Dokumenty:
zobraziť na stránke
216392
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
398,74 EUR
24.08.2016
Predmet: opr.mot,voz. PD 302AN
216391
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
330,76 EUR
24.08.2016
Predmet: strava 7/2016
216390
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
125,20 EUR
24.08.2016
Predmet: právne služby
216389
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
98,58 EUR
24.08.2016
Predmet: právne služby
216388
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
1 379,60 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ - svietidlá
216387
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
200,00 EUR
24.08.2016
Predmet: Altánok nožnicový
216386
faktúra
Anton Straka
35185554
235,00 EUR
24.08.2016
Predmet: stavebný mater. DHZ
216385
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
33,00 EUR
24.08.2016
Predmet: prenájom kam.sys.8/16
216384
faktúra
Marián Szabó - MARO
35,00 EUR
24.08.2016
Predmet: zhotovenie tabule
216383
faktúra
Pavol Krasňanský SMALT K.A.M
22706461
59,52 EUR
24.08.2016
Predmet: orientačné čísla
216382
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
197,92 EUR
24.08.2016
Predmet: el.en. 8/2016 TJ Slovan
216381
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
930,34 EUR
24.08.2016
Predmet: el.en. 8/2016 MŠ+VO
216380
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 607,94 EUR
24.08.2016
Predmet: el.en. 8/2016
216379
faktúra
Základná škola
31201741
132,72 EUR
24.08.2016
Predmet: strava Oú 7/2016
216378
faktúra
Základná škola
31201741
225,15 EUR
24.08.2016
Predmet: strava MŠ 7/2016
216377
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
214,80 EUR
24.08.2016
Predmet: lavička Relax
216376
faktúra
VEGA-TAKÁČ, s.r.o.
44550359
241,64 EUR
24.08.2016
Predmet: poháre-turnaj o pohár
216375
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
24.08.2016
Predmet: internet ihrisko
216374
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,89 EUR
24.08.2016
Predmet: mobil Tú
216373
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
26,38 EUR
24.08.2016
Predmet: mobil údržba
216372
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
17,52 EUR
24.08.2016
Predmet: mobil Oú
216371
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,25 EUR
24.08.2016
Predmet: mobil Dom smútku
216370
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,99 EUR
24.08.2016
Predmet: mobil VO
216369
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,00 EUR
24.08.2016
Predmet: mobil Oú
216368
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
24.08.2016
Predmet: mobil starosta
216367
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
522,00 EUR
24.08.2016
Predmet: Osliansky spravodaj
216366
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
55,45 EUR
24.08.2016
Predmet: mobil Oú a VO
216365
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-381,58 EUR
24.08.2016
Predmet: vyučt.el.en.1-6/2016
216364
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
482,00 EUR
24.08.2016
Predmet: projekt KO-popl.za stanoi
216363
faktúra
Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
03556858
205,80 EUR
24.08.2016
Predmet: sieť zelena
216362
faktúra
Peter Mlátko
40834298
28,80 EUR
24.08.2016
Predmet: piesok
216361
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
34,24 EUR
24.08.2016
Predmet: vývoz fekálií
216360
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 216,80 EUR
24.08.2016
Predmet: stravenky 384 x 3,15
216359
faktúra
Ing. Eva Ďuržová
1 000,00 EUR
24.08.2016
Predmet: audit r.2015
216358
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
24.08.2016
Predmet: aktualizácia webyportál
216357
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
24.08.2016
Predmet: pož.ochr.2.Q/2016
216356
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
143,28 EUR
24.08.2016
Predmet: tel.Oú+MŠ
216355
faktúra
SPP,a.s.
35815256
121,00 EUR
24.08.2016
Predmet: plyn 7/2016 TJ Slovan
216354
faktúra
SPP,a.s.
35815256
571,00 EUR
24.08.2016
Predmet: plyn 7/2016 MŠ
216353
faktúra
SPP,a.s.
35815256
78,00 EUR
24.08.2016
Predmet: plyn 7/2016 KD
216352
faktúra
SPP,a.s.
35815256
289,00 EUR
24.08.2016
Predmet: plyn 7/2016 Oú
216351
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
15,00 EUR
24.08.2016
Predmet: predplatné MŠ-Naša škola
216350
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
382,28 EUR
24.08.2016
Predmet: preprava VOK,zneškod.
216349
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
24.08.2016
Predmet: zber a preprava KO
216348
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 209,24 EUR
24.08.2016
Predmet: zneškodnenie KO
216347
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
44,27 EUR
24.08.2016
Predmet: el.en. MŠ 6/2016
216346
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
99,00 EUR
24.08.2016
Predmet: nálepky na kontajnery
216345
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
26,68 EUR
24.08.2016
Predmet: vod.,stoč.TJ šatne
216344
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
37,91 EUR
24.08.2016
Predmet: vod.,stoč. Dom smútku
216343
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
141,80 EUR
24.08.2016
Predmet: vod.,stoč. MŠ
216342
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
73,01 EUR
24.08.2016
Predmet: vod.,stoč. Oú
216341
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
47,74 EUR
24.08.2016
Predmet: vod.,stoč. KD
216340
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
122,15 EUR
24.08.2016
Predmet: vod.,stoč. cintorín
216339
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
207,75 EUR
24.08.2016
Predmet: elektromont.práce VO
216338
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
24.08.2016
Predmet: ČOV-odb.pomoc 6/2016
216337
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
35,00 EUR
24.08.2016
Predmet: vypracov.potvrdenia
216336
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
415,80 EUR
24.08.2016
Predmet: strava Oú 6/2016
216335
faktúra
Zelmedia, s.r.o.
48303054
280,00 EUR
24.08.2016
Predmet: prenájom naf.hradu-MDD
216334
faktúra
Základná škola
31201741
213,30 EUR
24.08.2016
Predmet: strava Oú 6/2016
216333
faktúra
Základná škola
31201741
490,59 EUR
24.08.2016
Predmet: strava MŠ 6/2016
216332
faktúra
Základná škola
31201741
136,00 EUR
24.08.2016
Predmet: strava HN 6/2016
216331
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
463,40 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ - čistiace prostriedky
216330
faktúra
EUROMOTOR PLUS, s.r.o.
46406506
15 550,00 EUR
24.08.2016
Predmet: osob.mot.vozidlo DACIA
216329
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 899,63 EUR
24.08.2016
Predmet: el.en. 7/2016
216328
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
168,23 EUR
24.08.2016
Predmet: el.en. 7/2016 MŠ
216327
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
197,92 EUR
24.08.2016
Predmet: el.en. 7/2016 TJ Slovan
216326
faktúra
Ing.Vladimír Petriska - BORTEX
14272377
352,97 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ - OPP
216325
faktúra
VIDIMUS s.r.o.
45980501
48,00 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ-revízia výť.
216324
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
81,96 EUR
24.08.2016
Predmet: pohár-trofej
216323
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
24.08.2016
Predmet: ČOV-odber vzoriek
216322
faktúra
KO a LA Plus, s.r.o.
36468070
120,97 EUR
24.08.2016
Predmet: akumulátor Multicara
216321
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
24,90 EUR
24.08.2016
Predmet: FúO-Školská 58-sporák
216320
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
146,40 EUR
24.08.2016
Predmet: VO-pomík, revízia
216319
faktúra
Stanislav Staš
46790128
55,99 EUR
24.08.2016
Predmet: DHZ-savica Pyros
216318
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
211,30 EUR
24.08.2016
Predmet: reklamné predmety
216317
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
155,40 EUR
24.08.2016
Predmet: MŠ-tlačiareň
216316
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
148,98 EUR
24.08.2016
Predmet: držiak na monitor matrika
216315
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
84,11 EUR
24.08.2016
Predmet: vývoz fekálií
216314
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
24.08.2016
Predmet: internet ihrisko
216313
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,67 EUR
24.08.2016
Predmet: mobil tech.úsek