samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1958/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
09.01.2014
Predmet: Upratovacie práce-11/2013
B/1786/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
16.12.2013
Predmet: Upratovacie práce - 10/2013
B/1600/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
07.11.2013
Predmet: Upratovacie práce - 09 /2013
B/1321/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
10.10.2013
Predmet: Upratovacie práce - 08/2013
B/1183/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
13.09.2013
Predmet: Upratovacie práce - 07/2013
B/1045/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
08.08.2013
Predmet: Upratovacie práce - 06/2013
B/0894/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
16.07.2013
Predmet: Upratovacie práce - 05/2013
2013-96-VO
zmluva
AB Facility s.r.o.
44390823
85 000,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb za podmienok dohodnutých v zmluve a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonávať upratovacie a čistiace služby v budovách Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici č. 16, Bratislava a Jankolovej ulici č.6, Bratislava na základe požiadaviek objednávateľa určených touto zmluvou technickým vybavením, ktoré má k díspozícii, vrátane dodávky Čistiacich a doplnkových tovarov potrebných na výkon predmetu zmluvy.
2. Podlahová plocha upratovania a čistenia priestorov spolu predstavuje 5 758m2, z tohto: Administratívna budova BSK na Sabinovskej ul. 16 v Bratislave s rozlohou 5 41 1 m2 a vysunuté pracovisko BSK. na Jankolovej ul. 6 v Bratislave s rozlohou 348 m2.
3. Rozsah a intervaly upratovacích a čistiacich služieb vymedzuje príloha č.l tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že mimoriadne upratovacie služby vykoná na základe osobitnej písomnej objednávky s uvedením ceny a rozsahu práce podľa formulára na stanovenie celkovej ceny predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č.2. Vykonanie mimoriadnych služieb nie je zahrnuté v cene uvedenej v
článku IV. tejto zmluvy.
B/0437/12
faktúra
Taste,s.r.o
44339321
9 840,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Zabezpečenie reklamných služieb kampaň - Cyklomost
0196-12-EO
objednávka
Taste,s.r.o
44339321
9 840,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Zabezpečenie služieb týkajúcich sa reklamnej kmapane ako súčasti informačnej kampane "Cyklomost" v sume 9840 EUR s DPH v rozsahu: vypracovanie komunikačnej idei kampane, návrhu sloganu kampane, reklamného motta kampane, grafického zobrazenia kampane, vyhotovenie finálnych podkladov pre uverejnenie kampane pre jednotlivé médiá podľa zadania: PRINT/inzercia v regionálnych mutáciách Nový Čas BA, Sme BA,Pravda BA, Plus jeden deň a vkladanej regionálnej inzercie v týždenníku Plus7dní v rozsahu: Inzercia vo formáte 1/2 4C, 3 uverejnenia v každom periodiku + návrh vizuálu a produkčné náklady na tlač vkladanej inzercie v Plus7dní BA a zároveň základný webbaner 160x160 DPI. RADIO/text 30 sec. čitaného oznamu v predpokladanom znení: "Už v tomto roku sa dostaneme z Bratislavy do Rakúska na bicykli po novom cyklomoste ponad rieku Moravu. Hlasuj za jeho názov na sociálnej sieti facebook Bratislavský kraj najlepšie miesto pre život alebo mailom na cyklomost@region-bsk.sk prípadne osobne na Úrade BSK na Sabinovskej ulici č. 16 v Bratislave. Nový cyklomost, nové zážitky v Bratislavskom kraji už tento rok."
B/0187/12
faktúra
Taste,s.r.o
44339321
6 460,00 EUR
01.03.2012
Predmet: Tričká 200 ks, šnúrky 2000 ks, bundy zimné 20 ks - propagácia BSK.
B/0186/12
faktúra
Taste,s.r.o
44339321
4 410,00 EUR
01.03.2012
Predmet: 600ks 4GB USB a 200ks 8GB USB - propagácia BSK.
B/0185/12
faktúra
Taste,s.r.o
44339321
9 912,00 EUR
01.03.2012
Predmet: 200ks bannerov a skladací plachtový stan - propagácia BSK.
0105-12-EO
objednávka
Taste,s.r.o
44339321
9 912,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si u Vás 200 ks plachtových banerov 1000cmx4000cm a skladací plachtový stan BSK v sume 9912 EUR s DPH
0102-12-EO
objednávka
Taste,s.r.o
44339321
6 460,00 EUR
23.02.2012
Predmet: "Objednávame si u vás predmety: Tričká polo 200 ks (190 ks XXL,10 ks XXL), Šnúrky 2000 ks (použiteľné na kľúče alebo USB nosiče) Bundy zimné 20 ks (18 ks XL a 2 ks XXL) v sume 6460 EUR s DPH
0101-12-EO
objednávka
Taste,s.r.o
44339321
4 410,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si u Vás nosiče, USB 4GB 600 ks a USB 8GB 200 ks s podtlačou v cene 4410 EUR s DPH
1084-11-EO
objednávka
Taste,s.r.o
44339321
4 680,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Vypracovanie kreatívneho konceptu "Festivalu regionálnych pivovarov BSK" v sume 4.680,- €
B/2124/11
faktúra
Taste,s.r.o
44339321
4 680,00 EUR
18.01.2012
Predmet: Vypracovanie kreatívneho konceptu Festival regionálnych pivovarov BSK.
0344/15/EO
objednávka
Ing. Andrej Daniš
44336675
500,00 EUR
16.07.2015
Predmet: Zabezpečenie architektonicko – inžinierskej prípravy podkladov na obstaranie projektových dokumentácií pre Centrá odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Ivanská cesta 21, SŠ Ivanka pri Dunaji a SOŠ Farského 9. Výsledkom činnosti bude zhodnotenie stavebno- technického stavu a návrh doplnenia, úprav a opráv jestvujúcich podkladov vrátane fotodokumentácie.
B/0990/13
faktúra
Ing. arch. Kinga Vaclavová
44327471
9 860,00 EUR
17.07.2013
Predmet: Vypracovanie štúdie relizovateľ. prestavby jestvujúc. rodinn. domu na zariadenie bezpečného ženského domova
0302/13/EO
objednávka
Ing. arch. Kinga Vaclavová
44327471
9 860,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Vypracovanie štúdie realizovateľnosti prestavby jestvujúceho rodinného domu na zariadenie bezpečného ženského domova. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0205/11
faktúra
RADASTAV, s.r.o.
44 326 394
63 630,25 EUR
15.04.2011
Predmet: Odstránenie havárie okien-Tanečné konzervatórium Gorazdova
B/0405/11
faktúra
RADASTAV, s.r.o.
44 326 394
143 400,00 EUR
13.04.2011
Predmet: Oprava soc. zariadení - SOŠ Kysucká, Senec
B/0204/11
faktúra
RADASTAV, s.r.o.
44 326 394
41 784,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra za odstránenie havárie okien - Gymnázium Pankúchova.
B/1277/11
faktúra
RADASTAV, s.r.o.
44 326 394
117 153,85 EUR
22.09.2011
Predmet: Oprava strechy - DSS Báhoň
B/1427/11
faktúra
Visit Slovakia, s.r.o
443084933
2 160,00 EUR
13.10.2011
Predmet: Reklama na www.visitslovakia.com
B/0020/11
faktúra
Visit Slovakia, s.r.o
443084933
2 142,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za prezentáciu turistických atrakcií BSK na www.visitslovakia.com za obd. január-jún 2011
B/0477/13
faktúra
Húšek, spol. s r.o.
44307152
23 846,88 EUR
24.04.2013
Predmet: Oprava osvetlenia v telocvični - Športové gymnázium Ostredkova
0193/13/EO
objednávka
Húšek, spol. s r.o.
44307152
23 846,88 EUR
04.04.2013
Predmet: Oprava osvetlenia v telocvični Športového gymnázia na Ostredkovej ulici v Bratislave v rozsahu prác : demontáž svietidiel ,montáž nových nárazu vzdorných svietidiel vrátane výmeny poškodených silových vodičov ,montáž ventilátorov. Všetky práce v zmysle priloženého rozpočtu.
2016-419-KUL
zmluva
Mgr. art. Mária Čorejová
44302142
1 000,00 EUR
07.07.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Katalóg Salónik“ (ďalej ako „projekt") v súlade s uznesením Zastupiteľstva BSK č. 23/2016 a so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2021-1017-SaRP
zmluva
RUDBECKIA, s.r.o.
44290357
76 200,00 EUR
01.12.2021
Predmet: Zmluva o dielo. Predmetom tejto Zmluvy sú výkony v rámci investičného projektu 11Komplexná obnova NKP Kaštieľskeho
parku v Stupave. ", ktorý bude realizovaný na mieste - Mesto Stupava, okres Bratislava k. ú. Stupava, parcelné čísla 725/1, 726/1, 729/2, 730/1, 768/1, 48, 727 a 728).
2021-1016-SaRP
zmluva
RUDBECKIA, s.r.o.
44290357
118 200,00 EUR
01.12.2021
Predmet: Zmluva o dielo. Predmetom tejto zmluvy sú projekčné práce v rámci investičného projektu „Komplexná obnova NKP Malinovského
parku.", ktorý bude realizovaný na mieste - Obec Malinovo, okres Senec, v k. ú. Malinovo, na pozemkoch s pare. č.
2/1, 2/4 a 2/1 O, zapísaných na LV č. 1101, vedených Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom.
B/0611/12
faktúra
HSQ Partner s.r.o.
44282851
525,00 EUR
30.05.2012
Predmet: H535RX MOT.KROVINOREZ-1 ks
2019-1015-OIČaVO
dodatok
DREVOPROGRES PLUS, s.r.o.
44278829
0,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 15. 10. 2019 v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník"). Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo, uzatvorená dňa 15. 10. 2019, zverejnená dňa 17. 10. 2019 a účinná dňa 18. 10. 2019, na realizáciu stavby „Rekonštrukcia okenných konštrukcií na SPŠ elektrotechnickej, Zochova 9, Bratislava", (ďalej len „Zmluva" alebo „ZoD"). Zmluvné strany sa v zmysle bodu čl. III. bodu 3.4, bodu 3.5 ZoD v nadväznosti na bod 14.4 ZoD dohodli na schválení nového prepracovaného časového harmonogramu realizácie diela uzatvorením tohto Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 3 v nadväznosti na § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZVO").
2019-1014-OIČaVO
dodatok
DREVOPROGRES PLUS, s.r.o.
44278829
0,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 15. 10. 2019 v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,,Obchodný zákonník"). Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo, uzatvorená dňa 15. 10. 2019, zverejnená dňa 17. 10. 2019 a účinná dňa 18. 10. 2019, na realizáciu „Výmena okien na SPŠS Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava",, (ďalej len „Zmluva" alebo „ZoD '). Zmluvné strany sa v zmysle bodu čl. III. bodu 3 .4, bodu 3 .5 ZoD v nadväznosti na bod 14.4 ZoD dohodli na schválení nového prepracovaného časového harmonogramu realizácie diela uzatvorením tohto Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 3 v nadväznosti na § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZVO").
2019-1015-OIČaVO
zmluva
DREVOPROGRES PLUS, s.r.o.
44278829
570 084,47 EUR
17.10.2019
Predmet: Obstaranie stavebných prác sa uskutočňuje za účelom rekonštrukcie okenných otvorov na celom objekte
Strednej odbornej školy elektrotechnickej na Zochovej ulici v Bratislave. Zmluvné strany uzatvárajú
túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet diela
„Rekonštrukcia okenných konštrukcií na SPŠ elektrotechnickej, Zochova 9, Bratislava“,
zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo 95/2019 zo dňa 14. 05. 2019 pod značkou 12808-
WYP, realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“).
Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli podľa § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy
o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedených podmienok:
2019-1014-OIČaV0
zmluva
DREVOPROGRES PLUS, s.r.o.
44278829
1 223 313,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Obstaranie stavebných prác sa uskutočňuje za účelom výmeny okien na SPŠS na celom objekte Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnorovom nábreží v Bratislave. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet diela „Výmena okien na SPŠS Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava“, zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo 100/2019 zo dňa 21. 05. 2019 pod značkou 13228 - WYP, realizovanej ako podlimitnú zákazku (ďalej len „súťaž“).
Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedených podmienok:
B/0050/14
faktúra
Euro Data SK, a.s.
44271875
60,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Servis multifunkčného zariadenia zn.Toshiba e-studio 355
0003/14/EO
objednávka
Euro Data SK, a.s.
44271875
60,00 EUR
14.01.2014
Predmet: Servis multifunkčného zariadenia Toshiba e-studio355 v kancelárií predsedu. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 60,- EUR s DPH.
B/1433/13
faktúra
Euro Data SK, a.s.
44271875
414,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Oprava multifunkčného zariadenia Toshiba e-STUDIO 355