organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
011/2019
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
220,00 EUR
25.02.2019
Predmet: 20ks USB kľúč
012/2019
objednávka
Ševt a.s.
31331131
202,60 EUR
25.02.2019
Predmet: Fixa na tabuľu 20ks zelená, 20ks modrá, 20ks červená; šanon 8cm 20ks; stojan na triedne knihy 36ks
024/19
faktúra
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
135,05 EUR
25.02.2019
Predmet: Pracovná obuv 3ks; monterky 2ks; tričko 6ks; pracovné kožené rukavice 2ks; tepláky 1ks; vesta flisová 1ks
013/2019
objednávka
Adacom Progatec, s.r.o.
36734497
691,99 EUR
26.02.2019
Predmet: Asanácia dreviny s vyčistením plochy a odvozom odpadu
014/2019
objednávka
Gastrozone, s.r.o.
29181747
284,16 EUR
27.02.2019
Predmet: Hrnček s uchom 400ml 8ks; pohár na nealko 220ml 30ks; pohár na nealko 100ml 30ks; súprava 3 pohárov 57ml 6ks; šálka 220ml 20ks; podšálka 14cm 20ks; kávová lyžička 36ks;
1
dodatok
Konzervatórium
00162752
704,30 EUR
27.02.2019
Predmet: Navýšenie výšky príspevku na energie
2
dodatok
Mladý záchranár
42221714
87,61 EUR
27.02.2019
Predmet: Navýšenie ceny nájmu a príspevku na energie
025/19
faktúra
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
220,00 EUR
27.02.2019
Predmet: 20ks USB kľúč 64GB
026/19
faktúra
H-Team, s.r.o.
36408573
360,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Inštalácia a update SW (30h)
027/19
faktúra
Randa a spol.
35410663
142,00 EUR
28.02.2019
Predmet: 20ks bielitko, 20ks pero Pilot, 20ks taška
028/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
328,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2019 (41h á 8€)
04-2018/2019
zmluva
Nichols Robert John
50167367
9,90 EUR
04.03.2019
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka
029/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
107,60 EUR
11.03.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2019 (269x 0,40€)
030/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
360,46 EUR
11.03.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2019 (269x 1,34€)
031/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 03/2019
032/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 02/2019
015/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
126,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (35ks á 3,60)
033/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 358,55 EUR
12.03.2019
Predmet: Vodné (444m3) a stočné (655m3) za obdobie 12/2018-02/2019
034/19
faktúra
Adacom Progatec, s.r.o.
36734497
479,59 EUR
12.03.2019
Predmet: Asanácia drevín a náhradná výsadba
035/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Dodávka plynu za 03/2019
036/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
126,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (35ks á 3,60€)
037/19
faktúra
Gastrozone, s.r.o.
29181747
284,16 EUR
13.03.2019
Predmet: Hrnček s uchom 400ml 8ks; pohár na nealko 220ml 30ks; pohár na nealko 100ml 30ks; súprava 3 pohárov 57ml 6ks; šálka 220ml 20ks; podšálka 14cm 20ks; kávová lyžička 36ks;
038/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,18 EUR
13.03.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 02/2019
039/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
594,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2019 (60h á 9,90€)
016/2019
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Revízia komínov plynovej kotolne
040/19
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Seminár práva a povinnosti pri správe registratúry
041/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 02/2019
042/19
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Zabezpečenie služieb SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 1.Q 2019
043/19
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
018/2019
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
213,79 EUR
26.03.2019
Predmet: Bann mydlo 5l; toalet.papier jumbo 28cm 24ks; air freshner 500ml 6ks; Sensi osviežovač 375ml 2ks; Somo tablety do pisoárov 1kg; Aktiv green lily 5l 3ks; Aktiv red feeling 5l 3ks; Banola krém 100ml 10ks; Banox wash 1l 9ks; Banox WC 750ml 6ks; Diava 330ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 7ks; Lucia tekutý čistič 600g 6ks; Lucia extra 1l 9ks; osviežovač Miléne 300ml 3ks; Pantra activ 2ks 5ks; rukavice č.8,5-9 12pár; utierka 40x40 12ks; zmeták 40cm 3ks; handra netkaná 120x60cm 3ks; handra tkaná 100x60xm 3ks; Vau Oxi 400g 3ks; Bann mydlo modré 5l; Banox WC 750ml 6ks; 25ks vrece 70x110 3rol; 25ks sáčky 50x30 6rol.
019/2019
objednávka
NationalPen Promotional Products Ltd.
9726444O
87,49 EUR
26.03.2019
Predmet: 75ks pier, červené, modré s logom
020/2019
objednávka
Tesatel, s.r.o.
36397725
360,00 EUR
28.03.2019
Predmet: Slávnostný obed k dňu učiteľov pre 24 zamestnancov
044/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
202,60 EUR
28.03.2019
Predmet: Fixa na tabuľu 20ks zelená, 20ks modrá, 20ks červená; šanon 8cm 20ks; stojan na triedne knihy 36ks
045/19
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
14,40 EUR
28.03.2019
Predmet: Inzerát 40,5x55 pf
046/19
faktúra
NationalPen Promotional Products Ltd.
9726444O
87,49 EUR
28.03.2019
Predmet: 75ks perá červené, modré s logom školy
017/2019
objednávka
Petit Press a.s.
35790253
28,80 EUR
28.03.2019
Predmet: Inzercia na prenájom 1m2 na 14dní
021/2019
objednávka
Kvetinový salón Vilma
60,00 EUR
28.03.2019
Predmet: Kvetinová výzdoba k dňu učiteľov
022/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
54,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 15ks á 3,60€
023/2019
objednávka
Ševt a.s.
31331131
300,00 EUR
01.04.2019
Predmet: 100ks triednych kníh
024/2019
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
120,79 EUR
03.04.2019
Predmet: Revízia hydrandov a hasiacich prístrojov
9001/19
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
09.04.2019
Predmet: Väzba triednej knihy (PČ)
047/19
faktúra
Vilma, s.r.o.
47414731
57,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Dekoračná výzdoba ku dňu učiteľov
048/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
264,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2019 (33h á 8€)
049/19
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
14,40 EUR
09.04.2019
Predmet: Inzercia v novinách MY Žilinské noviny 40,5x55pf
050/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Dodávka plynu za 04/2019
051/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Dodávka elektriky za 04/2019
052/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
286,76 EUR
09.04.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2019 (214x 1,34€)
053/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
85,60 EUR
09.04.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2019 (214x 0,40€)
054/19
faktúra
Tesatel, s.r.o.
36397725
360,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Občerstvenie k Dňu učiteľov pre zamestnancov školy
055/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
89,10 EUR
09.04.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2019 (9h á 9,90€)
056/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,90 EUR
09.04.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 03/2019
057/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2019
058/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
120,79 EUR
09.04.2019
Predmet: Prehliadka hasiacich prístrojov 13ks, oprava 1ks hasiaceho prístroja, kontrola hydrantov 8ks, tlakovanie hadíc 8ks
059/19
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
09.04.2019
Predmet: Väzba triednych kníh (6ks)
060/19
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
213,84 EUR
09.04.2019
Predmet: Bann mydlo 5l; toalet.papier jumbo 28cm 24ks; air freshner 500ml 6ks; Sensi osviežovač 375ml 2ks; Somo tablety do pisoárov 1kg; Aktiv green lily 5l 3ks; Aktiv red feeling 5l 3ks; Banola krém 100ml 10ks; Banox wash 1l 9ks; Banox WC 750ml 6ks; Diava 330ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 7ks; Lucia tekutý čistič 600g 6ks; Lucia extra 1l 9ks; osviežovač Miléne 300ml 3ks; Pantra activ 2ks 5ks; rukavice č.8,5-9 12pár; utierka 40x40 12ks; zmeták 40cm 3ks; handra netkaná 120x60cm 3ks; handra tkaná 100x60xm 3ks; Vau Oxi 400g 3ks; Bann mydlo modré 5l; Banox WC 750ml 6ks; 25ks vrece 70x110 3rol; 25ks sáčky 50x30 6rol.
061/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
54,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 15ks á 3,60€
025/2019
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
94,20 EUR
10.04.2019
Predmet: Revízie elektroinštalácie doregulačnej stanice
Zmluva o vzájomnej spolupráci
zmluva
Gymnázium bilingválne
36148563
12,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Spolupráca pri príprave, realizácií, hodnotení maturitnej skúšky ako štátnej jazykovej skúšky
062/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 1.Q 2019
Darovacia zmluva
zmluva
Ševt a.s.
31331131
0,00 EUR
15.04.2019
Predmet: Bezodplatný dar 15 sád (po 10 výtlačkov) novín First news v hodnote 10€
026/2019
objednávka
Ševt a.s.
31331131
46,20 EUR
17.04.2019
Predmet: Tlač info-letákov 220ks á 0,21€
063/19
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
200,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Úpravy a aktualizácie webstránky
064/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
445,50 EUR
17.04.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2019 (45h á 9,90€)
065/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 03/2019
01/2019
zmluva
Šujanská Mária
34352716
76,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Prenájom 1m2 nebytového priestoru na nápojový automat
02/2019
zmluva
Šujanská Mária
34352716
66,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Prenájom 1m2 nebytového priestoru na predajný automat
027/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
61,20 EUR
29.04.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 17ks á 3,60€
066/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
94,20 EUR
29.04.2019
Predmet: Revízia doregulačnej stanice plynu
067/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
48,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Kurz prvej pomoci
068/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
46,20 EUR
30.04.2019
Predmet: Tlač info letákov 220ks
069/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
61,20 EUR
30.04.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 17s á 3,60€
028/2019
objednávka
TigerPrint, s.r.o.
45698813
666,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Roll up exclusive banner tlačou a grafic.spracovaním 2ks
N4917-01/2019
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Zmluva o akceptácii platobných kariet
070/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
98,80 EUR
07.05.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 04/2019 (247x 0,40€)
071/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
330,98 EUR
07.05.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov za 04/2019 (247x 1,34€)
072/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
304,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2019 (38h á 8€)
073/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Dodávka plynu za máj 2019
074/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2019
075/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2019
029/2019
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
107,35 EUR
14.05.2019
Predmet: Revízia požiarnych uzáverov 21ks á 5,12€