Dokumenty:
zobraziť na stránke
216504
faktúra
SPP,a.s.
35815256
78,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 10/2016 KD
216503
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
197,92 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 10/2016 TJ Slovan
216502
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
930,34 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 10/2016 MŠ+VO
216501
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 607,94 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 10/2016
216500
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
29.12.2016
Predmet: zber a preprava KO
216499
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 183,08 EUR
29.12.2016
Predmet: zneškodnenie KO
216498
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
344,18 EUR
29.12.2016
Predmet: preprava VOK
216497
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
23,51 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 9/2016 MŠ-vyuč.
216496
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
253,80 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 9/2016 VO-vyuč.
216495
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2016
Predmet: ČOV-odb.pomoc 9/2016
216494
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
567,00 EUR
29.12.2016
Predmet: strava 9/2016 -180 ks
216493
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
99,68 EUR
29.12.2016
Predmet: Šatne TJ voda 6-9/16
216487
faktúra
Základná škola
31201741
130,53 EUR
29.12.2016
Predmet: strava HN 9/2016
216486
faktúra
Základná škola
31201741
258,33 EUR
29.12.2016
Predmet: strava Oú 9/2016
216485
faktúra
Základná škola
31201741
374,46 EUR
29.12.2016
Predmet: strava MŠ 9/2016
216484
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
16,60 EUR
29.12.2016
Predmet: FúO-elek.pr.Pek.934/5
216483
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
132,80 EUR
29.12.2016
Predmet: VO - oprava,zásuvka Lub.
216482
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
83,00 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-interakt.tabule
216492
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
7,02 EUR
29.12.2016
Predmet: Dom smútku voda 6-9/16
216491
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
49,14 EUR
29.12.2016
Predmet: cintorín-voda 6-9/16
216490
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
36,50 EUR
29.12.2016
Predmet: Oú-vodne 6/16-9/16
216489
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
36,50 EUR
29.12.2016
Predmet: KD-vodne 6/16-9/16
216488
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
127,76 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-vodne 6/16-9/16
216481
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
266,50 EUR
29.12.2016
Predmet: elektromont.práce VO
216480
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
3 672,00 EUR
29.12.2016
Predmet: proj.dok.-zatep.,okná KD
216479
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
1 999,99 EUR
29.12.2016
Predmet: proj,dok.-zhod.biol.KO
216478
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
158,02 EUR
29.12.2016
Predmet: vývoz fekálií
216477
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
660,96 EUR
29.12.2016
Predmet: kontajn.pl. 110 l,120 l
216476
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
475,20 EUR
29.12.2016
Predmet: kontajnery 1100 l-Foltán
216475
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
1 290,00 EUR
29.12.2016
Predmet: kontajner 1100 l-Školská
216474
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
11 137,68 EUR
29.12.2016
Predmet: Rekonštr.a modern.rozhl.
216473
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-24,12 EUR
29.12.2016
Predmet: hud.prod.-hody
216472
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-24,12 EUR
29.12.2016
Predmet: hud.prod.-vatra-dobropis
216471
faktúra
GLOCK Forst Slowakei s.r.o.
47543060
197,29 EUR
29.12.2016
Predmet: listnatá vláknina-vatra
216470
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 309,22 EUR
29.12.2016
Predmet: zber a preprava KO
216469
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 885,82 EUR
29.12.2016
Predmet: zneškodnenie KO
216468
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
282,35 EUR
29.12.2016
Predmet: preprava VOK
216467
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
83,78 EUR
29.12.2016
Predmet: právne služby
216466
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
29.12.2016
Predmet: internet ihrisko
216465
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
19,03 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil Tú
216464
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,00 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil údržba
216463
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,00 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil Oú
216462
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,94 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil Dom smútku
216461
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,99 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil VO
216460
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,78 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil Oú
216459
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,14 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil starosta
216458
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,79 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil Oú + VO
216457
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
29.12.2016
Predmet: prev.popl.9/2016-9/17
216456
faktúra
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 377,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vianoč.výzdoba
216455
faktúra
KREMER publishing, s.r.o.
47609141
520,00 EUR
29.12.2016
Predmet: náučné maľovánky
216454
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
2 971,06 EUR
29.12.2016
Predmet: proj.dokum.Amfiteáter
216453
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
1 034,34 EUR
29.12.2016
Predmet: proj.dokum.Prístrešok
216452
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
269,00 EUR
29.12.2016
Predmet: sporák
216451
faktúra
Vladimír Híreš - TEXTICO
00318396
165,00 EUR
29.12.2016
Predmet: knihy Horná Nitra
216450
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
27,30 EUR
29.12.2016
Predmet: vidlica-tyč
216449
faktúra
SPP,a.s.
35815256
571,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 9/2016 MŠ
216448
faktúra
SPP,a.s.
35815256
121,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 8/2016 TJ Slovan
216447
faktúra
SPP,a.s.
35815256
289,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 9/2016 Oú
216446
faktúra
SPP,a.s.
35815256
78,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 9/2016 KD
216444
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,90 EUR
29.12.2016
Predmet: telefón 8/2016
216445
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,93 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 8/2016 MŠ+VO
216443
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
705,60 EUR
29.12.2016
Predmet: strava 8/2016
216442
faktúra
Základná škola
31201741
37,92 EUR
29.12.2016
Predmet: strava MŠ 8/2016
216441
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
33,00 EUR
29.12.2016
Predmet: nájom kam.sys.9/2016
216440
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
29.12.2016
Predmet: hud.prod.-vatra
216439
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
29.12.2016
Predmet: hud.prod.-hody
216438
faktúra
Základná škola
31201741
21,33 EUR
29.12.2016
Predmet: strava 8/2016 Oú
216437
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2016
Predmet: ČOV-odb.pomoc 8/2016
216436
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
419,90 EUR
29.12.2016
Predmet: serv.popl.9/16-9/17
216435
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
197,92 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 9/2016 TJ Slovan
216434
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
930,34 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 9/2016 MŠ+VO
216433
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 607,94 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 9/2016
216432
faktúra
RH SOUND, s.r.o.
36559717
192,00 EUR
29.12.2016
Predmet: reproduktor tlakový
216431
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
762,00 EUR
29.12.2016
Predmet: lampy,ortofotomapa
216430
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
19,70 EUR
29.12.2016
Predmet: Zákon o rozpoč.pravid.
216429
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
20,16 EUR
29.12.2016
Predmet: dovoz štrku
216428
faktúra
AGROTEC Slovensko s.r.o.
31445942
137,57 EUR
29.12.2016
Predmet: DHZ-servis.prehliadka
216427
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
840,00 EUR
29.12.2016
Predmet: kontajnery plastové
216426
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
981,71 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky-kanc.
216425
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
4 500,00 EUR
29.12.2016
Predmet: I.časť rešt.stľpa Panny M