organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
120/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
60,96 EUR
05.09.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za august (48x 1,27€)
121/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
16,32 EUR
05.09.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 08/2018 (48x 0,34€)
122/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 08/2018
123/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 09/2018
124/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Dodávka plynu za 09/2018
125/18
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
69,50 EUR
05.09.2018
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Hello Kids (11ks)
2-2018
zmluva
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
20,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Prenájom 18m2 na predaj/skladovanie učebníc
3-2018
zmluva
R and D Publishing, s.r.o.
36396486
20,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Nájom 18m2 na predaj/skladovanie kníh
034/2018
objednávka
Zvarik Ján
17782503
40,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Toner T2340E Toshiba
01-2018/2019 PC
zmluva
Hopkins Jonathan
50709615
15,00 EUR
12.09.2018
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka (sadzba 15€ á 1h)
035/2018
objednávka
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
25,36 EUR
13.09.2018
Predmet: Učebnice Les clés du nouveau DELF B1 LE+ CD; Les clés du nouveau DELF B1 GP+ CD
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
Coba Automotive, s.r.o.
36399329
25,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny, ruštiny, slovenčiny (20€ á 45min; 25€ á 60min)
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
Coba Europe, s.r.o.
36417734
20,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny (20€ á 1hod.)
126/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,37 EUR
13.09.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 2018/08
127/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 2018/08
Dohoda o zmene Zmluvy 1-2018/2019 PČ
dodatok
Hopkins Jonathan
50709615
15,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Navýšenie na 2h týždenne
036/2018
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Revízie komínov plynovej kotolne
037/2018
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
106,26 EUR
21.09.2018
Predmet: Bann s antibakt.zložkou 5l; Lucia tekutý prášok 6ks; toalet.papier Jumbo 28cm 2ks; WC kefa 80mm 6ks; Aktivit green lily 3ks; Banox na toalety 9ks; Banox wash 1l 9ks; Diava 330ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 3ks; lopatka+metlička 3ks; Lucia na riad 9ks; Mytol na okná 4ks; rukavice Ansell č.8,5-9 12pár; sáčky do koša 50x60 6rol; Sensi 1,5l prací gél 5ks; utierka 40x40 6ks; Banola krém 100ml 5ks
128/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
960,64 EUR
21.09.2018
Predmet: Vodné (287m3) stočné (496m3) za 06-08/2018
038/2018
objednávka
GGFS, s.r.o.
48121347
360,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Elekronické stravné poukážky 100ks á 3,60€
9005/18
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
15,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2018 (PČ) 1h á 15€
128/18
faktúra
Ševt a.s.
31331131
20,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Pentel popisovač na tabule, čierny (20ks)
129/18
faktúra
Zvarik Ján
17782503
40,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Toner T-2340
130/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
102,48 EUR
09.10.2018
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 08/2018 (obrat 6424€)
131/18
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Revízia komínov a plynovodov
132/18
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
25,36 EUR
09.10.2018
Predmet: Knihy Les Cles Du Nouveau EL+CD; GP+CD
133/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
499,80 EUR
09.10.2018
Predmet: Drevené protipožiarne dvere 900x1970, mahagón, FAB +zárubňa a montáž
134/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
192,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2018 (24h á 8€)
135/18
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
106,26 EUR
09.10.2018
Predmet: Bann s antibakt.zložkou 5l; Lucia tekutý prášok 6ks; toalet.papier Jumbo 28cm 6ks; WC kefa 80mm 6ks; Aktivit green lily 3ks; Banox na toalety 9ks; Banox wash 1l 9ks; Diava 330ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 3ks; lopatka+metlička 3ks; Lucia na riad 9ks; Mytol na okná 4ks; rukavice Ansell č.8,5-9 12pár; sáčky do koša 50x60 6rol; Sensi 1,5l prací gél 5ks; utierka 40x40 6ks; Banola krém 100ml 5ks
136/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
108,12 EUR
09.10.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 09/2018 (318x 0,34€)
137/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
403,86 EUR
09.10.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov za 09/2018 (318x 1,27€)
138/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 10/2018
139/18
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
449,55 EUR
09.10.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 09/2018 (45h á 9,90€)
140/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Dodávka plynu za 10/2018
141/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 09/2018
142/18
faktúra
Gaško Jaroslav
14252511
36,95 EUR
09.10.2018
Predmet: Potraviny k posedeniu zo SF (bravčové pliecko 2,44kg; predné 4,06 kg)
143/18
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
360,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky (100ks á 3,60€)
144/18
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zabezpečenie služieb (Fabasoft, Magma, iSpin) za 3.Q 2018
145/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
107,68 EUR
11.10.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 09/2018
039/2018
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,96 EUR
12.10.2018
Predmet: Revízia plynového zariadenia
040/2018
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Revízia kotlov a tlakových nádob
146/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 09/2018
147/18
faktúra
Bridge publishing house international, a.s.
01748602
135,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Predbplatné Brigde 09/2018-06/2019 (15ks)
3520742
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1,13 EUR
19.10.2018
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu na 12 mesiacov (tarifa T8 = 1,13236€ / 1kWh)
148/18
faktúra
Ševt a.s.
31331131
120,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Licencia eTlačivá Jazykové školy na 12mes.
041/2018
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
27,90 EUR
25.10.2018
Predmet: Toner Phaser3020, CE285A
042/2018
objednávka
Devil fire service
944,20 EUR
25.10.2018
Predmet: Vypracovanie projektu Riešenie protipožiarnej bezpečnosti užívanej stavby v projektovej dokumentácii
043/2018
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
340,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Programové úpravy programu Evidencia poslucháčov JŠ
149/18
faktúra
Krasplast, s.r.o.
31583695
1 756,47 EUR
26.10.2018
Predmet: Protišmykové rohože na schody s montážou
150/18
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
60,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Technická a obsahová správa webstránky
151/18
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
336,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Programátorské úpravy programu pre evidenciu študentov
152/18
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
26,40 EUR
29.10.2018
Predmet: Predplatné Finančný spravodajca 2019
153/18
faktúra
Šmárik Milan
33373850
165,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Prečistenie kanalizácie, kontrola a výmena poškodenej kanalizácie
Zmluva o združenej dodávke elektriny r.2019
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
86,58 EUR
29.10.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie na rok 2019
(v cene 86,58€ za 1MWh)
03-2018/2019
zmluva
Zvarik Ján
17782503
0,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Spravovanie didaktickej a audiovizuálnej techniky
154/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
220,08 EUR
12.11.2018
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 09/2018 (obrat 15652€)
155/18
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
198,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Odborná prehliadka tlakových zariadení
156/18
faktúra
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
27,90 EUR
12.11.2018
Predmet: Toner HP CE285/725, 106R02773 Ec.
157/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
256,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 10/2018 (32h á 8€)
158/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
105,06 EUR
12.11.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 10/2018 (309x 0,34€)
159/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
392,43 EUR
12.11.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 10/2018 (309x 1,27€)
160/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 020,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 2018/11
161/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Dodávka plynu za 2018/11
162/18
faktúra
Zvarik Ján
17782503
36,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Pripojenie kopírky do siete, inštalácia ovládočov
163/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 2018/10
164/18
faktúra
Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, s.r.o.
35716631
18,06 EUR
12.11.2018
Predmet: Predplatné časopisu Davaj
165/18
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
643,50 EUR
12.11.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 10/2018 (65h á 9,90€)
166/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
104,34 EUR
12.11.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetové pripojenie za 10/2018
044/2018
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
31,07 EUR
15.11.2018
Predmet: Toner T3520E
167/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 10/2018
045/2018
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
1 680,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Oprava havarijného stavu hlavného rozvádzača elektriny
046/2018
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
82,80 EUR
26.11.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky (23ks á 3,60)
168/18
faktúra
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
31,07 EUR
26.11.2018
Predmet: Toner T-3520
169/18
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
82,80 EUR
26.11.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky (23ks á 3,60€)
1
dodatok
Mladý záchranár
42221714
40,00 EUR
30.11.2018
Predmet: Predĺženie doby nájmu
170/18
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
677,34 EUR
10.12.2018
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za rok 2018
171/18
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
49,80 EUR
10.12.2018
Predmet: Občerstvenie zo SF
172/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
256,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 11/2018 (32h á 8€)
173/18
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
165,90 EUR
10.12.2018
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení kotolne
174/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
90,10 EUR
10.12.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 11/2018 (265x 0,34€)