Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018/074
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
682,31 EUR
17.04.2018
Predmet: nerezový drez, sifón, stôl pracovný ver. bud.
2018/073
objednávka
MB SERVIS, s.r.o.
44020091
190,80 EUR
17.04.2018
Predmet: zametacia kefa
2018/072
objednávka
Marta Kňazeová
34342664
1 920,00 EUR
17.04.2018
Predmet: dodávka a montáž záclon ver. budova
2018/071
objednávka
Ján Hudec
35383836
287,00 EUR
17.04.2018
Predmet: montáž žalúzií ver. bud.
2018/070
objednávka
Michal Herda - Top Grass a Trans
46109277
15,00 EUR
17.04.2018
Predmet: dovoz PVC
2018/069
objednávka
Synegros Slovensko s.r.o.
31442412
2 300,00 EUR
17.04.2018
Predmet: vyprac. výstup. auditu a energet. certifikátu ver.bud.
2018/068
objednávka
Henrich Ševčík
30948606
628,20 EUR
17.04.2018
Predmet: hydroizolácie ver. bud.
2018/067
objednávka
Ing. Mária Kučerová
40242927
108,40 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-detská literatúra
2018/066
objednávka
AUTOCOMPANY s.r.o.
47580232
339,90 EUR
17.04.2018
Predmet: oprava Avie
2018/065
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
123,60 EUR
17.04.2018
Predmet: revízia HP MŠ
2018/064
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
233,52 EUR
17.04.2018
Predmet: revízia HP Oú
2018/063
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
237,93 EUR
17.04.2018
Predmet: revízia HP Východná
2018/062
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
175,12 EUR
17.04.2018
Predmet: revízia HP Školská
2018/061
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
307,15 EUR
17.04.2018
Predmet: revízia HP Pekárenská
2018/060
objednávka
ZACHEJ.sk
36821055
52,12 EUR
17.04.2018
Predmet: knihy
2018059
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
910,80 EUR
17.04.2018
Predmet: toner OKI + valce
2018/058
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
1 155,00 EUR
17.04.2018
Predmet: knihy Čarovná Horná Nitra
2018/057
objednávka
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o.
35838949
269,70 EUR
17.04.2018
Predmet: regále Herkules
2018/056
objednávka
Tibor Mališka - STAVIVÁ
34583301
8,66 EUR
17.04.2018
Predmet: materiál ver. bud.
2017/055
objednávka
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
300,00 EUR
17.04.2018
Predmet: revízia plyn. zariad. Oú, MŠ, KD
2018/054
objednávka
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
690,00 EUR
17.04.2018
Predmet: revízia plyn. zariad. byty
2018/053
objednávka
HOBLA s.r.o.
36268569
213,72 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2018/052
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
519,44 EUR
17.04.2018
Predmet: didaktické pomôcky - MŠ
2018/051
objednávka
Bc. Alexandra Sabová-GEODET
41013034
250,00 EUR
17.04.2018
Predmet: geodetické práce
2018/050
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
6 767,20 EUR
17.04.2018
Predmet: stravenky
2018/049
objednávka
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
17.04.2018
Predmet: preprava osôb Oslany-PE a späť
2018/048
objednávka
Benet, s.r.o.
36299219
590,40 EUR
17.04.2018
Predmet: dodanie a montáž samozatváračov Pekárenská
2018/047
objednávka
MALIŠKA s.r.o.
44778741
323,12 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver. bud.
2018/046
objednávka
Tibor Mališka - STAVIVÁ
34583301
356,59 EUR
17.04.2018
Predmet: staveb.mater. ver.bud.
2018/045
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
67,80 EUR
17.04.2018
Predmet: Revízie komínov Pekárenská
2018/044
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
67,80 EUR
17.04.2018
Predmet: Revízie komínov Východná
2018/043
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
42,60 EUR
17.04.2018
Predmet: Revízie komínov Oú, MŠ
2018/042
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
22,80 EUR
17.04.2018
Predmet: Revízie komínov Školská
2018/041
objednávka
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
46272071
721,00 EUR
17.04.2018
Predmet: PVC - ver. budova
2018/040
objednávka
DEKORAVIA, s.r.o.
44407131
180,00 EUR
17.04.2018
Predmet: obhliadka a zameranie javiskových priestorov
2018/039
objednávka
Patricius Sova
48185655
295,00 EUR
17.04.2018
Predmet: zameranie a vyhotovenie geometr.plánu ul. Mlynská
2018/038
objednávka
ReMoFa stav s.r.o.
50336711
169,20 EUR
17.04.2018
Predmet: osadenie parapet.dosky ver.bud.
2018/037
objednávka
LABETEX
22739564
1 195,00 EUR
17.04.2018
Predmet: kvetináče
2018/036
objednávka
František Ďurina
40838463
60,00 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-deratizácia
2018/035
objednávka
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
17.04.2018
Predmet: preprava osôb Oslany-PE a späť
2018/034
objednávka
Cronson, s.r.o.
35942134
1 150,00 EUR
17.04.2018
Predmet: parapetné dosky, schodíky ver.budova
2018/033
objednávka
Ondrej Turček OTM
35253851
7 333,02 EUR
16.04.2018
Predmet: brúsenie a lakovanie parkiet ver. bud.
2018/032
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
9 232,00 EUR
16.04.2018
Predmet: inštalácia ozvučenia v spoločenskej sále ver. budovy
2018/031
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
25,92 EUR
16.04.2018
Predmet: fólie
2018/030
objednávka
EMPORO, s.r.o.
44562195
485,40 EUR
16.04.2018
Predmet: drevenné koše
2018/029
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
826,32 EUR
16.04.2018
Predmet: stožiare, vlajky
218052
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
210,06 EUR
16.04.2018
Predmet: prepr.VOK
218051
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 326,20 EUR
16.04.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218050
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 591,20 EUR
16.04.2018
Predmet: zneškod.KO
218049
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
70,25 EUR
16.04.2018
Predmet: vyučt.el.en.1/18 TJ Slova
218048
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-41,52 EUR
16.04.2018
Predmet: vyučt.el.en.1/18 Dom smút
218047
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
117,74 EUR
16.04.2018
Predmet: vyučt.el.en.1/18 ČOV Pek.
218046
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
229,43 EUR
16.04.2018
Predmet: vyučt.el.en.1/18 MŠ
218045
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-281,43 EUR
16.04.2018
Predmet: vyuč.el.en.1/18 VO Nám.sl
218044
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
909,10 EUR
16.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
218043
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
326,50 EUR
16.04.2018
Predmet: práce mont.plošinou
218042
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
132,80 EUR
16.04.2018
Predmet: el.práce ČOV,DK,VO,DS,kni
218041
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
66,40 EUR
16.04.2018
Predmet: FúO-Pekár.-poruchy osv.
218040
faktúra
Základná škola
31201741
194,34 EUR
16.04.2018
Predmet: Oú-strava 1/2018
218039
faktúra
Základná škola
31201741
258,33 EUR
16.04.2018
Predmet: MŠ-strava 1/2018
218038
faktúra
Pavel Pechovský Malpex
33295298
3 631,07 EUR
16.04.2018
Predmet: dekor.práce ver.bud.
218037
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
22,73 EUR
16.04.2018
Predmet: prenájom roh.1/2018 Oú
218036
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
19,58 EUR
16.04.2018
Predmet: prenájom roh.1/2018 MŠ
218035
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
898,80 EUR
16.04.2018
Predmet: Osliansky spravodaj 800ks
218034
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
16.04.2018
Predmet: ČOV servis 1/2018
218033
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
689,02 EUR
16.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.
218032
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
943,02 EUR
16.04.2018
Predmet: zimná údržba ciest
218031
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
292,80 EUR
16.04.2018
Predmet: lavičky 2 ks
218030
faktúra
GEOing,spol. s.r.o.
36317110
183,00 EUR
16.04.2018
Predmet: geometr.plán
218029
faktúra
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
16.04.2018
Predmet: sprac.graf.nátl. a inz.
218028
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
411,76 EUR
16.04.2018
Predmet: MŠ-drev.čal.ležadlo 7ks
218027
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
51,29 EUR
16.04.2018
Predmet: ventilátor,svorky
218026
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
2 341,80 EUR
16.04.2018
Predmet: varov.systém-nast.ústredn
218025
faktúra
Branislav Čukan
200,00 EUR
16.04.2018
Predmet: detský karneval-ZŠ
218024
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
36,13 EUR
16.04.2018
Predmet: fekál
218023
faktúra
biGG s.r.o.
45893322
1 698,00 EUR
16.04.2018
Predmet: rek.zas.miest.ver.bud.
218022
faktúra
Združenie miest a obcí horná Nitra
31924794
478,20 EUR
16.04.2018
Predmet: člen.prísp.ZMO HN 2018
218021
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
199,08 EUR
16.04.2018
Predmet: sadrok.,skrutky-ver.bud.
218020
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
96,00 EUR
16.04.2018
Predmet: ver.spr.SR-ročný prístup
218019
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
59,16 EUR
16.04.2018
Predmet: PaM, odmeň.-predp.2018