organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
067/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
108,80 EUR
02.05.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 04/2018 (320x 0,34€)
N4917-01/2018
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Akceptácia platobných kariet
022/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
117,60 EUR
04.05.2018
Predmet: Revízia požiarnych dverí
068/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2018
069/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Dodávka plynu za 05/2018
070/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2018
071/18
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
210,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Prenájom domény, webhosting 28.05.2018-28.05.2019
072/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
110,76 EUR
11.05.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový príjem za 04/2018
darovacia zmluva
zmluva
Kia Motors Slovakia, s.r.o.
35876832
0,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Darovanie multifunkčného zariadenia Konica Minolta bizhub C220
073/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
600,20 EUR
15.05.2018
Predmet: Oprava poškodenej dlažby v medzipriestore vchod.dverí
074/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
15.05.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 04/2018
023/2018
objednávka
AJ Produkty, a.s.
36268518
802,56 EUR
15.05.2018
Predmet: Skladová skriňa 1,9x1,0x0,4m 2ks; stojan 1,97m 4ks; polica 1,0x0,4m sada 5ks 4bal;
024/2018
objednávka
Radolský Reklama, s.r.o.
36821373
100,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Grafické spracovanie a tlač menovky 5ks
075/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
117,60 EUR
18.05.2018
Predmet: Prehliadka a údržba požiarnych dverí
076/18
faktúra
Radolský Reklama, s.r.o.
36821373
98,40 EUR
24.05.2018
Predmet: Menovky k dverám 5ks
025/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
75,00 EUR
24.05.2018
Predmet: 30ks triednych kníh pre PČ
9003/18
faktúra
AJ Produkty, a.s.
36268518
802,56 EUR
25.05.2018
Predmet: Skladová skriňa 1,9x1,0x0,4m 2ks; stojan 1,97m 4ks; polica 1,0x0,4m sada 5ks 4bal (z PČ)
077/18
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
12,80 EUR
28.05.2018
Predmet: Občerstvenie zo SF
078/18
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
64,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 05/2018 (8h á 8€)
Zmluva o zverení majetku ŽSK
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37808427
168,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Zverenie projektovej dokumentácie do správy
protokol o zverení
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37808427
168,00 EUR
01.06.2018
Predmet: Protokol o zverení majetku do správy
zmluva o implementácii štandardov
zmluva
IMP Services, s.r.o.
46594035
90,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Implementácia štandardov ochrany osobných údajov
026/2018
objednávka
Krasplast, s.r.o.
31583695
1 756,47 EUR
05.06.2018
Predmet: Protišmykové pokrytie schodiska
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
IS – Industry Solutions, a.s.
47373288
17,50 EUR
05.06.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny a ruštiny v skupinových jazykoch
079/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
120,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za máj (15h á 8€)
080/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Dodávka plynu za 06/2018
081/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2018
082/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
08.06.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 05/2018
083/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,28 EUR
08.06.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 05/2018
Darovacia zmluva
zmluva
Kyseľ Viktor
600,00 EUR
15.06.2018
Predmet: Peňažný dar
084/18
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
56,80 EUR
22.06.2018
Predmet: Publikácie Poradca 2019 +zákony 2019
085/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
436,88 EUR
22.06.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 05/2018 (344 x1,27€)
086/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
116,96 EUR
22.06.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 05/2018 (344 x0,34€)
087/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 160,12 EUR
22.06.2018
Predmet: Vodné (386m3) a stočné (586,2m3) za 02-05/2018
088/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
264,84 EUR
22.06.2018
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 05/2018 (obrat 19251)
089/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 05/2018
090/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
72,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2018 (9h á 8€)
091/18
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
72,00 EUR
22.06.2018
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 06/2018 (9h á 8€)
092/18
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Zabezpečenie služieb SW (Fabasoft, Magma, iSpin) za 2.Q 2018
1
dodatok
IS – Industry Solutions, a.s.
47373288
17,50 EUR
28.06.2018
Predmet: Predĺženie zmluvy do 31.08.2018
027/2018
objednávka
Bridge publishing house international, a.s.
01748602
145,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Bridge (15ks)
028/2018
objednávka
Blahová Matilda - FLP
33621462
72,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Predplatné cudzojazyčného dvojmesačníka Hello Kids (11ks)
093/18
faktúra
Syrmix Zázrivá, s.r.o.
43965024
12,55 EUR
11.07.2018
Predmet: Zázrivské vojky 1,5kg
094/18
faktúra
Králiková Katarína
37246160
39,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Višňový rez 120g 26ks
095/18
faktúra
Ševt a.s.
31331131
353,04 EUR
11.07.2018
Predmet: Triedne knihy 150ks
9004/18
faktúra
Ševt a.s.
31331131
73,73 EUR
11.07.2018
Predmet: Triedne knihy 30ks (pre PČ)
096/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 07/2018
097/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 2018/06
098/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodávka plynu za 07/2018
099/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
321,31 EUR
30.07.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 06/2018 (253x 1,27€)
100/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
86,02 EUR
30.07.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 06/2018 (253x 0,34€)
101/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
3,74 EUR
30.07.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 07/2018 (11x 0,34€)
102/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
13,97 EUR
30.07.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 07/2018 (11x 1,27€)
103/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
166,16 EUR
30.07.2018
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 06/2018 (obrat 11410€)
104/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 06/2018
105/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
107,51 EUR
30.07.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový príjem za 06/2018
106/18
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
104,80 EUR
31.07.2018
Predmet: Občerstvenie zo SF pri ukončení školského roku
029/2018
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
450,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Dataprojektor Epson EB-S41, držiak na dataprojektor
030/2018
objednávka
Nay a.s.
35739487
99,90 EUR
07.08.2018
Predmet: Mikrosystém Sony CMTSBT20
107/18
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
450,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Projektor Epson EB-S41, 3LCD, SVGA s držiakom
031/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
499,80 EUR
13.08.2018
Predmet: Protipožiarne dvere EW 30 D3 C
032/2018
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
126,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Elektronické stravovanie poukážky 35ks á 3,60€
108/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 07/2018
109/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Dodávka plynu za 08/2018
110/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 08/2018
111/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,71 EUR
13.08.2018
Predmet: Internetové pripojenie a telefónne poplatky za 07/2018
112/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
0,95 EUR
13.08.2018
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 07/2018 (obrat 75€)
113/18
faktúra
Nay a.s.
35739487
99,90 EUR
13.08.2018
Predmet: Mikrosystém Sony CMTSBT20
033/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
20,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Pentel popisovač na tabuľu Maxiflo MWL55-A 20ks
114/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 07/2018
115/18
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
126,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky 35ks á 3,60€
116/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Ťarchopis k DF-112/18
Zmluva o poskytnutí služieb
zmluva
IS – Industry Solutions, a.s.
47373288
21,50 EUR
28.08.2018
Predmet: Vyučovanie individuálnych a skupinových kurzov anglického a ruského jazyka (21,50€ á 60 min.)
117/18
faktúra
Zvarik Ján
17782503
50,00 EUR
30.08.2018
Predmet: VGA kábel 15m, HDMI kábel 15m, CYSY kábel 10m, zástrčka, lišty 10m, hmoždinky a skrutky 30ks
01-2018/2019
zmluva
Hopkins Jonathan
50709615
9,90 EUR
30.08.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny
02-2018/2019
zmluva
Mahútová Dagmar
41416571
8,00 EUR
30.08.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny
01/2018 zmluva o výpožičke
zmluva
Konzervatórium
00162752
665,20 EUR
31.08.2018
Predmet: Výpožička priestorov 385,95+591,48 m2 na zabezpečenie vyučovacieho procesu
033/2018
objednávka
Didaktis, s.r.o.
31322590
18,06 EUR
05.09.2018
Predmet: Ruský časopis Davaj na školský rok 2018/2019
118/18
faktúra
IMP Services, s.r.o.
46594035
396,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Implementácia štandardov GDPR
119/18
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
80,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Technická správa webstránky