obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
562/23
faktúra
CK TAR-TOUR
32634226
650,00 EUR
05.10.2023
Predmet: zájazd dôchodci Dunajská Streda
559/16
faktúra
CLEERIO SK s.r.o.
46812342
648,00 EUR
21.12.2016
Predmet: servisné poplatky
638/17
faktúra
CLEERIO SK s.r.o.
46812342
648,00 EUR
12.12.2017
Predmet: servisne poplatky
641/18
faktúra
CLEERIO SK s.r.o.
46812342
648,00 EUR
07.12.2018
Predmet: servisne poplatky
30
objednávka
ČLOVEČINA občianske združenie
36090247
810,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Objednávame si vstupenky na predstavenie Mužské oddelenie dňa 12.10.2021
796/21
faktúra
ČLOVEČINA občianske združenie
36090247
810,00 EUR
18.01.2022
Predmet: vstupenky do divadla
17
objednávka
ČLOVEČINA občianske združenie
36090247
756,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Objednávame si vstupenky na predstavenie Pán strom,termín 13.10.2022
13
objednávka
ČLOVEČINA občianske združenie
36090247
1 008,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Objednávame si vstupenky na predstavenie,Ako som vstúpil do seba dňa 2.10.2025
2018/44/128
zmluva
Človek v ohrození, n.o.
50082001
1 026,00 EUR
17.01.2018
Predmet: Prenájom priestorov
1
dodatok
Človek v ohrození, n.o.
50082001
0,00 EUR
10.01.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - nebytové priestory špecifikované v bode 2.1. zmluvy sa poskytnú bezodplatne
132/16
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
199,68 EUR
07.04.2016
Predmet: údržba automobilu PO
153/17
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
264,00 EUR
31.03.2017
Predmet: údržba automobilu PO
550/17
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
626,40 EUR
27.10.2017
Predmet: oprava automobilu PO
161/18
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
266,88 EUR
25.04.2018
Predmet: údržba automobilu PO
186/18
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
264,84 EUR
26.04.2018
Predmet: údržba automobilu PO
439/18
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
72,00 EUR
04.09.2018
Predmet: oprava automobilu PO
131/19
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
206,22 EUR
10.04.2019
Predmet: údržba automobilu PO
180/19
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
275,40 EUR
15.05.2019
Predmet: údržba automobilu PO
183/19
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
247,20 EUR
15.05.2019
Predmet: údržba automobilu PO
138/20
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
113,82 EUR
17.04.2020
Predmet: oprava vozidla
235/20
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
395,40 EUR
05.05.2020
Predmet: údržba automobilu PO
265/20
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
411,12 EUR
13.05.2020
Predmet: oprava automobilu PO
340/20
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
298,20 EUR
29.06.2020
Predmet: oprava avie PO
376/20
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
1 798,32 EUR
24.07.2020
Predmet: oprava automobilu PO
377/20
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
399,60 EUR
24.07.2020
Predmet: oprava automobilu PO
233/21
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
261,96 EUR
30.04.2021
Predmet: oprava automobilu PO
577/21
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
231,48 EUR
25.10.2021
Predmet: oprava automobilu PO
703/21
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
214,80 EUR
08.12.2021
Predmet: oprava automobilu TATRA
80/22
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
1 590,90 EUR
10.03.2022
Predmet: údržba automobilu PO- TATRA
728/22
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
151,20 EUR
02.01.2023
Predmet: oprava vozidla TATRA
106/23
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
578,40 EUR
03.04.2023
Predmet: údržba automobilu PO
OcÚ/PŠ/2023/538/3282
zmluva
Colas Slovakia, a.s.
31651402
156 429,52 EUR
26.09.2023
Predmet: Zmluva o dielo "Rekonštrukcia komunikácie pri pošte"
OcÚ/PŠ/2024/285/2192
zmluva
Colas Slovakia, a.s.
31651402
98 097,55 EUR
05.04.2024
Predmet: Zmluva o dielo - Modernizácia komunikácie Školskej ulice, úsek od č.d. 377 po č. d. 386"
OcÚ/PŠ/2024/286/2193
zmluva
Colas Slovakia, a.s.
31651402
28 750,55 EUR
05.04.2024
Predmet: Zmluva o dielo - Modernizácia komunikácie Poštovej ulice - pri kostole"
14
objednávka
COLAS Slovakia a.s.
31651402
0,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Objednávame si opravu výtlkov v obci Plavecký Štvrtok. Faktúracia na základe,skutočne opravených m2.
365/21
faktúra
COLAS Slovakia a.s.
31651402
32 148,02 EUR
01.07.2021
Predmet: rekonštrukcia komunikácie Chríb
20
objednávka
COLAS Slovakia a.s.
31651402
0,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás práce naviac potrebné pri rekonštrukcii cesty na Chribe,- osadenie obrubníkov, betónovanie žlabov a konštrukčné práce.,Materiál a práce boli odsúhlasené na stavbe počas realizácie
437/21
faktúra
COLAS Slovakia a.s.
31651402
4 432,19 EUR
28.07.2021
Predmet: oprava výtlkov
438/21
faktúra
COLAS Slovakia a.s.
31651402
2 056,98 EUR
28.07.2021
Predmet: rekonštrukcia cesty Chrib
757/21
faktúra
COLAS Slovakia a.s.
31651402
34 166,53 EUR
16.12.2021
Predmet: rekonštrukcia cesty Bufetová
758/21
faktúra
COLAS Slovakia a.s.
31651402
64 916,63 EUR
16.12.2021
Predmet: rekonštrukcia cesty Dolný koniec
41
objednávka
COLAS Slovakia a.s.
31651402
1 440,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Objednávame si opravu výtlkov podľa cenovej ponuky
47
objednávka
COLAS Slovakia a.s.
31651402
9 913,37 EUR
08.12.2023
Predmet: Objednávame si práce naviac mimo projektu modernizácie ulice Pri pošte
733/23
faktúra
COLAS Slovakia a.s.
31651402
27 824,44 EUR
15.12.2023
Predmet: rekonštrukcia komunikácie Pri pošte
741/23
faktúra
COLAS Slovakia a.s.
31651402
1 440,00 EUR
15.12.2023
Predmet: oprava cesty
809/23
faktúra
COLAS Slovakia a.s.
31651402
120 836,47 EUR
11.01.2024
Predmet: rekonštrukcia komunikácie Pri pošte
835/23
faktúra
COLAS Slovakia a.s.
31651402
9 913,37 EUR
01.02.2024
Predmet: rekonštrukcia komunikácie Pri pošte -práce naviac
31
objednávka
COLAS Slovakia a.s.
31651402
11 849,21 EUR
18.04.2024
Predmet: Cesta pri kostole
335/24
faktúra
COLAS Slovakia a.s.
31651402
98 097,55 EUR
03.07.2024
Predmet: rekonštrukcia cesty na školskej ulici
336/24
faktúra
COLAS Slovakia a.s.
31651402
28 750,55 EUR
03.07.2024
Predmet: modernizácia cesty pri kostole
436/24
faktúra
COLAS Slovakia a.s.
31651402
11 849,21 EUR
07.08.2024
Predmet: modernizácia cesty pri kostole
OcÚ/PŠ/2021/305/769
zmluva
COLAS Slovakia, a.s.
31651402
32 148,03 EUR
22.04.2021
Predmet: Zmluva o dielo "Rekonštrukcia a oprava komunikácie Chríb v Plaveckom Štvrtku"
OcÚ/PŠ/2021/761/3897
zmluva
COLAS Slovakia, a.s.
31651402
34 166,53 EUR
09.11.2021
Predmet: Rekonštrukcia komunikácie "Bufetová"
OcÚ/PŠ/2021/762/3898
zmluva
COLAS Slovakia, a.s.
31651402
64 916,63 EUR
09.11.2021
Predmet: Rekonštrukcia cesty parc.č. 779/1 a 774/1
OcÚ/PŠ/2019/385/1141
zmluva
Commander Services s. r. o.
51183455
21,60 EUR
02.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb elektronického monitoringu
129/19
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
262,32 EUR
10.04.2019
Predmet: GPS pre OcU a OP
159/19
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
12,55 EUR
10.04.2019
Predmet: monitorovanie vozidla OcU a OP
218/19
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
03.06.2019
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
273/19
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
12.06.2019
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
338/19
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
08.08.2019
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
397/19
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
02.09.2019
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
457/19
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
11.09.2019
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
511/19
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
09.10.2019
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
576/19
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
20.11.2019
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
633/19
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
13.12.2019
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
674/19
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
08.01.2020
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
66/20
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
13.02.2020
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
116/20
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
16.04.2020
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
192/20
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
04.05.2020
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
264/20
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
13.05.2020
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
313/20
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
08.06.2020
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
372/20
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
13.07.2020
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
413/20
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
68,40 EUR
05.08.2020
Predmet: remontáž systém gps
445/20
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
12.08.2020
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
514/20
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
18.09.2020
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
566/20
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
12.10.2020
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
637/20
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
01.12.2020
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
700/20
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
28.12.2020
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
761/20
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
12.01.2021
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
87/21
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
19.03.2021
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU