Dokumenty:
zobraziť na stránke
217558
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 206,67 EUR
29.12.2017
Predmet: prepr. VOK
217557
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
241,99 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.10/17VO Nám.s
217556
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
172,56 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.10/17 MŠ Pek.
217555
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
109,16 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.10/17 ČOV Pe
217554
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
73,72 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.10/17 TJ Slo
217553
faktúra
Juraj Laššo
32813597
69,98 EUR
29.12.2017
Predmet: kronika-tlač,viazanie
217552
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ČOV odb.pomoc 10/17
217551
faktúra
Základná škola
31201741
184,86 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava Oú 10/2017
217550
faktúra
Základná škola
31201741
78,40 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava HN 10/2017
217549
faktúra
Základná škola
31201741
293,88 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava MŠ 10/2017
217548
faktúra
Levron s.r.o.
27850790
17,79 EUR
29.12.2017
Predmet: polic.terč
217547
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
265,30 EUR
29.12.2017
Predmet: voľby-toner, OKI
217546
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
33,20 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-Školská,Vých.
217545
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
99,60 EUR
29.12.2017
Predmet: opr.osv.VO,KD,DK,knižnica
217544
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
41,50 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-opr.vo-osvetlenia
217543
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
65,50 EUR
29.12.2017
Predmet: doprava FS Oslianka-Ľubia
217542
faktúra
OZ DĽH spod Rokoša
42376599
230,00 EUR
29.12.2017
Predmet: hud.sk.-40.výr.Oslianka
217541
faktúra
DLD, s.r.o.
47512768
44,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vlajka,zástava-voľby
217540
faktúra
Cronson invest s.r.o.
46749772
48 670,63 EUR
29.12.2017
Predmet: stav.pr.-zhod.BRO v obci
217539
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
319,13 EUR
29.12.2017
Predmet: bukové stoličky 7ks MŠ
217538
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
24,40 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-Triedne knihy,ev.doch.
217537
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
390,00 EUR
29.12.2017
Predmet: geom.plán-cesta Škol-Stan
217536
faktúra
Vladislav Chlpek-DAVPROJEKT
34635114
2 321,00 EUR
29.12.2017
Predmet: proj.prá.stav.úpr.pož.zbr
217535
faktúra
Marián Szabó - MARO
250,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Perá+potlač Oslany
217534
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
432,00 EUR
29.12.2017
Predmet: predľženie licen.Eset-2r.
217533
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
186,71 EUR
29.12.2017
Predmet: úchytky,stĺpiky
217532
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
41,08 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú+VO
217531
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
127,92 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú
217530
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
22,13 EUR
29.12.2017
Predmet: folie-laminovanie FS
217529
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
180,00 EUR
29.12.2017
Predmet: doplnok pasportu obce
217528
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
49,80 EUR
29.12.2017
Predmet: HN-škol.potreby
217527
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
195,61 EUR
29.12.2017
Predmet: fekál
217526
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-24,12 EUR
29.12.2017
Predmet: hud.prod.Vatra-dobropis
217525
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217524
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,17 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží Oú
217523
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
29.12.2017
Predmet: serv.popl. knižnica2017
217522
faktúra
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o.
36330035
50,00 EUR
29.12.2017
Predmet: seminár Medeďová-exek.zr.
217521
faktúra
Obec Skačany
00311057
55,45 EUR
29.12.2017
Predmet: nákl.HK 3.Q/2017
217520
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
200,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vyprac.ŽoNFP-rek.telocv.
217519
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
549,32 EUR
29.12.2017
Predmet: čistenie kanalizácie
217518
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
29.12.2017
Predmet: odber vzoriek
217517
faktúra
Mgr. Monika Povodová
47867582
65,00 EUR
29.12.2017
Predmet: projekcia filmu Malý prin
217516
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
29.12.2017
Predmet: BOZP 10-12/2017
217515
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 10/2017 MŠ
217514
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 10/2017 Oú
217513
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 10/2017 TJ Slovan
217512
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 10/2017 KD
217511
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,62 EUR
29.12.2017
Predmet: telefón Oú+MŠ,
217510
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.10/177 VO,MŠ,ČOV
217509
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.10/17
217508
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.10/17 TJ Slovan
217507
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
9,50 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-model. hmota
217506
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
248,56 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.9/17VO Nám.sl
217505
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,23 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.9/17 MŠ Pek.
217504
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
101,73 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.9/17 ČOV Pek.
217503
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
89,52 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.9/17 TJ Slova
217502
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
29.12.2017
Predmet: Zber a preprava KO
217501
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 127,01 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
217500
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
232,70 EUR
29.12.2017
Predmet: prepr. VOK
217499
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
40,64 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú+VO
217498
faktúra
Základná škola
31201741
203,82 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava Oú 9/2017
217497
faktúra
Základná škola
31201741
305,73 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava MŠ 9/2017
217496
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
297,50 EUR
29.12.2017
Predmet: opr. VO, obec.rozhl.
217495
faktúra
Ing. Vladimír Petriska, BORTEX
14272377
399,96 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-OPP
217494
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ČOV odb.pomoc 9/17
217493
faktúra
Poluvská muzika
42150396
350,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Hody-Ľubianka
217492
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
250,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vyprac.ŽoNFP-DHZ
217491
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
57,53 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 6-9/2017 Oú
217490
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
30,23 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 6-9/2017 TJ Slovan
217489
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
151,14 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 6-9/2017 MŠ
217488
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
54,70 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 6-9/2017 kult.dom
217487
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
15,85 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 6-9/2017cintorín
217486
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
2,88 EUR
29.12.2017
Predmet: vodné 6-9/2017 Dom smútku
217485
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
415,20 EUR
29.12.2017
Predmet: pamätný list,brožúry Osli
217484
faktúra
Stredoslovenská energetika
36442151
-9,80 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt.el.en. Škol.58/2-30
217483
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
61,20 EUR
29.12.2017
Predmet: Toner OKI
217482
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
29.12.2017
Predmet: hud.prod.Vatra
217481
faktúra
ELMIK Vráble s.r.o.
46093672
60,00 EUR
29.12.2017
Predmet: preloženie rozhlasu
217480
faktúra
Obec Skačany
00311057
14,43 EUR
29.12.2017
Predmet: nákl.HK 2.Q/2017
217479
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
240,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vyprac.monit.spr.VO