organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
25/2018
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
407,90 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
26/2018
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,65 EUR
08.03.2018
Predmet: odborná literatúra
27/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
83,22 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny bufet
28/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
531,63 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
29/2018
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
50,00 EUR
08.03.2018
Predmet: servis EPS
30/2018
faktúra
VVS, a.s.
36570460
871,94 EUR
08.03.2018
Predmet: vodné a stočné
31/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 094,36 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
32/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
541,88 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
33/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
41,72 EUR
08.03.2018
Predmet: čistenie kobercov
34/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
08.03.2018
Predmet: mobilné telekomunikačné služby
35/2018
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
200,00 EUR
08.03.2018
Predmet: členský príspevok
36/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 758,52 EUR
08.03.2018
Predmet: plyn 1/2018
37/2018
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 619,62 EUR
08.03.2018
Predmet: elektrická energia
38/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
08.03.2018
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
39/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
635,29 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
40/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
86,67 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
41/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
08.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby VUC NET
42/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,78 EUR
08.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
43/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,69 EUR
08.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
44/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,89 EUR
08.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
45/2018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
290,21 EUR
08.03.2018
Predmet: pranie prádla ŠI
46/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
47/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
08.03.2018
Predmet: internet
48/2018
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
223,24 EUR
08.03.2018
Predmet: tovar - bufet
49/2018
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
92,90 EUR
08.03.2018
Predmet: tovar - bufet
50/2018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
261,80 EUR
08.03.2018
Predmet: pranie prádla ŠI
51/2018
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
33,00 EUR
08.03.2018
Predmet: členský poplatok
52/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
207,00 EUR
08.03.2018
Predmet: plyn ŠJ
53/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
506,53 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
54/2018
faktúra
Žarnay Peter
43636128
903,00 EUR
08.03.2018
Predmet: maľovanie učebne a stolov
55/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
129,67 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
56/2018
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,45 EUR
08.03.2018
Predmet: odborná literatúra
57/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
08.03.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
58/2018
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,45 EUR
08.03.2018
Predmet: odborná literatúra
59/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
154,07 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
60/2018
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
555,86 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
61/2018
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
08.03.2018
Predmet: služby počítačovej siete
62/2018
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
20,50 EUR
08.03.2018
Predmet: materiál pre údržbu školy
63/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
37,59 EUR
08.03.2018
Predmet: mobilné telekomunikačné služby
64/2018
faktúra
MARVELS SK, s.r.o.
50207016
148,80 EUR
08.03.2018
Predmet: kalibrácia teplomerov ŠJ
65/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
281,98 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
66/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
121,00 EUR
08.03.2018
Predmet: oprava tlačiarne
67/2018
faktúra
VVS, a.s.
36570460
906,20 EUR
08.03.2018
Predmet: vodné a stočné
68/2018
faktúra
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 410,00 EUR
08.03.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
12/2018
objednávka
JUDr. Marek Sahuľ - advokát - JURISCONSULTI
37880241
700,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Objednávame si právne poradenstvo a zastupovanie na súde.
13/2018
objednávka
AutoCont SK a.s.
36396222
220,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Objednávame si službu - inštalačné práce modulu. Užívateľ služby bude: Magma POS 02, číslo mandanta: 0078.
14/2018
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n. o.
37954521
150,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Objednávame si u Vás kontrolu, nastavenie váh a závažia.
15/2018
objednávka
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Objednávame si zabezpečenie karaoke na súťaž "MLM 2018" v PKO Prešov dňa 13.4.2018.
16/2018
objednávka
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 200,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Objednávame si technické zabezpečenie súťaže "MLM 2018" v PKO dňa 13.4.2018.
17/2018
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Objednávame si ceny na súťaž "MLM 2018", ktorá sa bude konať dňa 13.04.2018.
69/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
650,18 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
70/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
58,17 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
71/2018
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
57,60 EUR
29.03.2018
Predmet: oprava motorového vozidla
72/2018
faktúra
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
37857665
30,00 EUR
29.03.2018
Predmet: členský príspevok
73/2018
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
46,10 EUR
29.03.2018
Predmet: odborná literatúra
74/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,04 EUR
29.03.2018
Predmet: otváranie rampy
75/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
246,85 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
76/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
46,05 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny - bufet
77/2018
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
5,00 EUR
29.03.2018
Predmet: členský príspevok
78/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
29.03.2018
Predmet: VUC NET
79/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,80 EUR
29.03.2018
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
80/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
13,81 EUR
29.03.2018
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
81/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
27,10 EUR
29.03.2018
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
82/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 281,64 EUR
29.03.2018
Predmet: plyn 2/2018
83/2018
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 331,54 EUR
29.03.2018
Predmet: elektrická energia 2/2018
84/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
29.03.2018
Predmet: mobilné telekomunikačné služby
85/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
31,20 EUR
29.03.2018
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
86/2018
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
62,67 EUR
29.03.2018
Predmet: elektro materiál
87/2018
faktúra
Alexander Goban - ALEGO
34347411
400,00 EUR
29.03.2018
Predmet: preprava žiakov
88/2018
faktúra
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 500,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Lyžiarsky výcvik
89/2018
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 116,00 EUR
29.03.2018
Predmet: dozorný audit
90/2018
faktúra
Stanislav Štec - KOMÍN SERVIS
34651659
180,00 EUR
29.03.2018
Predmet: revízia komínov
91/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
50,69 EUR
29.03.2018
Predmet: čistenie kobercov
92/2018
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
183,30 EUR
29.03.2018
Predmet: grafické karty
93/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
195,00 EUR
29.03.2018
Predmet: plyn ŠJ
94/2018
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
31,68 EUR
29.03.2018
Predmet: aktualizácia programu
95/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
675,17 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
96/2018
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
267,19 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
97/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
29.03.2018
Predmet: internet
98/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
29.03.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby