Dokumenty:
zobraziť na stránke
FA 11/2019
faktúra
Dodávatelia 11/2019
70 968,28 EUR
03.03.2020
Predmet: Dodávateľské FA 11/2019
001
zmluva
MON - DREV
46417877
71 000,00 EUR
29.05.2013
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy-kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
Došlé faktúry Lesy 1 - 9 2021
faktúra
Lesy DF 1 - 9 2021
71 720,93 EUR
28.10.2021
Predmet: Došlé faktúry Lesy 1 - 9 2021
DF obec 5/2023
faktúra
Dodávateľské FA 5/2023
72 640,98 EUR
31.07.2023
Predmet: Dodávateľské FA 5/2023
Faktúra č. 11/2020
faktúra
Dodávateľské faktúry november 2020
73 001,51 EUR
30.12.2020
Predmet: Dodávateľské FA 11/2020
12102023
zmluva
Drevokom Slovakia s.r.o.
47136201
73 349,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Kúpna zmluva-Interiérové vybavenie Novostavba MŠ
JA0042011
faktúra
FELDOM s.r.o.
31653537
73 702,81 EUR
27.07.2011
Predmet: Rekonštrukcia verejných priestranstiev
DF obec 9/2024
faktúra
Dodávateľské FA 9/2024
77 453,23 EUR
05.11.2024
Predmet: Dodávateľské FA 9/2024
8/2013
faktúra
Dodávateľské FA - august 2013
78 711,12 EUR
17.02.2014
Predmet: Dodávateľské Fa za mesiac 8/2013
DF obec 4/2022
faktúra
DF 4/2022
78 807,91 EUR
23.08.2022
Predmet: Dodávateľské FA 4/2022
DF obec 2/2023
faktúra
Dodávateľské FA 2/2023
79 508,89 EUR
03.05.2023
Predmet: Dodávateľské FA 2/2023
DF obec 6/2024
faktúra
Dodávateľské FA 6/2024
80 405,83 EUR
04.09.2024
Predmet: Dodávateľské FA 6/2024
17102023-1
zmluva
Cortec s.r.o.
45584168
83 376,00 EUR
18.10.2023
Predmet: Kúpna zmluva-Gastro zariadenie a vybavenie Novostavby MŠ
DF obec 7/2022
faktúra
DF 7/2022
83 416,29 EUR
24.01.2023
Predmet: Dodávateľské FA 76/2022
DF obec 1/2023
faktúra
Dodávateľské FA 1/2023
83 818,89 EUR
03.05.2023
Predmet: Dodávateľské FA 1/2023
DF obec 4/2023
faktúra
Dodávateľské FA 4/2023
84 076,13 EUR
31.07.2023
Predmet: Dodávateľské FA 4/2023
DF obec 11/2024
faktúra
Dodávateľské FA 11/2024
84 144,10 EUR
20.03.2025
Predmet: Dodávateľské FA obec 11/2024
DF obec 5/2022
faktúra
DF 5/2022
84 194,96 EUR
23.08.2022
Predmet: Dodávateľské FA 5/2022
JA001/2011
faktúra
FELDOM s.r.o.
31653537
85 216,69 EUR
17.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia verejných priestranstiev
DF obec 3/2024
faktúra
Dodávateľské FA 3_2024
85 364,91 EUR
18.07.2024
Predmet: Dodávateľské FA 3/2024
DF obec 1/2025
faktúra
Dodávateľské FA 1/2025
86 406,04 EUR
20.03.2025
Predmet: Dodávateľské FA obec 1/2025
1002193
faktúra
J.P. STAV spol. s.r.o.
36183792
88 666,36 EUR
03.03.2011
Predmet: Stavebné práce
Faktúra - DF obec 2/2024
faktúra
Dodávateľské FA 2/2024
89 652,04 EUR
18.07.2024
Predmet: Dodávateľské FA 2/2024
1,2,3/2019
faktúra
Dodávatelia
89 878,66 EUR
30.05.2019
Predmet: dodávateľské faktúry január, február, marec 2019
FA 9/2019
faktúra
Dodávatelia
90 931,33 EUR
03.10.2019
Predmet: Dodávateľské FA september 2019
12/2015
faktúra
Dodávateľské FA december 2015
91 376,21 EUR
14.06.2016
Predmet: Dodávateľské FA december 2015
5
dodatok
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
92 588,35 EUR
15.04.2013
Predmet: Úver na rekonštrukciu ZŠ
DF obec 7/2024
faktúra
Dodávateľské FA 7/2024
92 607,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Dodávateľské FA 7/2024
DF obec 12/2021
faktúra
DF122021
92 808,47 EUR
14.04.2022
Predmet: Dodávateľské FA 10/2022
DF obec 3/2022
faktúra
DF 3/2022
96 192,42 EUR
23.08.2022
Predmet: Dodávateľské FA 3/2022
DF obec 5/2024
faktúra
Dodávateľské FA 5/2024
98 724,55 EUR
18.07.2024
Predmet: Dodávateľské FA 5/2024
DF obec 7/2023
faktúra
Dodávateľské FA 7/2023
101 000,19 EUR
24.10.2023
Predmet: Dodávateľské FA 7/2023
9/2015
faktúra
Dodávateľské FA september 2015
101 637,75 EUR
14.06.2016
Predmet: Dodávateľské FA september 2015
13/08/2018
zmluva
E.T.K, s.r.o.
36175340
102 626,76 EUR
27.08.2018
Predmet: Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií
3/2020
faktúra
Dodávateľské FA marec 2020
102 762,48 EUR
20.05.2020
Predmet: Dodávateľské faktúry 3/2020
DF obec 10/2022
faktúra
DF 10/2022
102 940,41 EUR
24.01.2023
Predmet: Dodávateľské FA 10/2022
FA 7/2019
faktúra
Dodávatelia
103 040,52 EUR
03.10.2019
Predmet: Dodávateľské FA júl 2019
FA 8/2019
faktúra
Dodávatelia
104 360,88 EUR
03.10.2019
Predmet: Dodávateľské FA august 2019
08/08/2017
zmluva
RP-Invest, s.r.o.
31708846
105 764,56 EUR
21.08.2017
Predmet: Rekonštrukcia telocvične ZŠ - strecha a výmena okien
DF obec 4/2024
faktúra
Dodávateľské FA 4/2024
105 992,86 EUR
18.07.2024
Predmet: Dodávateľské FA 4/2024
7/2021
faktúra
Dodávateľské FA 7/2021
106 902,51 EUR
28.10.2021
Predmet: Dodávateľské faktúry 7/2021 obec
DF obec 3/2023
faktúra
Dodávateľské FA 3/2023
110 349,63 EUR
31.07.2023
Predmet: Dodávateľské FA 3/2023
DF obec 12/2022
faktúra
Dodávateľské FA 12/2022
111 009,40 EUR
03.05.2023
Predmet: Dodávateľské FA 12/2022
DF obec 12/2024
faktúra
Dodávateľské FA 12/2024
111 351,02 EUR
20.03.2025
Predmet: Dodávateľské FA obec 12/2024
DF obec 6/2023
faktúra
Dodávateľské FA 6/2023
111 689,48 EUR
24.10.2023
Predmet: Dodávateľské FA 6/2023
27082020
oznam
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
114 000,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-543/2020
12/2017
faktúra
Dodávateľské faktúry december 2017
114 336,69 EUR
19.01.2018
Predmet: Dodávateľská FA december 2017
15/2022
zmluva
Intersystem EU s.r.o.
46186123
117 698,23 EUR
27.12.2022
Predmet: Zmluva o dielo č.15/2022
DF obec 10/2024
faktúra
Dodávateľské FA 10/2024
118 118,74 EUR
02.01.2025
Predmet: Dodávateľské FA obec 10/2024
108/010/21
oznam
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
120 000,00 EUR
26.11.2021
Predmet: Zmluva o úvere č. 108/010/21
Municipálny úver
Odoslané faktúry Lesy 1 - 9 2021
faktúra
Lesy OF 1 - 9 2021
124 770,92 EUR
28.10.2021
Predmet: Odoslané faktúry Lesy 1 - 9 2021
FA 7,8,9/2018
faktúra
Dodávateľské FA júl, august, september 2018
124 851,85 EUR
17.10.2018
Predmet: Dodávateľské FA júl, august, september 2018
DF obec 8/2024
faktúra
Dodávateľské FA 8/2024
128 596,23 EUR
05.11.2024
Predmet: Dodávateľské FA 8/2024
929/2011/UZ
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
130 000,00 EUR
07.09.2011
Predmet: Zmluva o termínovanom úvere
1
dodatok
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
130 000,00 EUR
09.11.2011
Predmet: Predĺženie čerpania úveru
číslo 2
dodatok
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
130 000,00 EUR
22.11.2011
Predmet: zmena dňa poskytnutia
02062022/2
zmluva
EURO GEO s.r.o.
36 214 515
132 960,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Zmluva o dielo zo dňa 02.06.2022
1-3/2018
faktúra
Dodávateľské faktúry za január, február a marec 2018
133 340,62 EUR
22.05.2018
Predmet: Dodávateľské Fa za mesiace január, február, marec 2018
dodatok č. 1 k zmluve 24092010
zmluva
RAVOSS plus, s.r.o.
36202673
138 034,73 EUR
07.12.2011
Predmet: zmena ceny z dôvodu úpravy sadzby DPH v zmluve o rekonštrukcii budovy a tribúny na futbalovom ihrisku
09/11/2018
zmluva
PANTERS s.r.o.
36598071
142 267,02 EUR
15.11.2018
Predmet: Znižovanie energetickej náročnosti OU Jasov
11/2021
faktúra
Dodávateľské FA 11/2021
152 520,47 EUR
30.12.2021
Predmet: Dodávateľské faktúry 11/2021 obec
Faktúry 4 - 6/2018
faktúra
Dodávateľské FA apríl, máj, jún 2018
154 125,20 EUR
17.10.2018
Predmet: Dodávateľské faktúry apríl, máj, jún 2018
9/2020
faktúra
Dodávateľské FA 9/2020
154 821,15 EUR
03.11.2020
Predmet: Dodávateľské FA 8/2020
4
dodatok
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
155 378,31 EUR
17.09.2012
Predmet: Úver na rekonštrukciu ZŠ
KŽP-PO4-SC431-2017-19/K161
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
160 942,95 EUR
12.11.2019
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
25072022_3
zmluva
IPJ Obchodno Realizačná spol. s.r.o.
45593272
175 320,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Zmluva o dielo
Riešenie havarijnej situácie v ZŠ - dotácia
FA 10,11,12/2018
faktúra
Dodávatelia
178 703,74 EUR
30.05.2019
Predmet: Dodávateľské faktúry október, november, december 2018
4/2015
faktúra
Dodávateľské FA apríl 2015
182 908,51 EUR
17.08.2015
Predmet: Dodávateľské Fa apríl 2015
0063-PRB/2016
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30416094
198 370,00 EUR
13.12.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na rozvoj bývania
Faktúra 10/2020
faktúra
Dodávateľské faktúry október 2020
205 392,83 EUR
30.12.2020
Predmet: Dodávateľské FA 10/2020
DF obec 8/2022
faktúra
DF 8/2022
245 743,43 EUR
24.01.2023
Predmet: Dodávateľské FA 8/2022
DF obec 9/2023
faktúra
Dodávateľské FA 9/2023
254 705,85 EUR
22.01.2024
Predmet: Dodávateľské FA 9/2023
ZM-SEP-IMRK3-2019-002377
zmluva
MPSVR SR
258 018,19 EUR
07.06.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
12/2016
faktúra
Dodávateľské faktúry december 2016
276 262,82 EUR
23.02.2017
Predmet: Dodávateľské faktúry december 2016
17102023
zmluva
PO Progres s.r.o.
48094072
288 750,00 EUR
17.10.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
03/015/11
zmluva
Dexia banka Slovensko a.s.
31575951
300 000,00 EUR
06.06.2011
Predmet: úver na rekonštrukciu verejných priestranstiev, chodníkov, verejného osvetlenia a lávky v obci Jasov
03/015/11
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
300 000,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o Dexia komunál eurofondy úvere č. 03/015/11- rekonštrukcia verejných priestranstiev
2
dodatok
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
300 000,00 EUR
17.09.2012
Predmet: Úver na rekonštrukciu verejných priestranstiev
03/004/15
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
300 000,00 EUR
28.10.2015
Predmet: Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy
DF obec 8/2023
faktúra
Dodávateľské FA 8/2023
302 930,86 EUR
24.10.2023
Predmet: Dodávateľské FA 8/2023