organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-530801625
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
90,72 EUR
17.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530801233
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
293,93 EUR
16.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0031
faktúra
Vardar
40410200
65,74 EUR
16.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180218
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,33 EUR
16.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
4/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
989,78 EUR
16.01.2018
Predmet: Teplo - zálohová faktúra
3/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
16.01.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
2/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
152,39 EUR
16.01.2018
Predmet: Elektrina
šj-20180101
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,06 EUR
15.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10180124
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,46 EUR
15.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
98,40 EUR
12.01.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
šj-530800737
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
199,16 EUR
10.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0010
faktúra
Vardar
40410200
82,81 EUR
09.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530800548
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
213,73 EUR
09.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530800369
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
61,92 EUR
09.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
138/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
23,10 EUR
08.01.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
137/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
177,06 EUR
20.12.2017
Predmet: Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí
šj-20174697
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,92 EUR
20.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1703939
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,75 EUR
20.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1703929
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,98 EUR
20.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1703851
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
51,34 EUR
20.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky