúra
František Lukáčik
30048761
767,72 EUR
22.04.2016
Predmet: mäso do ŠJ
20160077
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
16.02.2016
Predmet: odborná prehliadka výťahu
20160083
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 057,17 EUR
13.05.2016
Predmet: mäso do ŠJ
20160085
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
56,00 EUR
29.01.2016
Predmet: ovocie do ŠJ
20160099
faktúra
František Lukáčik
30048761
159,11 EUR
01.06.2016
Predmet: mäso do ŠJ
20160107
faktúra
František Lukáčik
30048761
668,17 EUR
13.06.2016
Predmet: Za potraviny v ŠJ
20160139
faktúra
František Lukáčik
30048761
719,49 EUR
12.07.2016
Predmet: mäso do ŠJ
20160176
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
857,40 EUR
07.04.2016
Predmet: tonery
20160217
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
437,52 EUR
28.04.2016
Predmet: kancelárske potreby
20160225
faktúra
František Lukáčik
30048761
862,99 EUR
11.10.2016
Predmet: mäso do ŠJ
20160246
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
402,96 EUR
23.05.2016
Predmet: tonery
20160252
faktúra
Brodek a spol.
33430896
224,36 EUR
03.10.2016
Predmet: oprava osvetlenia, výmena ventilátory, senzora a svietidiel v ZŠ
20160254
faktúra
František Lukáčik
30048761
902,47 EUR
09.11.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20160257
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
105,74 EUR
01.06.2016
Predmet: kancelársky materiál k výročiu školy
20160258
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
6,24 EUR
01.06.2016
Predmet: kancelársky materiál
20160262
faktúra
Kapa spol s. r. o.
31445152
92,38 EUR
12.07.2016
Predmet: výroba pečiatky
20160265
faktúra
Cestovná kancelária Slniečko
43840949
4 200,00 EUR
01.06.2016
Predmet: pobyt detí v škole v prírode, strava a animačný program - 42 detí
20160277
faktúra
Brodek a spol.
33430896
153,17 EUR
02.11.2016
Predmet: prepojenie odvzdušňovacieho potrubia s bleskozvodom a pripojenie vydávacieho pultu v školskej jedálni
20160292
faktúra
František Lukáčik
30048761
865,88 EUR
15.12.2016
Predmet: mäso do ŠJ
20160298
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
84,00 EUR
22.06.2016
Predmet: údržba kopírok
2016030
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
115,00 EUR
02.09.2016
Predmet: výmena trojcestného ventila na ohrev teplej vody v kotolni