Dokumenty:
zobraziť na stránke
662
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
543,83 EUR
24.06.2024
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 7-10/2023
172/2024
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
551
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
-149,42 EUR
31.05.2024
Predmet: SOU - teplo 2023 /vyúčtovanie, dobropis/
151
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
190,50 EUR
16.02.2024
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 11-12/2023
114
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
26,80 EUR
12.02.2024
Predmet: telefónne poplatky SOU 11-12/2023
1250
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
56,70 EUR
18.12.2023
Predmet: Telefónne poplatky SOU 7-10/2023 + deratizácia
1245
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
282,10 EUR
14.12.2023
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 7-10/2023
870
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
130,60 EUR
13.09.2023
Predmet: Telefónne poplatky SOU 7-10/2022 + deratizácia
204/2023
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001174-014
789
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
663,66 EUR
24.08.2023
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 1-6/2023
398
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
-251,57 EUR
11.05.2023
Predmet: SOU - vyúčtovanie tepla 2022 /preplatok/
226
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
128,09 EUR
30.03.2023
Predmet: Prev.Náklady SOU - poskytnutie zasadačky 09.03.2023
55/2023
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
93
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
41,87 EUR
17.02.2023
Predmet: telefónne poplatky SOU 11-12/2022
75
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
246,12 EUR
10.02.2023
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 11-12/2022
1174
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
71,96 EUR
16.12.2022
Predmet: telefónne poplatky SOU 7-10/2022 + deratizácia
1171
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
460,69 EUR
15.12.2022
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 7-10/2022
743
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
872,75 EUR
25.08.2022
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 1-6/2022
742
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
150,46 EUR
25.08.2022
Predmet: telefónne poplatky SOU 1.polrok 2022 + deratizácia
247
objednávka
Okresný úrad Trnava
00151866
32,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
246
objednávka
Okresný úrad Trnava
00151866
32,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
245
objednávka
Okresný úrad Trnava
00151866
48,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
119/2022
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
19.07.2022
Predmet: Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-TT-VO-2022/157-101
615
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
-122,70 EUR
18.07.2022
Predmet: SOU - vyúčtoanie tepla 2021 /preplatok/
127
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
158,59 EUR
28.02.2022
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 11-12/2021
108
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
40,43 EUR
16.02.2022
Predmet: telefónne poplatky SOU 11-12/2021
1152
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
659,32 EUR
10.12.2021
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 07-10/2021
1151
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
93,09 EUR
10.12.2021
Predmet: telefónne poplatky SOU 2.polrok 2021 + deratizácia
161/2021
dodatok
Ministerstvo vnútra SR
00151866
450,25 EUR
02.11.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
968
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
1 019,33 EUR
22.10.2021
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 01-06/2021
755
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
188,05 EUR
25.08.2021
Predmet: telefónne poplatky SOU 2.polrok 2020 + deratizácia
203
objednávka
Okresný úrad Trnava
00151866
0,00 EUR
29.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
512
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
-81,87 EUR
21.06.2021
Predmet: SOU - vyúčtoanie tepla 2020 /preplatok/
13/2021
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
18.02.2021
Predmet: Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
84
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
384,99 EUR
10.02.2021
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 11-12/2020
78
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
120,34 EUR
08.02.2021
Predmet: telefónne poplatky SOU 2.polrok 2020 + deratizácia
188/2020
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2020/366-054
1027
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
670,61 EUR
14.12.2020
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 7-10/2020
779
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
119,72 EUR
25.09.2020
Predmet: telefónne poplatky SOU 1.polrok 2020 + deratizácia
745
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
749,98 EUR
11.09.2020
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 1-6/2020
478
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
-38,44 EUR
09.06.2020
Predmet: SOU - teplo r. 2019
23/2020
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
104 500,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-2020/81-008
136
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
283,88 EUR
21.02.2020
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 11-12/2019
71
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
13,87 EUR
07.02.2020
Predmet: telefónne poplatky SOU 12/2019
1402
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
90,46 EUR
18.12.2019
Predmet: telefónne poplatky SOU 11/2019
1362
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
486,63 EUR
11.12.2019
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 7-10/2019
1355
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
4,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Ozvučenie - zasadačka 12.11.2019 SOU
1354
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
41,26 EUR
09.12.2019
Predmet: Prev.Náklady SOU - poskytnutie zasadačky 12.11.2019
18
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
240,04 EUR
29.11.2019
Predmet: Refundácia odmeny
1334
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
81,04 EUR
26.11.2019
Predmet: telefónne poplatky SOU 8+10/2019
117/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
1161
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
26,74 EUR
21.10.2019
Predmet: telefónne poplatky SOU 9/2019
929
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
19,61 EUR
12.09.2019
Predmet: telefónne poplatky SOU 7/2019
813
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
244,92 EUR
12.08.2019
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 5-6/2019
812
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
9,75 EUR
12.08.2019
Predmet: Prev.Náklady SOU - poskytnutie zasadačky 14.06.20.19
811
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
1,50 EUR
12.08.2019
Predmet: Ozvučenie - zasadačka 14.06.2019 SOU
808
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
51,66 EUR
08.08.2019
Predmet: telefónne poplatky SOU 5/2019
807
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
28,93 EUR
08.08.2019
Predmet: telefónne poplatky SOU 06/2019
742
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
1 946,30 EUR
17.07.2019
Predmet: EE SOU 01.01.2019 - 30.04.2019
68/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov SOU
61/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Dohoda č. CPTT-ON-2019/003196-013 - Spoločný obecný úrad
48/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
311,05 EUR
25.04.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
20
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
295,64 EUR
29.11.2018
Predmet: Refundácia odmeny
147/2018
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
8 000,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Zmluva č. 46/TR/2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
141/2018
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel
29
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
268,45 EUR
30.11.2017
Predmet: Obec Cífer žiada o refundáciu odmeny
59/2017
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
26.04.2017
Predmet: Dodatok č. 2 zmluve č. CO-10/2008
73/2015
dodatok
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodatok č. 1 - k Zmluve o výpožičke
25
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
104,76 EUR
22.11.2016
Predmet: Obec Cífer žiada o refundáciu odmeny
14
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
120,60 EUR
17.08.2016
Predmet: Obec Cífer žiada o refundáciu odmeny
51
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
120,60 EUR
14.12.2015
Predmet: refundácia odmeny skladníka
104/2015
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
16.11.2015
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-515/2015-047
87/2015
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
8 200,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
18
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
120,60 EUR
01.07.2015
Predmet: refundácia mzdy skladníka
73/2015
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Zmluva o výpožičke
55
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
120,60 EUR
25.11.2014
Predmet: refundácia odmeny skladníka
41
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
120,60 EUR
14.08.2014
Predmet: refundácia mzdy skladníka
309
faktúra
Ministerstvo vnútra SR, prezíd
00151866
29,89 EUR
19.07.2013
Predmet: doklady matrika
144/2020
zmluva
Ministerstvo financií
00151742
105 000,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej
82/2021
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republik
00151513
1 000,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnéutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na opravu vojnových hrobov, CEZ: UV SR 486/2021