obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10803
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2017/181/612
zmluva
Domov dôchodcov Močenok
3561142
143,29 EUR
23.02.2017
Predmet: Úhrada za poskytovanie sociálnej služby
2017/687/2518
zmluva
Domov dôchodcov Močenok
3561142
137,08 EUR
03.10.2017
Predmet: Poskytnutie sociálnej služby - Dodatok ku zmluve
279/12
faktúra
Dom Svitania
37924656
50,00 EUR
02.08.2012
Predmet: viazanie obecných novín
50/13
faktúra
Dom Svitania
37924656
25,00 EUR
05.03.2013
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
209/13
faktúra
Dom Svitania
37924656
20,00 EUR
25.06.2013
Predmet: viazanie pamätnej knihy -MŠ
252/13
faktúra
Dom Svitania
37924656
65,00 EUR
24.07.2013
Predmet: kancelárske potreby
109/14
faktúra
Dom Svitania
37924656
30,00 EUR
01.04.2014
Predmet: viazanie novín Štvrtčan
301/15
faktúra
Dom Svitania
37924656
20,00 EUR
18.08.2015
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
314/16
faktúra
Dom Svitania
37924656
20,00 EUR
21.06.2016
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
323/17
faktúra
Dom Svitania
37924656
20,00 EUR
22.06.2017
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
85/18
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
27.02.2018
Predmet: viazanie obecných novín
1
objednávka
Dom Svitania
37924656
0,00 EUR
29.01.2019
Predmet: zviazanie časopisu Štvrtčan ročník 2018
71/19
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
07.03.2019
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
189/19
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
15.05.2019
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
2
objednávka
Dom Svitania
37924656
0,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Objednávame si u Vás zviazanie časopisu Štvrtčan ročník 2019
34/20
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
12.02.2020
Predmet: viazanie a zlatenie časopisu Štvrtčan r.2019
247/21
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
03.05.2021
Predmet: viazanie obecných novín
271/22
faktúra
Dom Svitania
37924656
36,00 EUR
16.06.2022
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
89/24
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
01.03.2024
Predmet: viazanie obecných novín
299/24
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
29.05.2024
Predmet: obecné noviny -viazanie
312/13
faktúra
DONOR Group s.r.o.
45413932
642,40 EUR
12.09.2013
Predmet: zariadenie knižnice
30/24
faktúra
Drevona Market s.r.o.
50443003
54,00 EUR
28.02.2024
Predmet: skrinka
87/13
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
285,60 EUR
12.03.2014
Predmet: tonery do tlačiarní
157/14
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
103,20 EUR
12.05.2014
Predmet: toner
418/14
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
48,00 EUR
07.11.2014
Predmet: tonery
15/15
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
135,60 EUR
23.02.2015
Predmet: tonery
128/15
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
433,32 EUR
30.04.2015
Predmet: tonery
133/16
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
223,20 EUR
07.04.2016
Predmet: tonery
490/16
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
357,60 EUR
19.10.2016
Predmet: tonery
79/17
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
198,00 EUR
23.02.2017
Predmet: tonery
247/17
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
93,60 EUR
10.05.2017
Predmet: tonery
612/17
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
115,20 EUR
06.12.2017
Predmet: tonery HP
365/18
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
300,00 EUR
16.07.2018
Predmet: tonery
551/18
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
126,00 EUR
24.10.2018
Predmet: tonery
114/19
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
392,76 EUR
19.03.2019
Predmet: tonery
282/19
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
26,02 EUR
12.06.2019
Predmet: tonery OP
356/19
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
78,00 EUR
08.08.2019
Predmet: tonery
363/19
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
28,80 EUR
21.08.2019
Predmet: toner REGOB
382/19
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
-86,40 EUR
21.08.2019
Predmet: tonery
10/20
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
555,66 EUR
10.02.2020
Predmet: tonery
11/20
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
-43,20 EUR
10.02.2020
Predmet: toner
436/20
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
160,80 EUR
05.08.2020
Predmet: tonery
676/20
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
100,80 EUR
11.12.2020
Predmet: toner
118/21
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
316,32 EUR
21.04.2021
Predmet: tonery
157/21
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
-86,40 EUR
21.04.2021
Predmet: tonery
422/21
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
170,40 EUR
28.07.2021
Predmet: tonery
6/22
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
237,60 EUR
09.02.2022
Predmet: tonery
358/22
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
297,60 EUR
06.07.2022
Predmet: tonery
741/22
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
297,36 EUR
04.01.2023
Predmet: tonery
84/23
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
297,60 EUR
03.04.2023
Predmet: tonery
599/23
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
475,60 EUR
08.11.2023
Predmet: tonery
19/24
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
153,60 EUR
13.02.2024
Predmet: tonery
366/24
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
360,96 EUR
08.07.2024
Predmet: tonery
111/25
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
503,93 EUR
27.02.2025
Predmet: tonery
401/16
faktúra
Dunajská kapela
598828106
350,00 EUR
16.08.2016
Predmet: hudobné vystúpenie hody
497/21
faktúra
Dušan Benek
43547630
1 236,00 EUR
27.09.2021
Predmet: údržba automobilu PO
5/2023
zmluva
Dušan Ščepánek
3 520,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Kúpna zmluva na parc.č. 4199/5
742/20
faktúra
Dušan Valentovič
44274742
159,90 EUR
11.01.2021
Predmet: papier kancelársky
289/21
faktúra
Dušan Valentovič
44274742
160,40 EUR
19.05.2021
Predmet: kancelársky papier
A/2012/00783
zmluva
Dužiová Vilma
138,72 EUR
07.12.2012
Predmet: Nájomná zmluva
2018/44/128
zmluva
Dychová hudba ZÁHORIENKA
42264472
490,00 EUR
11.09.2018
Predmet: Sprostredkovanie štúdiovej nahrávky a výroby CD
26
objednávka
ECO-LOGIC s.r.o.
45401454
396,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Objednávame si meranie umelého osvetlenia v budove MŠ,podľa cenovej poniky
586/21
faktúra
ECO-LOGIC s.r.o.
45401454
396,00 EUR
27.10.2021
Predmet: meranie umeleho osvetlenia v MŠ
FD 3/11
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60
16.02.2011
Predmet: všeobecné služby OcU
FD 124/11
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 950,60 EUR
06.04.2011
Predmet: stravné lístky
FD 260/11
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
6 298,88 EUR
30.06.2011
Predmet: stravovanie
1/12
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60 EUR
03.02.2012
Predmet: stravovanie- lístky
126/12
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60 EUR
02.04.2012
Predmet: stravovanie
262/12
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60 EUR
02.08.2012
Predmet: stravné lístky
420/12
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
1 201,56 EUR
23.11.2012
Predmet: stravovanie zamestnanci
3/13
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60 EUR
11.02.2013
Predmet: stravné poukážky
104/13
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60 EUR
10.04.2013
Predmet: stravovanie zamestnancov
223/13
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 168,00 EUR
03.07.2013
Predmet: stravovanie zamestnanci
379/13
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
1 257,60 EUR
27.11.2013
Predmet: stravné poukážky
1/14
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 168,00 EUR
04.03.2014
Predmet: stravné lístky zamestnanci
129/14
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 168,00 EUR
14.04.2014
Predmet: stravovanie obecna polícia
268/14
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 168,00 EUR
02.07.2014
Predmet: stravné lístky zamestnanci
429/14
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
1 467,20 EUR
24.11.2014
Predmet: stravné lístky zamestnanci
2/15
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 168,00 EUR
20.02.2015
Predmet: stravovanie zamestnanci
120/15
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 168,00 EUR
15.04.2015
Predmet: stravné poukážky