organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5150754856
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
205,84 EUR
18.11.2015
Predmet: slúchadlá s mikrofónom
1011803910
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
09.01.2018
Predmet: elektrická energia
1011808457
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
09.02.2018
Predmet: spotreba el. energie
1011817111
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
05.03.2018
Predmet: spotreba el. energie
1011822491
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
06.04.2018
Predmet: spotreba el. energie
1011827136
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
04.05.2018
Predmet: el. energia
1011831464
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
05.06.2018
Predmet: elektrická energia
1011834582
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
10.07.2018
Predmet: elektrická energia
1011840475
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
06.08.2018
Predmet: elektrická energia
1011843099
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
11.09.2018
Predmet: spotreba el. energie
1011849479
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
03.10.2018
Predmet: elektrická energia
1011853853
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
13.11.2018
Predmet: elektrická energia
1011858132
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
206,86 EUR
05.12.2018
Predmet: elektrická energia
P011111400170
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
206,98 EUR
21.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
ZFA/16011
faktúra
Willex plus s.r.o.
47 415 533
207,44 EUR
22.12.2016
Predmet: didaktický materiál
71720474
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
207,54 EUR
09.06.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
222/14
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
207,60 EUR
07.10.2014
Predmet: kontrola a oprava RHP, tlakovanie hadíc
240/14
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
207,60 EUR
18.12.2014
Predmet: služby technika PO a BOZP
2181003654
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
207,88 EUR
15.03.2018
Predmet: vodné a stočné
1051700715
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
207,95 EUR
20.02.2017
Predmet: spotreba energie - vyúčtovanie
2/11
faktúra
Janka Gergičová
34305149
208,00 EUR
07.12.2012
Predmet: Pracovné odevy
8/2015
faktúra
Janka Gergičová
34305149
208,00 EUR
07.12.2015
Predmet: pracovné odevy - 8 ks
11003403
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
208,31 EUR
14.04.2011
Predmet: Faktúra -strava
11002508
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
208,32 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra - strava
116256596
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
208,34 EUR
25.10.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
P011111200676
faktúra
ag foods
34144579
208,43 EUR
17.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
2103985
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
208,69 EUR
03.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
170015
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
208,80 EUR
24.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
1301049
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
209,14 EUR
26.06.2013
Predmet: Spotreba energie
71535086
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
209,75 EUR
14.10.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
11404363
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
209,90 EUR
03.09.2014
Predmet: čistiace prostriedky do ŠJ
147/12
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
210,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Oprava hasiacich prístrojov, kontrola
150180
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
210,00 EUR
29.09.2015
Predmet: kontrola a oprava hasiacich prístrojov, oprava požiarnych vodovodov a za tlakovanie požiarnych hadíc
2/2017
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
210,00 EUR
02.02.2017
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre 2 osoby na LVK (lekár a inštruktor)
017016
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
210,00 EUR
16.02.2017
Predmet: ubytovanie a stravovanie na LVK - lekár a inštruktor
4/2018
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
210,00 EUR
31.01.2018
Predmet: ubytovanie pre 2 osoby na 6 nocí
018017
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
210,00 EUR
21.02.2018
Predmet: ubytovanie a stravovanie - inštruktor a zdravotník
180046
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
210,00 EUR
29.03.2018
Predmet: výkon prác technika PO a BOZP za I. Q
2161147798
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
210,02 EUR
27.01.2017
Predmet: vodné a stočné
71537706
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
210,14 EUR
02.11.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
6100891
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
210,28 EUR
20.02.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
71803611
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
210,40 EUR
13.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
93/2016
objednávka
Willex plus s.r.o.
47 415 533
210,44 EUR
15.12.2016
Predmet: didaktický materiál
116190032
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
210,96 EUR
22.06.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
117054602
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
210,98 EUR
12.04.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
1111610074
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
211,60 EUR
29.01.2016
Predmet: ovocie a zelenina do ŠJ
FV41120187
faktúra
Publicom
36337897
211,78 EUR
29.11.2012
Predmet: Abeceda
4103363
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
212,06 EUR
15.05.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
1
zmluva
Rada rodičov pri Základnej škole
37843842
212,40 EUR
13.04.2012
Predmet: Darovacia zmluva - kolobežky
20150295
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
212,52 EUR
21.05.2015
Predmet: servis kancelárskej techniky
12004124
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
212,94 EUR
17.05.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
42/2017
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
213,00 EUR
12.07.2017
Predmet: servis tlačiarne Brother HL - L8250CDN
20170254
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
213,00 EUR
21.07.2017
Predmet: servis tlačiarne Brother HL - L8250CDN
201616
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
213,80 EUR
15.12.2016
Predmet: materiál na údržbu
120403758
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
213,82 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
170833
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
213,85 EUR
30.11.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
120405013
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
213,91 EUR
07.01.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
118026725
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
214,75 EUR
21.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
118016175
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
214,88 EUR
09.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
54/2017
objednávka
JYSK s. r. o., Hlohovec
35974133
214,98 EUR
12.09.2017
Predmet: nábytok do ŠKD
15/2013
faktúra
Dušan Polačik
32836465
215,00 EUR
14.06.2013
Predmet: Maľovanie kancelárie ZŠ
1111610203
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
215,21 EUR
15.04.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
11506583
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
215,46 EUR
20.10.2015
Predmet: RM Clean umývací a soľ tabletová
120089
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
215,60 EUR
17.02.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
14/2013
faktúra
Základná umelecká škola
34000062
215,60 EUR
21.11.2013
Predmet: prenájom učební
71809744
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
215,78 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20120611
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
215,89 EUR
16.10.2012
Predmet: Kancelársky materiál
1/2014
oznam
Mesto Leopoldov
312703
216,00 EUR
14.01.2014
Predmet: nájomné - zdravotné cvičenia
1/2014
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
216,00 EUR
03.03.2014
Predmet: nájomné podľa Nájomnej zmluvy č. 1/2014
7260016770
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
216,29 EUR
18.01.2016
Predmet: spotreba energie
1400042224
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
216,72 EUR
08.09.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
117036716
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
217,00 EUR
10.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
6106673
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
217,18 EUR
23.09.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
12/2017
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
219,12 EUR
30.03.2017
Predmet: oprava a údržba kopírky
20170132
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
219,12 EUR
06.04.2017
Predmet: údržba kopírky Sharp
212601511
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
219,98 EUR
16.03.2012
Predmet: Faktúra - vodné, stočné
1040003009
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
220,16 EUR
04.11.2014
Predmet: PVC - dodávka a montáž
16/1/01626
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
220,72 EUR
09.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
1011709326
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
221,10 EUR
13.02.2017
Predmet: spotreba energie
113133933
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
221,58 EUR
17.04.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ