Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018/009
objednávka
biGG s.r.o.
45893322
1 698,00 EUR
19.02.2018
Predmet: sadrokart.práce ver.bud. banketka
2018/008
objednávka
ReMoFa stav s.r.o.
50336711
4 396,99 EUR
19.02.2018
Predmet: stav.práce a rekonštr. ver.bud.-banketka, kuchyňa...
2018/007
objednávka
Štefan Šimun
40652599
15,00 EUR
19.02.2018
Predmet: preprava osôb oslany-Čereňany a späť
2018/006
objednávka
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
19.02.2018
Predmet: inzercia v cestovnom informátorovi 2018
2018/005
objednávka
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
59,16 EUR
19.02.2018
Predmet: Práce a mzdy rok 2018
2018/004
objednávka
REKUK, spol. s.r.o.
36284319
898,80 EUR
19.02.2018
Predmet: Osliansky spravodaj-tlač
2018/003
objednávka
JUDr. Magdaléna Gogorová
14223929
0,00 EUR
19.02.2018
Predmet: právne služby
217703
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 424,41 EUR
08.02.2018
Predmet: vyučt.plyn 2017 MŠ
217702
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-323,38 EUR
08.02.2018
Predmet: vyučt.plyn 2017 Oú
217701
faktúra
SPP,a.s.
35815256
269,44 EUR
08.02.2018
Predmet: vyučt.plyn 2017 TJ Slovan
217700
faktúra
SPP,a.s.
35815256
623,45 EUR
08.02.2018
Predmet: vyučt.plyn 2017 KD
217699
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
326,14 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-MŠ
217698
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-20,29 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VO Východ
217697
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-26,20 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VOSNPAKtr
217696
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-36,64 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VOLubAE
217695
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-27,13 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VO Pekar.
217694
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-31,33 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VO cintor
217693
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-22,39 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VO cintor
217692
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-241,25 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VONám.sl.
217691
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-655,01 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VONám.sl.
217690
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-7,81 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-ČOV Žarno
217689
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-11,02 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-ČOVŠkols.
217688
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-16,11 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-ČOV Družt
217687
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-7,99 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-ČOVŠkols.
217686
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-19,07 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-Dom smútk
217685
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,83 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-kult.dom
217684
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11,50 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-kult.dom
217683
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-10,18 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-Pož.zbr.g
217682
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
16,87 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-Oú
217681
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
74,86 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-SNP178
217680
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-6,23 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-hodiny ko
217679
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-6,68 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-Oú kniž.z
217678
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
39,60 EUR
08.02.2018
Predmet: MŠ-obhliadka TÚV
217677
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
08.02.2018
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217676
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,02 EUR
08.02.2018
Predmet: prenájom rohoží Oú
217675
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
113,50 EUR
08.02.2018
Predmet: práca plošinou
217674
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,62 EUR
08.02.2018
Predmet: telefón Oú+MŠ 12/2017,
217673
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
794,45 EUR
08.02.2018
Predmet: zimná údržba ciest
217672
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
881,30 EUR
08.02.2018
Predmet: Zber a preprava KO
217671
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 048,51 EUR
08.02.2018
Predmet: zneškodnenie KO
217670
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
144,72 EUR
08.02.2018
Predmet: prepr. VOK
217669
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
112,45 EUR
08.02.2018
Predmet: vyučt el.en.12/17 MŠ
217668
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
205,44 EUR
08.02.2018
Predmet: vyučt el.en.12/17 ČOV Pe
217667
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
63,23 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.12/17 TJ Slo
217666
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
08.02.2018
Predmet: ČOV servis 12/2017
217665
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
669,00 EUR
08.02.2018
Predmet: rev.plyn.kotl.Pek.3,7
217664
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
213,00 EUR
08.02.2018
Predmet: revízia plyn.spotr.TJ Slo
217663
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
98,00 EUR
08.02.2018
Predmet: vodné 9-12/2017 Oú
217662
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
1,44 EUR
08.02.2018
Predmet: vodné 9-12/2017 kult.dom
217661
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
40,36 EUR
08.02.2018
Predmet: vodné 9-129/2017 TJ Slova
217660
faktúra
marand plus, s.r.o.
47617292
4 482,00 EUR
08.02.2018
Predmet: stav.dozor-zníž.en.nár.vb
217659
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
261,60 EUR
08.02.2018
Predmet: MŠ-tlačiareň
217658
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
12,97 EUR
08.02.2018
Predmet: vodné 9-12/2017 Dom smútk
217657
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
180,16 EUR
08.02.2018
Predmet: vodné 9-12/2017 MŠ
217656
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
57,65 EUR
08.02.2018
Predmet: vodné 9-12/2017 cintorín
217655
faktúra
Ponti-M, s.r.o.
45341541
21 247,41 EUR
08.02.2018
Predmet: rek.hyg.zar.ver.bud.
217654
faktúra
Základná škola
31201741
58,80 EUR
08.02.2018
Predmet: Strava HN 12/2017
217653
faktúra
Základná škola
31201741
234,63 EUR
08.02.2018
Predmet: Strava MŠ 12/2017
217652
faktúra
Základná škola
31201741
149,31 EUR
08.02.2018
Predmet: Strava Oú 12/2017
217651
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
250,56 EUR
08.02.2018
Predmet: BOZP byty
217650
faktúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
42337402
306,00 EUR
08.02.2018
Predmet: údaje o BPEJ-graf.
217649
faktúra
ŠESTÁK ĽUBOŠ - SELMONT
34583211
221,00 EUR
08.02.2018
Predmet: opr.plyn.kotla Východ. č2
217648
faktúra
Ponti-M, s.r.o.
45341541
4 131,74 EUR
08.02.2018
Predmet: prístup.komunikácia
217647
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
165,00 EUR
08.02.2018
Predmet: preprava
217646
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
561,52 EUR
08.02.2018
Predmet: zimná údržba ciest
217645
faktúra
DATART INTERNATIONAL, a.s.
46112766
249,00 EUR
08.02.2018
Predmet: sporák Pekár.933/3
217644
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
45,77 EUR
08.02.2018
Predmet: mobil Oú+VO
217643
faktúra
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
36170151
42 141,19 EUR
08.02.2018
Predmet: stat.dopr.,priechod pre c
217642
faktúra
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
36170151
177 170,17 EUR
08.02.2018
Predmet: moder.ver.osvetl.
217641
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
124,53 EUR
08.02.2018
Predmet: mobil Oú do 16.12.2017
217640
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
118,80 EUR
08.02.2018
Predmet: tlač pozdravov
217639
faktúra
Obec Skačany
00311057
58,23 EUR
08.02.2018
Predmet: náklady HK
217638
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
2 500,00 EUR
08.02.2018
Predmet: sprac.návrhu UPN obce
217637
faktúra
Anton Straka
35185554
154,20 EUR
08.02.2018
Predmet: stavebný materiál
217636
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
4 311,24 EUR
08.02.2018
Predmet: kontajnery
217635
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
08.02.2018
Predmet: popl.za pohrebisko 2017
217634
faktúra
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
1 218,00 EUR
08.02.2018
Predmet: dod. a mont,kúr.ver.bud.O
217633
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 001,88 EUR
08.02.2018
Predmet: darček.pouk. 198x5,-
217632
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
3 387,20 EUR
08.02.2018
Predmet: stravenky 1000 ks a 3,38
217631
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
298,94 EUR
08.02.2018
Predmet: zimná údržba ciest