mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21321
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0541g-12/2012
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
49,20 EUR
20.02.2012
Predmet: Za opravu kopírovacieho stroja Minolta C253
f0540g-933/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3 002,68 EUR
20.02.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
f0539g-201205
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
1 113,40 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru do Relax Centra Skalka
o0153g-TS
objednávka
EKO-Produkt, s.r.o.
36403628
104,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu v zimnom období 2011 - 2012
o0152g-TS
objednávka
Branislav Králik
11928298
380,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Preprava a posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
o0151g-TS
objednávka
Branislav Králik
11928298
393,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Posypový materiál na zimnú údržbu
o0150g-MsPO
objednávka
SEGAT s.r.o.
31663991
171,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Objednávka pre zimné pneumatiky pre vozidlo Suzuki Ignis- ZH-981 AR
z0166g - Dohoda o ukončení Zmluvy č. 1119970241 uzatvorenej medzi mestom Kremnica a spoločnosťou OZ Rádiokomunikácie, zo dňa 14.02.1997
zmluva
Towercom, a.s.
36364568
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Zánik zmluvy zo dňa 14.02.1997
- Zmluva č. 1119970241
f0538g-201203
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
478,80 EUR
20.02.2012
Predmet: Stráženie objektov a vozidiel na PCO
f0537g-201202
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
910,39 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru pre Relax Centrum Skalka
f0536g-201201
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
648,04 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru pre prevádzku Relax Centrum Skalka
f0535g-2011065
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
742,48 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru pre prevádzku Relax centrum Skalka
o0149g-SPR
objednávka
OTTO OFFICE s.r.o.
35944226
340,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho tovaru pre potreby MsÚ
o0148g-TS
objednávka
Parapetrol a.s.
365 266 06
357,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Hydraulický olej OTHP 3 - 180 litrov
f0534g-5/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
17.02.2012
Predmet: Zálohová faktúra za služby s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsPO a LSPP za január 2012
f0533g-897/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
44,33 EUR
17.02.2012
Predmet: Nákup tlačív - potvrdenka (číslovaná, samopriepis, pre účely Relax Centrum Skalka
f0532g-941/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
4 406,32 EUR
17.02.2012
Predmet: vyúčtovanie elektrickej energie k 31.12.2011 za odberné miesto: MsÚ, Telocvičňa, Lahkoatletické ihrisko, TS, verejné osvetlenie
f0531g-943/2011
faktúra
SENSIM, s.r.o.
43857434
766,39 EUR
17.02.2012
Predmet: Faktúra na základe Zmluvy o dielo zo dňa 22.06.2009 za vypracovanie 2. žiadosti o platbu pre projekt " Rekonštrukcia Štefánikovho námestia"
f0530-942/2011
faktúra
SENSIM, s.r.o.
43857434
766,39 EUR
17.02.2012
Predmet: Faktúra na základe Zmluvy o dielo zo dňa 22.06.2009 - 3. monitorovacia správa pre projekt " rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica"
f0529-7/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
420,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Za tlač titulu Kremnické noviny 1/2012 v počte 2500 ks
f0527-9/2012
faktúra
JOBA - ZH, s.r.o.
36625299
175,60 EUR
17.02.2012
Predmet: Faktúra za nákup silonovej dosky na radlicu - Ladog
f0528- 2/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 232,17 EUR
17.02.2012
Predmet: PHM
f0526g-930/2011
faktúra
Stanislav Kanis - Bukas
41074882
132,78 EUR
17.02.2012
Predmet: Odmena za december 2011 v zmysle Mandátnej zmluvy: činnosť technika PO, poradenstvo, výchova a vzdelanie v oblasti ochrany práce bezpečnostno - technické služby
f0525g-911/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 842,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Stravné lístky za 12/2011
f0524g-946/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
53,94 EUR
17.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného za rok 2011 publikácie Úplné znenie ročník 2011
f0523g-6/2012
faktúra
SPONKA SK, s.r.o.
36613983
72,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Kancelársky tovar - Archivačné spony MIRON 2
f0522g-3/2012
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
194,95 EUR
17.02.2012
Predmet: Servis a údržba dopravných prostriedkov ZH 238 AT, ZH 955 AA Traktor
f0521g-948/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
21,19 EUR
17.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného za rok 2011 za publikáciu Finančný spravodajca, ročník 2011
f0520g-947/2011
faktúra
AIR PRODUKTS Slovakia, s.r.o.
35755326
30,50 EUR
17.02.2012
Predmet: Prenájom tlakových fliaš pre účely Technických služieb za december 2011
z0165g - Zmluva o dielo
zmluva
SCARABEO - SK, s.r.o.
36785687
500,00 EUR
16.02.2012
Predmet: vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb pre mesto Kremnica
f0519g-04/2012
faktúra
MU-SU s.r.o.
36791857
114,24 EUR
16.02.2012
Predmet: Faktúra za toaletný papier a utierky pre účely Technických služieb
f0518g-936/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
994,67 EUR
16.02.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.12.2011-31.12.2011
f0517g-944/2011
faktúra
Wibic s.r.o.
36641294
390,33 EUR
16.02.2012
Predmet: Dátové služby internet za december 2011
f0516g-938/2011
faktúra
Daniel Friebert
34610863
296,09 EUR
16.02.2012
Predmet: Faktúra za odbornú prehliadku elektrospotrebičov v budove MsÚ
f0515g-937/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
415,54 EUR
16.02.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 01.12.2011-31.12.2011
f0514g-932/2011
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
822,03 EUR
15.02.2012
Predmet: Platba za PHM
f0513g - 935/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,36 EUR
15.02.2012
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby FAX za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
f0512g-928/2011
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
48,07 EUR
15.02.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie - verejné osvetlenie za december 2011
f0511g-940/2011
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
9,77 EUR
15.02.2012
Predmet: Faktúra za materiál pre mestskú políciu podľa pracovného listu č.212 zo dňa 12.12.2011 - oprava svetelnej tabule
f0510g-939/2011
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
122,37 EUR
15.02.2012
Predmet: Faktúra za mobilný telefón pre prevádzku Skalka za obdobie od15.09.2011 do 14.12.2011
f0509g-1/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 126,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Zálohová platba na zemný plyn na január 2012 pre odberné miesto J. Horvátha 884, Kremnica
f0508g-924/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
18,92 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto úžitková voda Mincovňa za obdobie 01.07.2011 -31.12.2011
f0507g-922/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
250,63 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto kanalizácia za obdobie 01.12.2011 -31.12.2011
f0506g-921/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
65,83 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto Hasičská zbrojnica za obdobie 01.10.2011 -31.12.2011
f0505g-920/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
117,82 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto Belov dom za obdobie 01.10.2011 -31.12.2011
f0503g-917/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
4,86 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto parkovisko-stojan slúžiaci pre mestskú tržnicu za obdobie 29.09.2011 -19.12.2011
f0504g-916/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
322,26 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto Požiarna zbrojnica na Langsfeldovej ulici za obdobie 28.09.2011 -22.12.2011
f0502-915/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
33,18 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto mestské WC za obdobie 21.09.2011 -21.12.2011
f0501-914/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
4,86 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto cintorín za obdobie 21.09.2011 -21.12.2011
f0500g-919/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
23,70 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto garáž MsÚ za obdobie 21.09.2011 -21.12.2011
f0499g-923/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
251,80 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto Budova MsÚ za obdobie 21.09.2011 -21.12.2011
f0498g-918/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
54,50 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto WC muži za obdobie 21.09.2011 -21.12.2011
o0147g-TS
objednávka
Daniel Fribert
34610863
190,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Objednávka elektro materiálu podľa potreby oddelenia na mesiac február 2012
f0497g-913/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
24,29 EUR
14.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné - mestská telocvičňa - byt za obdobie od 27.09.2011 do 19.12.2011
f0496g-912/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
41,29 EUR
14.02.2012
Predmet: Úhrada: vodné a stočné v priestoroch mestskej telocvične za obdobie od 27.09.2011 do 19.12.2011
o0146g-ORG
objednávka
Stavebnné bytové družstvo
70,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Objednávka na prenájom nebytových priestorov v budove SBD na Veterníckej ulici na deň 10. 03.2012 - voľby do NR SR
z0164g - Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
zmluva
FALCO SLOVAKIA, s.r.o.
31396488
0,00 EUR
14.02.2012
Predmet: zmena článku 4.1. Kúpnej zmluvy
o0145g-TS
objednávka
Motor-Car s.r.o.
36643947
201,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Spätné zrkadlo, kryt zadných svietidiel na motor. vozidlo ZH575BE
o0144g-OŠKŠ
objednávka
Mesto Kremnica
320 781
80,00 EUR
14.02.2012
Predmet: preprava detí na lyžiarsky kurz pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
o0143g- TS
objednávka
Zuzana Nagyová
41929969
965,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Pracovný oblek - montérky, čiapka pracovná, obuv pracovná
o0142g- Spr
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
100,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Oprava minibusu ev. č. ZH-933 BA: ručná brzda, osvetlenie interiéru, parkovacie svetlo, kontrola tlmičov prednej nápravy
f0495g-905/2011
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Servis, poradenstvo, konzultácia podľa zmluvy za obdobie december 2011
f0494g-906/2011
faktúra
IURA EDITION s.r.o.
31348262
25,41 EUR
14.02.2012
Predmet: Fakturácie zmeny a dodávka Stavebného zákona v počte 105 listov
o0141g-OŠKŠ
objednávka
Mesto Kremnica
320 781
40,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Objednávka žltým minibusom do Banskej Štiavnice a späť na súťaž detí dňa 14.02.2012
z0163g - Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 55/2011 uzatvorenej dňa 18.05.2011 "Obnova meštianskeho domu MsKS), Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica"
zmluva
I.B.S., spol. s r.o.
36404322
0,00 EUR
13.02.2012
Predmet: zmena čl. III. Čas plnenia
f0493g-929/2011
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 005,67 EUR
13.02.2012
Predmet: Skládkovanie komunálneho odpadu za december 2011
f0492g-926/2011
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
146,30 EUR
13.02.2012
Predmet: Oprava motorového vozidla ŠKODA FELÍCIA, ZH-043AJ, kontrola kúrenia, výmena termostatu,kontrola a doplnenie kvapaliny, výmena zadného dielu výfuku, výmena predných stieračov
f0491g-926/2011
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
62,47 EUR
13.02.2012
Predmet: Faktúra za nákup tovaru: alternátor po oprave 24V, klinové remene
f0490g-910/2011
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 181,74 EUR
13.02.2012
Predmet: Úhrada PHM
f0489g-942/2011
faktúra
Archeologický ústav SAV
00166723
10 454,40 EUR
13.02.2012
Predmet: Archeologický výskum na stavbe Kremnica, Rekonštrukcia Štefánikovo námestie - Kostol Panny Márie v rámci zmluvy o dielo AÚ SAV č. 141/2010
f0488g-927/2011
faktúra
Roman Ošus, chránené dielne
41047435
238,96 EUR
09.02.2012
Predmet: Pranie prádla-plachty, uteráky,osušky pre potreby Relax Centra na Skalke
f0487g-931/2011
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
2 626,08 EUR
09.02.2012
Predmet: Dodanie peliet + náklady na dopravu
f0486-908/2011
faktúra
Ajfa+avis s.r.o.
31602436
49,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Faktúra za publikáciu: Čo má vedieť mzdová účtovníčka v počte 4 ks na rok 2012
f0485-907/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
98,40 EUR
09.02.2012
Predmet: Faktúra za vytýčenie telekomunikačného vedenia - rekonštrukcia MsKS
f0484g-909/2011
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
09.02.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie lekárskeho nálezu na posúdenie služby v zariadení a opatrovateľskej služby
f0483g-896/2011
faktúra
Zdeno Jelža - ICEL združenie
33323496
83,54 EUR
09.02.2012
Predmet: náhradné diely na opravu: poistka, prepínač, hadice, lanko, maják, koncovky
z0162g - Mandátna zmluva
zmluva
Stanislav Kanis - BUKAS
41074882
150,00 EUR
09.02.2012
Predmet: - autorizovaný bezpečnostný technik
- poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
- bezpečnostnotechnická služba
z0161g - Dodatok č. 3/DZ221401202300103 (ďalej len "Dodatok") k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012023001
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
0,00 EUR
09.02.2012
Predmet: zmeny v Zmluve sú rozpísané v článku 2. Predmet a účel dodatku
z0160g- Darovacia zmluva
zmluva
Zlatý Onyx Levice, s.r.o.
36526886
500,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Písacia súprava vyrobená z prírodného kameňa - Zlatý ónyx
f0482g - 893/2011
faktúra
ABIES spol. s r.o.
44448317
126,00 EUR
09.02.2012
Predmet: práce špeciálnymi mechanizmami