mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21329
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0592g-58/2012
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
35,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Náhradný diel na motorové vozidlo - kryt svetla konc. MAN TG 05-L
f0591g-59/2011
faktúra
Zdeno Jelža - ICEL združenie
33323496
307,60 EUR
12.03.2012
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidla pre účely TS
f0590g-49/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
90,05 EUR
12.03.2012
Predmet: Faktúra za vodné, stočné za obdobie 21.09.2011-21.12.2011 v objekte na Štefánikovom nám. 2/3
f0589g-48/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
299,17 EUR
12.03.2012
Predmet: Spotreba elektrickej energie za obdobie 01.12.2011-31.12.2011, vodné, stočné za obdobie 27.09.2011-16.12.2011 v objekte Angyalova ulica 413/19 - oddelenie OŠKŠ
f0588g-60/2012
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
105,09 EUR
12.03.2012
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidla podľa požiadavky na rok 2012
f0587g-74/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
729,48 EUR
12.03.2012
Predmet: Oprava motorového vozidla ZH 192 BC po dopravnej nehode
f0586g-52/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
623,00 EUR
12.03.2012
Predmet: za náplň do tlačiarní v počte 12 ks
f0585g-73/2012
faktúra
Ľubica Bobeková
41980603
160,00 EUR
12.03.2012
Predmet: za nákup náradia - Akmulat vrtací skrutkovač
f0584g-17/2012
faktúra
Richard Kollár
40631486
140,00 EUR
12.03.2012
Predmet: za výškové práce horolezeckou technikou- odpratávanie snehu zo strechy Relax Centra na Skalke
f0583g-9001/2012
faktúra
Branislav Králik
1020621690
460,80 EUR
12.03.2012
Predmet: zemné a výkopové práce na stavbe Parkovisko na Matunákova ulica v Kremnici
f0582g-9048/2011
faktúra
I.B.S., spol. s r.o.
36404322
3 245,99 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra za práce naviac "Obnova meštianskeho domu MSKS" v zmysle Dodatku č.4 k Zmluve o dielo č.55/2011/03 zo dňa 18.05.20111
f0581g-61/2012
faktúra
MU-SHU, s.r.o.
36791857
379,20 EUR
12.03.2012
Predmet: za nákup toaletného papiera Jumbo mini, utierky, sáčky do koša
f0580g-56/2012
faktúra
Ing. Milena Korcová
30197996
1 300,00 EUR
12.03.2012
Predmet: za poskytnuté auditorské služby za rok 2011
f0579g-54/2012
faktúra
Wibic s.r.o.
36641294
275,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Oprava optického vedenia na MsKS, doprava a montáž skrinky na technologické zariadenia na povale MsKS
f0578g-53/2012
faktúra
Roman Ošus, chránené dielne
41047435
293,76 EUR
12.03.2012
Predmet: Za pranie plachty pre prevádzku Relax Centra Skalka
f0577g- 41/2012
faktúra
Ing. Jozef Haurík - Medovnikárstvo
10931317
40,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Perníky pre MINI Bielu stopu pre deti MŠ v počte 100 ks
f0576g-37/2012
faktúra
BEL/NOVAMANNs.r.o.
31329209
319,75 EUR
12.03.2012
Predmet: Za analýzy: bazénová voda odber - bazén s protiprúdom, detský bazén, sedací bazén
f0575g-201206
faktúra
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
473,17 EUR
12.03.2012
Predmet: Poplatok za servisnú službu za rok 2012 na základe servisnej zmluvy č. 032/2009 PCO
o0184g- TS
objednávka
RNDr. Zdenek Potyš, HGS - hydrogeoservis
17862035
3 170,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Monitoring vôd a skládkových plynov pre rok 2012
o0183g - SKA
objednávka
B.P.A s.r.o.
31359183
350,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Oprava parnej sauny v prevádzke Relax Centrum Skalka
o0182g- TS
objednávka
Prvá dopravno - mechanizačná spoločnosť , s.r.o.
36021091
1 380,60 EUR
12.03.2012
Predmet: Výmena listového pera na vozidle Man / EČV: ZH 461 BC/
o0181g-TS
objednávka
Prvá dopravno - mechanizačná spoločnosť , s.r.o.
36021091
1 400,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Výmena filtrov, olejov a spätné zrkadlo na vozidle Man /EČV: ZH 461BC/
o0180g- MsPO
objednávka
Signál Centrum s.r .o.
36052574
23,00 EUR
08.03.2012
Predmet: Akumulátor - záložný zdroj do ústredne, prenosný a kľučka na otváranie ústredne
o0179g - MsPO
objednávka
Signal Centrum s.r.o.
36052574
55,00 EUR
08.03.2012
Predmet: Programovacieho kábla - pripojenie objektov, počt 2 ks
o0178g - TS
objednávka
Přibil Květoslav
35302542
152,00 EUR
08.03.2012
Predmet: Oprava pneumatiky a duše, montáž a demontáž
z0171g - Zmluva o dielo č. 02032012 na zhotovenie projektovej dokumentácie
zmluva
STOA architekti plus, s.r.o.
44223277
6 200,00 EUR
08.03.2012
Predmet: Aktualizácia projektovej dokumentácie Zechenterov dom Kremnica - Vypracovanie realizačného projektu stavby
z0171g - Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
zmluva
Súkromná obchodná akadémia
0,00 EUR
06.03.2012
Predmet: odborná prax žiakov 3. ročníka denného štúdia
o0177g- 01/2012 PRE
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
96,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Za laserovú tlačiareň HP LJ P1102
f0574g-39/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 704,00 EUR
06.03.2012
Predmet: za PHM
f0573g- 38/2012
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
668,59 EUR
06.03.2012
Predmet: Za servis dopravných prostriedkov, montáž a demontáž pneumatík na vozidle UNC 060
f0572g-25/2012
faktúra
COMPREX s.r.o.
36309028
246,60 EUR
06.03.2012
Predmet: Nákup snehových reťazí Snowclip Truck v počte 3 ks
f0571g-23/2012
faktúra
ELSTROTE s.r.o.
30222915
172,78 EUR
06.03.2012
Predmet: Za dodanie ochranného oblečenia: bunda zimná reflexná oranžová - 2 ks, bunda Libra - 5 ks, rukavice HERON WINTER - 10 ks
f0570g-47/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
881,53 EUR
06.03.2012
Predmet: Výmena hydromotora a čerpadla na vozidle PIAGO ZH 238AT, oprava
f0569g-45/2012
faktúra
B.P.A s.r.o.
31359183
195,50 EUR
06.03.2012
Predmet: Za dodávku tovaru - Infražiarič 250W/230V pre prevádzku Relax Centrum Skalka
f0568g-46/2012
faktúra
Autoservis Ziman Július
30458722
659,24 EUR
06.03.2012
Predmet: Za opravu motorového vozidla PIAGO ZH 238 AT, príprava na STK
f0567g-20/2012
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
88,42 EUR
06.03.2012
Predmet: Za softvér : podpora APV BAN jedna banka 1x, podpora Human Resources 1x
f0566g- OŠKŠ
faktúra
SOZA
00178454
25,20 EUR
06.03.2012
Predmet: Poplatok za použitie hudby v mestskom rozhlase v roku 2012
f 0565g- 40/2012
faktúra
HONTAPEX s.r.o.
30226716
169,08 EUR
06.03.2012
Predmet: Oprava nakladača UNC - 060 podľa servisnej prehliadky č. 13/2012 , oprava UNC-060 servis
f0564g-27/2012
faktúra
JUDr. Jiťí Malacha, advokát
31922538
600,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Právna služba spočívajúca vo vypracovanom právnom rozboru možnosti riešenia eventuálneho postupu k otázke uplatnenia zodpovednosti za vady Relax Centra Skalka ako aj za v súvislosti s tým poskytnuté konzultácie podľa § 5 vyhl. č. 655/2004 Z.z. /adv. tarify/
o0176g - OŠKŠ
objednávka
Mgr. Marta Ďumbalová - Chránené dielne ALFA
17062926
280,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Tlač plagátov A3, 2300 ks, papier lesklý 200-250g
o0175g-OŠKŠ
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253/600
400,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Tlač Kremnických novín na marec 2012, produkt KCA0, titul Kremnické noviny, technická tlač rotačný offset, papier 45 g, novinový,formát 289x390mm, farebnosť plná, rozsah 16 strán, náklad 2500 ks
o0174g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 860,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Stravné lístky za mesiac február 2012 v počte 1620 ks po 3,00 €
o0173g-TS
objednávka
Autoservis Ziman Július
30458722
1 544,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Oprava listového pera a konzoly na vozidle Piaggio - ZH 238 AT
o0172g-TS
objednávka
Autoservis Ziman Július
30458722
251,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Oprava zadného nárazníka na vozidle ZH 174 BI / Citroen Berlingo/
o0171g-SKA
objednávka
Ing. Brzáč Ondrej - BESKO
14302217
70,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Olej na bowlingové dráhy a dezinfekciu na obuv
z0170g - Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.2.2005
zmluva
MUDr. Zuzana Prachárová
36643017
0,00 EUR
05.03.2012
Predmet: zmena čl. I, bod 2 - Predmet nájmu
o0170g- TS
objednávka
Daniel Friebert
34610863
250,00 EUR
01.03.2012
Predmet: Elektro materiál podľa potreby v mesiaci marec 2012
o0169g- TS
objednávka
HAKON s.r .o.
36000124
207,60 EUR
01.03.2012
Predmet: Dopravné značky: IP24a, IP24b, upínacie svorky, rúra Zn 60 mm
o0168g-TS
objednávka
effe s.r.o.
36633178
1 796,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Zimná údržba komunikácií podľa požiadavky
o0167g- SPR
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
200,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Montáž predných hmlových svetlometov do minibusu ev. č. ZH-933 BA
o0166g- SPR
objednávka
Daniel Friebert
34610863
90,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Žiarovky sviečkové, halogénové, úsporné, svietidlo akumulátorové dobíjacie, monočlánky
o0165g- ORG
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
220,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Objednávka na náplň do tlačiarne - toner 2 ks pre Voľby NR SR dňa 10.03.2012
o0164g-TS
objednávka
Autoservis Ziman Július
30458722
103,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Výmena výfuku u vozidla ZH 192 BC
o0163g-TS
objednávka
Autoservis Ziman Július
30458722
315,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Oprava ložiska na prednom kolese a výmena tiahla na vozidle ZH 174 BI
o0162g - JV
objednávka
KOVOTYP
35808705
248,68 EUR
28.02.2012
Predmet: Roletová skriňa Bisley ET408/10/2S svetlostivá
Doprava
o0161g - SEKR
objednávka
Ing. Amália Černajová - ČERTEX
9,86 EUR
28.02.2012
Predmet: Štočok do Imprint 2
z0169g - Kúpna zmluva č. OSMM 2012/00050
zmluva
Mgr. Veronika Ferenčíková, Lukáš Ferenčík
200,76 EUR
28.02.2012
Predmet: predaj pozemku – z pozemku parc. č. KN-E 2297/20 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8369 m² sa úradne a autorizačne overeným geometrickým plánom č. 34611771-62/2011 zo dňa 16.10.2011 vytvára nová parcela číslo KN-C 1152/11 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 28 m²
o0160g-SPR
objednávka
MU-SU s.r.o.
36791857
48,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Náplň do dávkovača na mydlo - penová, počet 4 ks
o0159g- SPR
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
232,60 EUR
27.02.2012
Predmet: Tlačivá pre účely MsÚ - Potvrdenka, Výdavkový pokladničný doklad, Priepustka, Príkaz na dopravu, LSPP, Záznam o poskytnutí LSPP
o0158g-VYST
objednávka
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
80,70 EUR
27.02.2012
Predmet: Objednávka na ručné odkôrovače - 3 ks
o0157g-TS
objednávka
Jantár - WOD s.r.o.
36640344
240,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Zimná údržba mestskej komunikácie - podľa požiadavky
f0563g-9003/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
29 698,80 EUR
27.02.2012
Predmet: Realizácia reštaurovanie vestibulu a súvisiacich priestorov: Radnica Štefánikovo námestie v Kremnici
f0562g- 902/2011
faktúra
Ing. Jana Jedináková
35541695
5 000,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Za zameranie a vyhodnotenie dokumentácie jestvujúceho stavu na stavbe: Obnova ZŠ na Ulici P. Križku 392/8 v Kremnici na základe zmluvy 02/2011 zo dňa 05.10.2011
f0561g-33/2011
faktúra
Materská škola
17,82 EUR
27.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravy pre deti z rodín s ohrozeným sociálnym vylúčením za január 2012
f0560g-32/2012
faktúra
Základná škola
149,60 EUR
27.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravy u deti v hmotnej núdzi za január 2012
f0559g-31/2012
faktúra
Základná škola
97,75 EUR
27.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravy za deti v hmotnej núdzi za január 2012
f0558g - 30/2012
faktúra
Materská škola
36,63 EUR
24.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravného u detí v hmotnej núdzi za 01/2012
f0557g- 29/2012
faktúra
Základná škola
34,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravného u detí z ohrozených sociálnych rodín za 01/2012
f0556g- 28/2012
faktúra
Základná škola
82,35 EUR
24.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravného za deti z nízkopríjmových rodín za mesiac 01/2012
f0555g-26/2012
faktúra
Materská škola
23,76 EUR
24.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie stravného pre deti ohrozeného sociálneho vylúčenia za mesiac 01/2012
f0554g-13/2012
faktúra
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.
35774738
84,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Licenčný poplatok za I. štvrťrok 2012 za programové vybavenie W-Adam
f0553g-934/2011
faktúra
LINDE GAS k.s.
31373861
33,36 EUR
24.02.2012
Predmet: nájom za technické plyny pre LSPP za obdobie 01.11.2011 - 31.12.2011
o0156g-SKA
objednávka
DEKPROJEKT s.r.o.
44564759
840,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Diagnostika objektu termovíznou kamerou z exteriéru a v interiéri za prirodzených tlakových podmienok a pri podtlaku v interiéri v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 23.02.2012
o0155g-ORG
objednávka
VOX-V, s.r.o.
36028771
50,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Fólie na volebné plochy pre umiestňovanie volebných plagátov na voľby NR SR dňa 10.03.2012
o0154g - TS
objednávka
MAN
36021091
2 780,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Výmena oleja a listového perá a spätné zrkadlo na vozidlo Man EVČ: ZH 461 BC
z0168g - Zmluva o nájme nebytových priestorov
zmluva
Národná banka Slovenska
30844789
55,00 EUR
22.02.2012
Predmet: používanie exteriérových priestorov Mestského hradu v Kremnici - Baníckej bašty, prípadne terasy radnice
f0552g-201204
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
243,56 EUR
22.02.2012
Predmet: Nafta PHM do minibusu Renault Master ev. č. ZH-933BA
f0551g-18/2011
faktúra
EUROactivity s.r.o
36609331
900,00 EUR
21.02.2012
Predmet: platba podľa Zmluvy o dielo zo dňa 19.10.2011 - Príprava projektu operačný program životné prostredie
f0550g-19/2012
faktúra
Parapetrol a.s.
36526606
120,72 EUR
21.02.2012
Predmet: Nákup hydraulický olej PARAMO HV 46/K10
f0549g-11/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 951,77 EUR
21.02.2012
Predmet: PHM