organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5/2020
zmluva
FIDESA, s.r.o.
46120203
50,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Organizovanie lyžiarskeho výcviku
6/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
90,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Povinné zmluvné poistenie
7/2020
zmluva
Global Contract, s.r.o.
35822864
80,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Zahraničná prax žiakov
2/2020
objednávka
MARVELS SK, s.r.o.
50207016
68,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Kalibrácia meradiel v školskej jedálni.
3/2020
objednávka
DLC s.r.o.
45901872
36,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Dezinsekčné práce v objekte školy - 1 miestnosť.
4/2020
objednávka
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Predplatné časopisu "ŠKOLA 2020".
5/2020
objednávka
Disig, a.s.
35975946
70,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Čipová karta Siemens verzia CardOS V4.4 - DSDA - 2 ks.
001/2020
faktúra
JEZET reklamná agentúra s.r.o.
35763205
720,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Propagácia školy
002/2020
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
12.02.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR
003/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 378,50 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
004/2020
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
245,33 EUR
12.02.2020
Predmet: pranie posteľnej bielizne ŠI
005/2020
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
126,74 EUR
12.02.2020
Predmet: tovar - bufet
006/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 285,99 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
007/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
240,25 EUR
12.02.2020
Predmet: tovar - bufet
008/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
12.02.2020
Predmet: internet
009/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
010/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.02.2020
Predmet: SPIN - servisné práce
011/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
12.02.2020
Predmet: SPIN 2020
012/2020
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
12.02.2020
Predmet: Magma - nová verzia
013/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
014/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
242,00 EUR
12.02.2020
Predmet: plyn ŠJ
015/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
12.02.2020
Predmet: splátka mobilu
016/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 400,00 EUR
12.02.2020
Predmet: stravné lístky
017/2020
faktúra
MARVELS SK, s.r.o.
50207016
67,20 EUR
12.02.2020
Predmet: kalibrácia meradiel ŠJ
018/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
125,20 EUR
12.02.2020
Predmet: tovar - bufet
019/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 359,68 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
020/2020
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
35,88 EUR
12.02.2020
Predmet: deratizácia izby ŠI
021/2020
faktúra
JurisDat - M. Medlen
11821973
25,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Odborná literatúra
022/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 126,55 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
023/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-36,47 EUR
12.02.2020
Predmet: vyúčtovanie plynu
024/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 211,40 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
025/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
026/2020
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
175,45 EUR
12.02.2020
Predmet: oprava tlačiarní
027/2020
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
58,80 EUR
12.02.2020
Predmet: odborná literatúra
028/2020
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
607,69 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
029/2020
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
36,65 EUR
12.02.2020
Predmet: čistenie kobercov
030/2020
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
609,18 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
031/2020
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
782,59 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
032/2020
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
113,49 EUR
12.02.2020
Predmet: tovar - bufet
033/2020
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
18,00 EUR
12.02.2020
Predmet: finančný spravodaj - vyúčtovanie
20/0001
faktúra
VSE a.s.
36211222
129,16 EUR
14.02.2020
Predmet: apartmány - elektrická energia - vyúčtovanie
6/2020
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
20,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Školské tlačivá pre šk. rok 2020/2021:
1 x Záväzná prihláška na maturitnú skúšku
40 x Odporučenie na oslobodenie od povinnej TV
7/2020
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
300,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Školské tlačivá pre. šk. rok 2020/2021 podľa prílohy.
8/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
75,00 EUR
17.02.2020
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle
9/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
263,77 EUR
17.02.2020
Predmet: Havarijné poistenie motorových vozidiel
10/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
89,92 EUR
17.02.2020
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
11/2020
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
298,85 EUR
17.02.2020
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu
12/2020
zmluva
PRO 4SPORT Junior o.z.
52348857
915,00 EUR
17.02.2020
Predmet: finančný dar
13/2020
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
0,00 EUR
17.02.2020
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov ŠJ
034/2020
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
20,00 EUR
20.02.2020
Predmet: členský príspevok
035/2020
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
597,10 EUR
20.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
036/2020
faktúra
SOPK
30842654
200,00 EUR
20.02.2020
Predmet: členský príspevok
037/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
52,20 EUR
20.02.2020
Predmet: tlačivá
038/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
20.02.2020
Predmet: telekomunikačné služby
039/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
20.02.2020
Predmet: VUC NET
040/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,63 EUR
20.02.2020
Predmet: telekomunikačné služby
041/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
10,87 EUR
20.02.2020
Predmet: telekomunikačné služby
042/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
140,00 EUR
20.02.2020
Predmet: audit pracovného prostredia
043/2020
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
20.02.2020
Predmet: pracovná zdravotná služba
044/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
20.02.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
045/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
61,99 EUR
20.02.2020
Predmet: telekomunikačné služby
046/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 472,49 EUR
20.02.2020
Predmet: plyn 1/2020
047/2020
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 030,22 EUR
20.02.2020
Predmet: elektrická energia
8/2020
objednávka
Poradca s.r.o.
36371271
10,00 EUR
21.02.2020
Predmet: Objednávame si publikáciu Zákonník práce 2020.
048/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
04.03.2020
Predmet: internet
049/2020
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
04.03.2020
Predmet: GDPR - výkon zodpovednej osoby
050/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
93,71 EUR
04.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
051/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
828,81 EUR
04.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
052/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
117,43 EUR
04.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
053/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
184,90 EUR
04.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
054/2020
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
269,25 EUR
04.03.2020
Predmet: pranie posteľnej bielizne ŠI
055/2020
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
172,18 EUR
04.03.2020
Predmet: tovar - bufet
056/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,50 EUR
04.03.2020
Predmet: splátka za zariadenie
057/2020
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
223,91 EUR
04.03.2020
Predmet: Pranie posteľnej bielizne ŠI
058/2020
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
04.03.2020
Predmet: služby počítačovej siete
059/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
04.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
060/2020
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
9,90 EUR
04.03.2020
Predmet: Zákonník práce
9/2020
objednávka
František Andráš - HELIA
17152071
300,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov v dňoch od 24.2.2020 do 28.2.2020 na trase Prešov - Drienica a späť - lyžiarsky výcvik 2020.
10/2020
objednávka
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 510,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Lyžiarsky výcvik 2020 - strava(50 osôb), lyžiarska výstroj (46 osôb), lyžiarsky vlek (50 osôb) v termíne od 24.2.2020 do 28.2.2020.
11/2020
objednávka
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
400,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Pracovná obuv a pracovné odevy pre zamestnancov školskej jedálne.