mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0716g- 173/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 389,99 EUR
03.04.2012
Predmet: PHM
f0715g- 172/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
914,08 EUR
03.04.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.02.2012-029.02.2012
f0714g-162/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
6,94 EUR
03.04.2012
Predmet: Za spotrebu materiálu v mesiaci 02/2012
f0713g- 789/2011
faktúra
Poradca, s.r.o.
36371271
28,40 EUR
03.04.2012
Predmet: Dofaktúrovanie predplatného periodika PORADCA 2012 v počte 1 ks
f0712g- 174/2012
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
2 626,08 EUR
03.04.2012
Predmet: za pelety
f0711g- 184/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
360,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Za tlač kremnických novín 03/2012 v počte 2500 ks
f0710g-175/2012
faktúra
IVES Košice
00162957
105,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Školenie WinIBEU - Integrovaný balík ekonomických úloh Bc. Lenka Balážová
f0709g- 185/2012
faktúra
UNIŠKO BB, s.r.o.
36650676
317,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Poplatok za školenie základná odborná príprava TPO p. RNDr. Tomáš Krajči
f0708g-166/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,92 EUR
03.04.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za FAX za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012
f0707g- 164/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
511,70 EUR
03.04.2012
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012
f0706g- 136/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 126,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Zálohová platba za zemný plyn 03/2012
f0705g- 156/2012
faktúra
Mgr. Marta Ďumbalová - Chránené dielne ALFA
17062926
281,52 EUR
03.04.2012
Predmet: Tlač plagátu Kremnica 2012, formát A3,4 +0,200KL, v počte 2300 ks
f0704g- 159/2012
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
3 992,55 EUR
03.04.2012
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu za 01/2012 v množstve 103,49 t za skládkovanie a ekologický poplatok
f0703g-116/2012
faktúra
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
70,20 EUR
03.04.2012
Predmet: Nákup PP vrecia 20 x 30 cm určené na odpad pre psíkov v počte 130 ks
f0702g- 168/2012
faktúra
Prvá dopravno - mechanizačná spoločnosť , s.r.o.
36021091
1 380,60 EUR
03.04.2012
Predmet: Servisné práce na vozidlle MAN TGM, ŠPZ: ZH - 461BC zadná náprava 040, práca a materiál
f0701g- 169/2012
faktúra
Prvá dopravno - mechanizačná spoločnosť , s.r.o.
36021091
1 399,55 EUR
03.04.2012
Predmet: Za servisné práce vykonávané na vozidle MAN TGM, ŠPZ: ZH-461 BC a materiál
f0700g- 153/2012
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
16,69 EUR
03.04.2012
Predmet: Nákup materiálu: potrubie 3419-2861 - náhradný diel pre motorové vozidlo
f0699g-149/2012
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
192,53 EUR
03.04.2012
Predmet: Systémová podpora URBIS - ročný poplatok
f0698g- 148/2012
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
37,24 EUR
03.04.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie za verejné osvetlenie - 02/2012
f0697g- 147/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
42,37 EUR
03.04.2012
Predmet: Nákup elektr. materiálu: objímka - 1 ks, výbojka - 4 ks, úsporná žiarovka - 1 ks,
f0696g- 146/2012
faktúra
Daniel Friebert
34610863
126,71 EUR
03.04.2012
Predmet: Nákup elektr. materiálu: žiarovka - 35 ks - odd. Skalka, žiarovka - 20 ks, nabíjacie svietidlo - 1 ks, batéria - 68 ks, úsporná žiarovka - 6 ks - MsÚ
f0695g- 142/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Služby podľa zmluvy za 02/2012
f0677g- 160/2012
faktúra
Stanislav Kanis- BUKAS
41074882
150,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Odmena za mesiac 02/2012 v zmysle mandátnej zmluvy:
o0222g- 05/2012 3 MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
200,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Oprava Minibusu ev. č. ZH-933 BA, oprava blokovania zadného kolesa, oprava motora, nízky výkon nejde do otáčok
o0221g- OŠKŠ
objednávka
Krajčírstvo Katka
43068332
200,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Objednávka - kostým pre účinkovanie detí v projekte Remeslá baníckeho regiónu: zástera - 18 ks, košeľa + nohavice 6 ks, kostým zajačika - 3 ks, kostým prasiatko - 2 ks
o0220g-OŠKŠ
objednávka
Soler - Pavol Struhár
33995583
87,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Objednávka - ubytovanie pre porotu na husľovú súťaž v termíne od 12. -14. 04.2012
z0187g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
ELBA, a.s.
31615651
200,00 EUR
03.04.2012
Predmet: sponzorský príspevok
z0186g - Zmluva č. 5013LSPK000112 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
zmluva
UNION zdravotná poisťovňa, a.s.
36284831
0,00 EUR
03.04.2012
Predmet: dohodnutie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti
z0185g - Dohoda o skončení nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. OSMM 2010/01031
zmluva
Peter Pisch s manželkou
1,66 EUR
03.04.2012
Predmet: skončenie nájmu
z0184g - Zmluva č.:JS/2012/M/00604/MV
zmluva
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
36,00 EUR
03.04.2012
Predmet: JOHNNY WC a Sanitárna technika
f0694g- 154/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
1 596,00 EUR
30.03.2012
Predmet: ESET SMART Security Businesss 50PC predlženie o 2 roky
f0693g-152/2012
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
14,04 EUR
30.03.2012
Predmet: Náhradné diely na motorové vozidlo - tach. krúžky , kryt svetla obrys. Turbo
f0692g- 151/2012
faktúra
Zdeno Jelža - ICEL združenie
33332096
107,15 EUR
30.03.2012
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidla TS: prepínač kúrenia, prísada do nafty, spínacia skrinka, lano, kryt svetla, zasterka, žiarovka
f0691g-150/2012
faktúra
Wibic s.r.o.
36641294
390,33 EUR
30.03.2012
Predmet: Dátové služby internet za 02/2012
f0690g-143/2012
faktúra
IVES Košice
00162957
271,50 EUR
30.03.2012
Predmet: Za služby STP APV za obdobie 03.2012 - 12.2012 a obdobie 01.2013-02.2013
f0689g- 145/2012
faktúra
MU-SHU, s.r.o.
36791857
45,29 EUR
30.03.2012
Predmet: Nákup penového mydla - náhrada do dávkovača do WC - 6 ks
f0688g-171/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
196,80 EUR
30.03.2012
Predmet: Toner HP Q7553X pre účely voľby do NR
f0687g-170/2012
faktúra
VOX-V, s.r.o.
36028771
50,00 EUR
30.03.2012
Predmet: vyhotovenie vývesných plôch pre volebnú kampaň voľby do NR
f0686g-158/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
1 543,56 EUR
30.03.2012
Predmet: Za opravu listového pera a konzoly na vozidle ZH 238AT /Piaggio/, práca a materiál
f0685g-137/2012
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
151,94 EUR
30.03.2012
Predmet: Oprava pneumatiky a duše, montáž a demontáž - lepenie duše, autobatéria AKUMA 12V
f0684g-134/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 642,36 EUR
30.03.2012
Predmet: PHM
f0683-157/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
250,96 EUR
30.03.2012
Predmet: Oprava zadného nárazníka na motorovom vozidle Citroen ZH 174BI - materiál a práca
f0682g- 141/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
187,20 EUR
30.03.2012
Predmet: Nákup náplne do tlačiarne - TONER HP CB540 - 1 ks, HP CB541 - 1 ks, HP CB542 - 1 ks, HP CB543 - 1 ks pre účely MsPO
o0219g-TS
objednávka
Parapetrol a.s.
36526606
336,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Asfaltová zmes - CANADER mix SLT v množstve 40 ks
o0218g-TS
objednávka
Antonín Mendel
44814593
300,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Oprava palivového systému na motorovom vozidle ZH 786 AH
o0217g-OŠKŠ
objednávka
Ivan Čillík
10932046
20,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Fotodokumentácia "Veľkonočné vajce 2012"
o0216g- OŠKŠ
objednávka
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
110,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Papier na diplom, tonery do tlačiarne, obaly - materiál na husľovú súťaž
o0215g- TS
objednávka
Motor-Car Banská Bystrica s.r.o.
36643947
451,36 EUR
30.03.2012
Predmet: Výmena filtrov a oleja
o0214g-OŠKŠ
objednávka
Jaroslav Huba - YARD STUDIO
10987541
200,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Údržba Web stránky, aktualizácia modulov a ich testovanie
o0213 g- TS
objednávka
SAD - Zvolen a.s.
36054666
561,55 EUR
30.03.2012
Predmet: Oprava motorového vozidla ZH 017 AO
o0212g- OŠKŠ
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253/600
400,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Tlač Kremnických novín - apríl 2012, náklad 2500 ks
o0211g - 0ŠKŠ
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
36,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Chemické WC 1 ks na podujatie Veľkonočné vajce 2012
f0210g-SPR 8/2012
objednávka
Knihviažačstvo KOZET
33326380
40,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Výroba knihy - kronika
Formát A3, 400 listov, papier 100 g, farba koža H strieborná, potlač na vrch a bok knihy "KRONIKA"
z0183g - Zmluva o reklame
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
00169030
50,00 EUR
27.03.2012
Predmet: poskytnutie sponzorského príspevku
f0681g-140/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
178,80 EUR
27.03.2012
Predmet: HP Laser Jed P1102 - 1 ks pre MsÚ, napájací zdroj PC 400W - 1 ks, Chladič socket LGA775 - 1 ks, prepäťová ochrana - 1 ks, mouse - 1ks, Technické služby
f0680g- 138/2012
faktúra
BEL/NOVAMANNs.r.o.
3132909
478,15 EUR
27.03.2012
Predmet: Za analýzu : bazénová voda - 3 odbery, bazénová voda - 1 odber, bazénová voda-legionella - 1 odber
o0209g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
459,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Objednávka na stravné lístky: 153ks x 3,00 €
z0182g - Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 76LSPP00512
zmluva
Dôvera zdravotná poisťovňa , a.s.
35942436
0,00 EUR
26.03.2012
Predmet: poskytnutie zdravotnej starostlivosti poistencom Poisťovne a ďalším osobám
f0679g-155/2012
faktúra
Ing. Brzáč Ondrej - BESKO
14302217
63,77 EUR
26.03.2012
Predmet: za olej na bowligové dráhy - 2 ks, dezinfekcia na obuv Kvart Forte
f0678g-135/2012
faktúra
effe, s.r.o.
36633178
1 795,20 EUR
26.03.2012
Predmet: Zimná údržba komunikácií
f0676g-118/2012
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
47,88 EUR
26.03.2012
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom - súťažné podujatie - 39. Biela stopa v období od 27.01.2012 do 29.01.2012
f0675g-125/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
314,74 EUR
26.03.2012
Predmet: Oprava ložiska na prednom kolese - 2 ks, výmena tiahla radenia - 3 ks na vozidle Citroen, ZH 174BI
f0674g-126/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
102,65 EUR
26.03.2012
Predmet: Výmena výfuku, práca a materiál na vozidle Peugeot ZH 192BC
f0673g-117/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 650,03 EUR
26.03.2012
Predmet: PHM
f0672g-111/2012
faktúra
Parapetrol a.s.
36526606
357,05 EUR
26.03.2012
Predmet: Za hydraulický olej DYNAMAX OT HP 32/KO v množstve 180 litrov
o0208g- OŠKŠ
objednávka
Základná škola
250,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Objednávka na obed pre účastníkov súťaže - počet 122 obedov
o0207g- 6/2012 SPR
objednávka
Knihviažačstvo KOZET
33326380
125,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Výroba pamätnej knihy Mesta Kremnica, obalu na pamätnú knihu a obalov pre účely ZPOZ Mesta Kremnica
o0206g-Výst
objednávka
Ján Búry - K&B
33332096
399,39 EUR
26.03.2012
Predmet: Ochranné pracovné náradie: lopata, rýľ, nožnice, krompáč, fúrik, sekera, pílka, list na pílku, motyka.
o0205g-Výst
objednávka
Marek Králik - MAT/MAR
45451630
264,50 EUR
26.03.2012
Predmet: Ochranné pracovné prostriedky: pracovné rukavice - 30 ks, termoponožky - 20 ks
z0181g - Zmluva o nájme
zmluva
HELPnet, s.r.o.
45321531
850,00 EUR
23.03.2012
Predmet: prenájom časti strechy
o0204g - OŠKŠ
objednávka
Musicant s.r.o.
44870809
50,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Husľové puzdro
o0203g-OŠKŠ
objednávka
OZ 1115
42019648
1 000,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Prenájom priestorov na podujatia v 2. štvrťroku 2012
o0202g- OŠKŠ
objednávka
KDvP n.o.
45733155
560,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Prenájom priestorov na podujatia v 2. štvrťroku 2012
o0201g- SEK
objednávka
ATLANTIS systems, s.r.o.
35844230
76,03 EUR
22.03.2012
Predmet: Web hosting: "Beta" kremnica.sk
o0200g-02/2012 inf
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
662,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Notebook HP NB ProBook 45535s E2-3000M - 1 ks, Office Home and Business 2010 Slovak - 1 ks
o0199g- 01/2012 autoškola
objednávka
Ján Bitala - autoškola LUTO
10932861
500,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Absolvovanie vodičského kurzu na skupinu "D" Tibor Hulička, zamestnanec Mesta Kremnica
o0198g-07/2012
objednávka
Horizon s.r.o. Prešov
36449326
360,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Kancelársky tovar - obálky C4 biele 100 ks, odkladacie mapy - 150 ks, euroobaly - 10 balení, perá SOLIDLY - 30 ks, xeroxový papier A4 - 20 kartónov
o0197g-04/2012 3 MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
30,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Oprava Felície EVČ ZH-043 AJ, oprava zámku dverí vodiča
o0196g-03/2012 MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
30,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Oprava minibusu EVČ ZH-933 BA, oprava centrálneho uzamykania bočných zasúvacích dverí
f0671g-2012/18
faktúra
Truck Data Technology , s.r.o.
46127241
45,60 EUR
22.03.2012
Predmet: Ročný licenčný poplatok - TARGA.eu za obdobie od 30.03.2012 - 30.03.2012