mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21343
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o0194g-TS
objednávka
Parapetrol a.s.
36526606
72,00 EUR
21.03.2012
Predmet: motorový olej M6ADS2- 30 litrov do vozidla ZH 017AO
z0180g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2012/01080 zo dňa 22.06.2010
zmluva
Ján Čuvara
42,00 EUR
20.03.2012
Predmet: zmena článku 5 - výška a splatnosť nájomného
o0193g-TS
objednávka
Autoservis Ziman Július
30458722
310,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Výmena kardanu na vozidle PIAGGIO ZH 238AT
o0192g-VYST
objednávka
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - distribúcia
80,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Na vytýčenie inžinierskych sietí v lokalite Pod šibákom a Kalvária pre stavbu - vybudovanie vodozádržných opatrení pre mesto Kremnica
o0191g- PRE
objednávka
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
50,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Oprava PSN v budove MsÚ v Kremnici, Štef. námestie 1/1
f0666g-2012/13
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
36758601
756,98 EUR
19.03.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru v prevádzke Relax Centrum Skalka
f0665g-133/2012
faktúra
Základná škola
37831470
154,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí v hmotnej núdzi za mesiac 02/2012
f0664g-132/2012
faktúra
Základná škola
37831461
158,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí v hmotnej núdzi za mesiac 02/2012
f0663g-131/2012
faktúra
Materská škola
37892614
36,63 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí v hmotnej núdzi za mesiac 02/2012
f0662g-130/2012
faktúra
Materská škola
37892614
12,87 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí v hmotnej núdzi za mesiac 02/2012
f0661g-129/2012
faktúra
Materská škola
37892614
33,66 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí z nízkopríjmových rodín za mesiac 02/2012
f0660g-128/2012
faktúra
Základná škola
37831461
36,10 EUR
19.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie za stravu u detí z nízkopríjmových rodín za mesiac 02/2012
f0659g-127/2012
faktúra
Základná škola
37831470
59,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Za stravné u detí z nízkopríjmových rodín za mesiac 02/2012
f0658g-110/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
37,60 EUR
16.03.2012
Predmet: Nákup elektro - materiálu podľa potreby v mesiaci 02/2012
f0657g-86/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3 488,88 EUR
16.03.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny
f0656g-67/2012
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Za dopravnú zdravotnú službu pre účely LSPP za 01/2012
f0655g- 35/2011
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 293,15 EUR
16.03.2012
Predmet: Za služby LSPP za mesiac 12/2011
f0654g-62/2012
faktúra
Vodales, s.r.o
44988508
1 950,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženie rizík povodní a sucha - II. realizačný projekt
f0653g- 120/2012
faktúra
RVC Martin
31938434
24,50 EUR
16.03.2012
Predmet: Za publikáciu - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2012
f0652g-115/2012
faktúra
Ing. arch. Peter Králik
40390233
492,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na výmenu strešnej krytiny na ZUŠ v Kremnici
f0651g-109/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
67,21 EUR
16.03.2012
Predmet: Oprava a údržba - revízia el. spotrebičov
f0650g-2012/12
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
1 095,07 EUR
16.03.2012
Predmet: Nákup tovaru - bar
f0649g-2012/11
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
52,74 EUR
16.03.2012
Predmet: Nákup tovaru do baru - prevádzka Relax Centrum Skalka
f0648g-98/2012
faktúra
Zoltán Endrész KB-Sft
32571682
90,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Za licenciu programu Centrála pre mestské a obecné polície v sieťovej verzií pre 3 užívateľov
f0647g-112/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
100,32 EUR
16.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného za rok 2011 publikácie Zbierka zákonov
f0646g-107/2012
faktúra
Branislav Králik
11928298
379,32 EUR
16.03.2012
Predmet: Dodávka a preprava posypového materiálu na zimnú údržbu
f0645g- 113/2012
faktúra
Mesto Kremnica
00320781
61,31 EUR
16.03.2012
Predmet: Za prepravu detí minibusom Renault ZH 933 BA na súťaž detí dňa 14.02.2012, Kremnica - Banská Štiavnica a späť
f0644g- 103/2012
faktúra
Národná banka Slovenska
30844789
40,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Za prenájom exteriérových priestorov Mestského hradu v Kremnici na vykonanie aktu civilného sobáša dňa 10.09.2011
f0643g- 90/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
27,83 EUR
16.03.2012
Predmet: Za spotrebný materiál za január 2012 v telocvični, MsKS
f0642g- 94/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 637,19 EUR
16.03.2012
Predmet: PHM
f0641g- 114/2012
faktúra
Mesto Kremnica
00320781
79,78 EUR
16.03.2012
Predmet: Preprava detí minibusom Renault ZH 933 BA na lyžiarsky kurz pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v dňoch 13.01.2012, 20.01.2012, 26.01.2012, 10.02.2012 Kremnica - Skalka a späť
f0640g-104/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 030,30 EUR
16.03.2012
Predmet: Refakturacia za vodné, stočné v objekte MsKS, P. Križku 391/6 za obdobie 24.06.2011-23.12.2011, a zrážkovú vodu od 01.07.2011 - 31.12.2011
f0639g-105/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
344,85 EUR
16.03.2012
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie vozidla Felícia, EVČ ZH043AJ
f0638g-9006/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
21 846,02 EUR
16.03.2012
Predmet: za reštaurovanie vestibulu a súvisiacich priestoroch Radnice na Štefánikovom námestí v Kremnici
f0637g-9005/2012
faktúra
arad. soch. Tomáš Lupták
34398287
10 749,60 EUR
16.03.2012
Predmet: Za reštaurovanie originálov sôch sňatých zo stĺpa sv. Trojice v Kremnici nachádzajúcich sa v priestoroch Radnice
f0636g- 82/2012
faktúra
Otokar Weis -Weba
33992819
460,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Za nákup materiálu - pre potreby remeslá baníckeho regiónu: Nite na paličkovanie, priadza filcová, drôt medený, pedig prírodný
f0635g-66/2012
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
5 148,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Stravné lístky 01/2012
f0634g- 106/2012
faktúra
ZŠ Viliama Gaňu, internát
163091
180,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Za stravu pre 12 osôb v dňoch 10. - 12.02.2012
f 0633g- 75/2012
faktúra
Poly System, s.r.o.
31587305
528,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Sušička na obuv
f0632g-108/2012
faktúra
Branislav Králik
11928298
392,54 EUR
16.03.2012
Predmet: dodávka a prepravu posypového materiálu na zimnú údržbu
f0631g- 100/2012
faktúra
EKO-Produkt, s.r.o.
36403628
124,20 EUR
16.03.2012
Predmet: Za odhŕňanie snehu v mesiaci január 2012
f0630g-88/2012
faktúra
Združenie historických miest a obcí SR
35656786
162,15 EUR
16.03.2012
Predmet: Za členský príspevok v Združení historických miest a obcí SR na rok 2012 podľa článku VI. platných stanov
f0629g-42/2012
faktúra
MUDr. Dana Blahyjová, Kremzdrav s.r.o.
36646474
252,46 EUR
16.03.2012
Predmet: Za služby na LSPP v Kremnici za mesiac december 2011
f0628g- 50/2012
faktúra
MUDr.Ivan Palúch
37956116
683,11 EUR
16.03.2012
Predmet: Za výkony na LSPP v Kremnici za 12/2011
f0627g- 89/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
360,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Tlač Kremnických novín 02/2012
f0626g-91/2012
faktúra
Zuzana Nagyová- AZET
41929969
868,07 EUR
16.03.2012
Predmet: Nákup pracovného obleku:monterkové nohavice - 16 ks, pracovná blúza -16 ks, pracovná čiapka - 32 ks, pracovná obuv - 16 ks
f 0626g- 101/2012
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
2 626,08 EUR
16.03.2012
Predmet: za dodávku a dovoz peliet
f0625g- 102/2012
faktúra
ZŠ Viliama Gaňu, internát
163091
168,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Za ubytovanie 12 osôb v dňoch 10. -12. 02.2012
o0190g-MSPO
objednávka
ZV-AUTO s.r.o.
36643009
760,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Výmena predného kardanu
o0189g- TS
objednávka
AMI-EKON s,r.o.
45654387
150,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Plastové vrecia na odpad
z0179g - Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
zmluva
MUDr. Barnová Edita s.r.o.
46429719
0,00 EUR
15.03.2012
Predmet: - uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov
z0178g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.05.2004
zmluva
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
37392051
0,00 EUR
15.03.2012
Predmet: - prenájom nebytového priestoru
8,30 eur/m2/rok
z0177g - Dodatok č. 1/2012 k zmluve č. 1767/2011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
0,00 EUR
15.03.2012
Predmet: o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
z0176g - Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu
zmluva
ASEKOL SK, s.r.o.
45602689
0,00 EUR
15.03.2012
Predmet: zabezpečenie oddeleného zberu elektroodpadu
z0173g - Zmluva o výpožičke prístrešku na spätný a oddelený zber elektrozariadení
zmluva
ASEKOL, s.r.o.
45602689
0,00 EUR
15.03.2012
Predmet: zapožičanie dvoch kusov unifikovaného uzamykateľného prístrešku
z0175g-Dodatok č. 1 k Zmluve o odbre odpadu
zmluva
DETOX s.r.o.
31582028
0,00 EUR
14.03.2012
Predmet: odber a preprava odpadov podľa zoznamu
doplnenie - 2.1. Cena za prepravu odpadov a manipulácou u objednávateľa
z0174g - Nájomná zmluva č. OSMM 2012/00246
zmluva
Vladimír Bahurinský
62,44 EUR
14.03.2012
Predmet: prenájom pozemku
o0188g-SEKR
objednávka
Bc. Peter Bubelíny - e-p Solutions
45975523
200,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Vypracovanie bezpečnostného projektu
f0624g-93/2012
faktúra
Vallens s.r.o.
36408590
43,66 EUR
14.03.2012
Predmet: Zakúpenie solviny SWARFEGA RED - 2 ks pre vodičov a závozníkov TS
f0623g-92/2012
faktúra
Motor-Car s.r.o.
36643947
209,51 EUR
14.03.2012
Predmet: Oprava motorového vozidla ZH-575BE
f0622g-85/2012
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 112,53 EUR
14.03.2012
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu za mesiac január 2012
f0621g-79/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
14.03.2012
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolná 49/21 v Kremnici časť MsPO a LSPP za február 2012
f0620g-99/2012
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
174,80 EUR
14.03.2012
Predmet: Oprava motorového vozidla SUZUKI IGNIS, ZH-981 AR: výmena snímačov, diagnostika, kontrola kvapalín, kontrola vozidla
f0619g-87/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 087,58 EUR
14.03.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.01.2012-31.01.2012
f0618g-96/2012
faktúra
S-EPI s.r.o.
36021091
4,80 EUR
14.03.2012
Predmet: EPI Právny systém - ročný testovací prístup
f0617g-95/2012
faktúra
S-EPI s.r.o.
36014991
656,64 EUR
14.03.2012
Predmet: EPI Právny systém - ročný prístup 2 ks
f0616g-81/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
2 085,34 EUR
14.03.2012
Predmet: Súhrna faktúra za PHM
f0615g-76/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
449,96 EUR
14.03.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej linky za obdobie 01.01.2012-31.01.2012
f0614g-97/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
391,50 EUR
14.03.2012
Predmet: Za poštovné služby za obdobie január 2012 podľa zúčtovacích výkazov
f 613g-69/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
285,72 EUR
14.03.2012
Predmet: Zrážková voda za obdobie 01.01.2012-31.01.2012, odberné miesto Štefánikovo nám.- kanalizácia
f0612g-68/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
288,23 EUR
14.03.2012
Predmet: Za zrážkovú vodu za obdobie 01.01.2012-31.01.2012, odberné miesto: Štefánikovo nám., budova MsÚ
f0611g-80/2012
faktúra
Tlačiareň MV SR
00151866
63,36 EUR
14.03.2012
Predmet: Za matričné doklady: Rodný list - 100 ks, sobášny list - 100 ks, Úmrtný list - 200 ks, Oznámenie - 600ks
f0610g-43/2012
faktúra
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
58,18 EUR
14.03.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu: spisové dosky - 100 ks, zvýrazňovače, obálky C4
f0609g-78/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,51 EUR
14.03.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete - FAX za obdobie 01.01.2012-31.01.2012
f0608g-71/2012
faktúra
ASANÁCIA s.r.o.
36750204
6,77 EUR
14.03.2012
Predmet: Za odvoz a neškodné odstránenie psa do kafilérie - MsPO
f0607g-15/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
252,16 EUR
14.03.2012
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb a tlačív pre účely MsÚ a Skalky: VPB, Potvrdenky, Pokladničná kniha, obálky
f0606g-72/2012
faktúra
Aladár didi akord
40836622
244,80 EUR
14.03.2012
Predmet: Zakúpenie prostriedkov: Chlopňan sodný - 360 kg a kyseliny sírovej Ph - 60 kg
f0605g-55/2012
faktúra
SPP, a.s.
31818625
1 126,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Zálohová platba za zemný plyn za mesiac február 2012
f0604-83/2012
faktúra
AIR PRODUCTS s.r.o.
35755326
30,50 EUR
14.03.2012
Predmet: Za prenájom tlakových fliaš na acetylén
f0603g-84/2012
faktúra
SPEKO Šaľa s.r.o.
36546054
756,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Za nákup priemyselnej soli na posyp v množstve 3t. v baleniach po 25 kg