Dokumenty:
zobraziť na stránke
218088
faktúra
ReMoFa stav s.r.o.
50336711
169,20 EUR
17.04.2018
Predmet: osad.parapet ver.bud.
218087
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
14,28 EUR
17.04.2018
Predmet: odmena za licenciu-rozhla
218086
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
485,76 EUR
17.04.2018
Predmet: zimná údržba ciest
218085
faktúra
marand plus, s.r.o.
47617292
498,00 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.doz.-zníž.en.nár.ver
218084
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
2 559,00 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-inter.tabuľa s prísl.
218083
faktúra
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
33655308
750,00 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.doz.-prechod pre cho
218082
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
2 721,00 EUR
17.04.2018
Predmet: ozvuč.,osvetl.ver.bud.
218081
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
86,93 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-opr.kúrenia
218080
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
120,00 EUR
17.04.2018
Predmet: dopravné značenie
218079
faktúra
Ponti-M, s.r.o.
45341541
26 512,97 EUR
17.04.2018
Predmet: zníž.energ.nár.ver.bud.
218078
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
137,25 EUR
17.04.2018
Predmet: mobil Oú+internet TJ Sl.
218077
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
39,02 EUR
17.04.2018
Predmet: mobil Oú+VO 15.1.18-14.2.
218076
faktúra
František Ďurina
40838463
60,00 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-deratizácia
218075
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
213,22 EUR
17.04.2018
Predmet: zimná údržba ciest
218074
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
17.04.2018
Predmet: prepr.občanov Nováky Lidl
218073
faktúra
Štefan Šimun
40652599
15,00 EUR
17.04.2018
Predmet: prepr.občanov Čereňany
218072
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
17.04.2018
Predmet: prepr.MŠ Oslany-PE a späť
218071
faktúra
ReMoFa stav s.r.o.
50336711
4 396,99 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.práce ver.bud.
218070
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
25,92 EUR
17.04.2018
Predmet: fólia
218069
faktúra
TEKDAN, spol. s.r.o.
31332552
120,00 EUR
17.04.2018
Predmet: sprac.dopr.znač.Cleerio
218068
faktúra
EMPORO, s.r.o.
44562195
485,40 EUR
17.04.2018
Predmet: drev.kôš 5 ks
218067
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
77,40 EUR
17.04.2018
Predmet: Právo pre ROPO a obce
218066
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
600,00 EUR
17.04.2018
Predmet: mapy Vtáčnik
218065
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
237,60 EUR
17.04.2018
Predmet: odhŕňanie snehu
218064
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 556,86 EUR
17.04.2018
Predmet: spot.el.en.r.2017Škols
218063
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 740,04 EUR
17.04.2018
Predmet: spot.vod.,stoč.r2017Škols
218062
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
479,17 EUR
17.04.2018
Predmet: spotr.plynu r.2017 Školsk
218061
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,59 EUR
17.04.2018
Predmet: el.en.2/18 TJ Slova
218060
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 235,94 EUR
17.04.2018
Predmet: el.en 2/2018
218059
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
17.04.2018
Predmet: el.en 2/2018ČOV,MŠ,VO nám
218058
faktúra
SPP,a.s.
35815256
122,00 EUR
17.04.2018
Predmet: plyn 2/18 KD
218057
faktúra
SPP,a.s.
35815256
652,00 EUR
17.04.2018
Predmet: plyn 2/18 MŠ
218056
faktúra
SPP,a.s.
35815256
259,00 EUR
17.04.2018
Predmet: plyn 2/18 Oú
218055
faktúra
SPP,a.s.
35815256
126,00 EUR
17.04.2018
Predmet: plyn 2/18 TJ Slovan
218054
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,64 EUR
17.04.2018
Predmet: telefón 1/18 Oú+MŠ
218053
faktúra
Lesy Slovenskej republiky, š.p.,odšt.záv.Prievidza
36038351
4 000,00 EUR
17.04.2018
Predmet: údržba cesty
2018/074
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
682,31 EUR
17.04.2018
Predmet: nerezový drez, sifón, stôl pracovný ver. bud.
2018/073
objednávka
MB SERVIS, s.r.o.
44020091
190,80 EUR
17.04.2018
Predmet: zametacia kefa
2018/072
objednávka
Marta Kňazeová
34342664
1 920,00 EUR
17.04.2018
Predmet: dodávka a montáž záclon ver. budova
2018/071
objednávka
Ján Hudec
35383836
287,00 EUR
17.04.2018
Predmet: montáž žalúzií ver. bud.
2018/070
objednávka
Michal Herda - Top Grass a Trans
46109277
15,00 EUR
17.04.2018
Predmet: dovoz PVC
2018/069
objednávka
Synegros Slovensko s.r.o.
31442412
2 300,00 EUR
17.04.2018
Predmet: vyprac. výstup. auditu a energet. certifikátu ver.bud.
2018/068
objednávka
Henrich Ševčík
30948606
628,20 EUR
17.04.2018
Predmet: hydroizolácie ver. bud.
2018/067
objednávka
Ing. Mária Kučerová
40242927
108,40 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-detská literatúra
2018/066
objednávka
AUTOCOMPANY s.r.o.
47580232
339,90 EUR
17.04.2018
Predmet: oprava Avie
2018/065
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
123,60 EUR
17.04.2018
Predmet: revízia HP MŠ
2018/064
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
233,52 EUR
17.04.2018
Predmet: revízia HP Oú
2018/063
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
237,93 EUR
17.04.2018
Predmet: revízia HP Východná
2018/062
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
175,12 EUR
17.04.2018
Predmet: revízia HP Školská
2018/061
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
307,15 EUR
17.04.2018
Predmet: revízia HP Pekárenská
2018/060
objednávka
ZACHEJ.sk
36821055
52,12 EUR
17.04.2018
Predmet: knihy
2018059
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
910,80 EUR
17.04.2018
Predmet: toner OKI + valce
2018/058
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
1 155,00 EUR
17.04.2018
Predmet: knihy Čarovná Horná Nitra
2018/057
objednávka
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o.
35838949
269,70 EUR
17.04.2018
Predmet: regále Herkules
2018/056
objednávka
Tibor Mališka - STAVIVÁ
34583301
8,66 EUR
17.04.2018
Predmet: materiál ver. bud.
2017/055
objednávka
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
300,00 EUR
17.04.2018
Predmet: revízia plyn. zariad. Oú, MŠ, KD
2018/054
objednávka
Ing. Libor Guniš - REVEX
35189495
690,00 EUR
17.04.2018
Predmet: revízia plyn. zariad. byty
2018/053
objednávka
HOBLA s.r.o.
36268569
213,72 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
2018/052
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
519,44 EUR
17.04.2018
Predmet: didaktické pomôcky - MŠ
2018/051
objednávka
Bc. Alexandra Sabová-GEODET
41013034
250,00 EUR
17.04.2018
Predmet: geodetické práce
2018/050
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
6 767,20 EUR
17.04.2018
Predmet: stravenky
2018/049
objednávka
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
17.04.2018
Predmet: preprava osôb Oslany-PE a späť
2018/048
objednávka
Benet, s.r.o.
36299219
590,40 EUR
17.04.2018
Predmet: dodanie a montáž samozatváračov Pekárenská
2018/047
objednávka
MALIŠKA s.r.o.
44778741
323,12 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver. bud.
2018/046
objednávka
Tibor Mališka - STAVIVÁ
34583301
356,59 EUR
17.04.2018
Predmet: staveb.mater. ver.bud.
2018/045
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
67,80 EUR
17.04.2018
Predmet: Revízie komínov Pekárenská
2018/044
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
67,80 EUR
17.04.2018
Predmet: Revízie komínov Východná
2018/043
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
42,60 EUR
17.04.2018
Predmet: Revízie komínov Oú, MŠ
2018/042
objednávka
Marián Ďurina-DERKO
41053214
22,80 EUR
17.04.2018
Predmet: Revízie komínov Školská
2018/041
objednávka
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
46272071
721,00 EUR
17.04.2018
Predmet: PVC - ver. budova
2018/040
objednávka
DEKORAVIA, s.r.o.
44407131
180,00 EUR
17.04.2018
Predmet: obhliadka a zameranie javiskových priestorov
2018/039
objednávka
Patricius Sova
48185655
295,00 EUR
17.04.2018
Predmet: zameranie a vyhotovenie geometr.plánu ul. Mlynská
2018/038
objednávka
ReMoFa stav s.r.o.
50336711
169,20 EUR
17.04.2018
Predmet: osadenie parapet.dosky ver.bud.
2018/037
objednávka
LABETEX
22739564
1 195,00 EUR
17.04.2018
Predmet: kvetináče
2018/036
objednávka
František Ďurina
40838463
60,00 EUR
17.04.2018
Predmet: MŠ-deratizácia
2018/035
objednávka
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
17.04.2018
Predmet: preprava osôb Oslany-PE a späť
2018/034
objednávka
Cronson, s.r.o.
35942134
1 150,00 EUR
17.04.2018
Predmet: parapetné dosky, schodíky ver.budova
2018/033
objednávka
Ondrej Turček OTM
35253851
7 333,02 EUR
16.04.2018
Predmet: brúsenie a lakovanie parkiet ver. bud.
2018/032
objednávka
Juraj Grom - JGmusic
43606504
9 232,00 EUR
16.04.2018
Predmet: inštalácia ozvučenia v spoločenskej sále ver. budovy
2018/031
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
25,92 EUR
16.04.2018
Predmet: fólie