organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
Dokumenty:
zobraziť na stránke
234/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
38,12 EUR
04.10.2012
Predmet: Tempo Plus Diesel
93/12
objednávka
DTW, s. r. o.
36831379
132,30 EUR
03.10.2012
Predmet: Záložný zdroj Eaton Ellipse MAX 600
92/12
objednávka
R and B Publishing, s. r. o.
36396486
101,60 EUR
28.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - 2.stupeň ZŠ pre ANJ
91/12
objednávka
JUVENTA _ EDUCATION, n. o.
37886657
17,20 EUR
28.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - 1. stupeň ZŠ pre ANJ
90/12
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
87,00 EUR
28.09.2012
Predmet: Čistiaci prostriedok do umývačky riadu pre ŠJ
233/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
591,04 EUR
27.09.2012
Predmet: Odber elektriny - 08/2012
232/2012
faktúra
ABECEDY, s.r.o.
45907731
96,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Výuková sada CD (ukážky literádnych diel) - Literárna osmička
231/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
27.09.2012
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA-adsl prístupu - 08/2012
230/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
38,15 EUR
27.09.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN - 08/2012
89/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
50,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Stravné lístky pre ŠJ - tlač na obdobie 10-12/12, kniha objednávok 7 ks a peňažný denník 2 ks
229/2012
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
129,00 EUR
27.09.2012
Predmet: aSc Agenda upgrade z 2012 na 2013
228/2012
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
44,00 EUR
27.09.2012
Predmet: aSc Rozvrhy 2013
227/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - 08/2012
209/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2012
226/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - september 2012
88/12
objednávka
TALON - Maroš Bačo
10778462
80,00 EUR
26.09.2012
Predmet: Deratizácia objektu a okolia Spojenej školy Svidník
87/12
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
121,44 EUR
26.09.2012
Predmet: Tonery do tlačiarní (Xerox Phaser 3125, Samsung ML-1640, Samsung SCX-452F, HP Color Laser Jet 352n - azúrový)
86/12
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
69,05 EUR
26.09.2012
Predmet: Sada odbornej publikácie - Poradca riaditeľa školy
SF-12/2012
faktúra
DRUSTAV, spol. s.r.o.
31691285
165,00 EUR
19.09.2012
Predmet: Zabezpečenie slávnostného pohostenia pri príležitosti otvorenia skol.roku 2012/13 pre 55 osôb - 3,-€/osoba
225/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
204,96 EUR
18.09.2012
Predmet: Žiacke knižky pre žiakov ZŠ - 180 ks a nezábudniky - 20 ks pre žiakov 1. ročníka ZŠ, stravné lístky
224/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
365,05 EUR
18.09.2012
Predmet: Vodné a stočné
223/2012
faktúra
TS mesta Svidník
31301347
151,90 EUR
18.09.2012
Predmet: Výrub a likvidácia poškodenej lipy v areáli, ohrozujúcej bezpečnosť osôb a majetok školy
222/2012
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
507,60 EUR
18.09.2012
Predmet: Dvojkrídlová tabuľa, dataprojektor Benq, stropný držiak k projektoru a7 portový USB hub pre vybavenie triedy pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostedia
221/2012
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
517,32 EUR
18.09.2012
Predmet: Dvojkrídlová tabuľa, dataprojektor Benq, stropný držiak k projektoru a7 portový USB hub pre vybavenie triedy pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostedia
220/2012
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
1 215,97 EUR
18.09.2012
Predmet: Maliarske práce na chodbe II. poschodie
219/2012
faktúra
Satelitná televízia Skylink
14,40 EUR
18.09.2012
Predmet: Servisný poplatok na obdobie 1 rok
218/2012
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
38,94 EUR
18.09.2012
Predmet: Záložný zdroj Fortron FSP 400-60APN, 400 W
217/2012
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
3 221,58 EUR
18.09.2012
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa 28. 02. 2012: 1. Kompletná oprava učebne a kabinetu chémie, č.d. 149, 2.
216/2012
faktúra
M - TECH partner s.r.o.
31728251
230,86 EUR
18.09.2012
Predmet: Tieniaca technika do zborovne všeobecno-vzdelávacích predmetov
214/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
18.09.2012
Predmet: Predplatná tlač - 2000 ks (08/2012)
213/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
124,07 EUR
18.09.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
85/12
objednávka
ALEX, s. r. o.
36553859
447,60 EUR
10.09.2012
Predmet: Šatňová skrinka:
- 6 miestna, sivý korpus, fareb.dvierka - 1 ks,
- 4 miestna, sivý korpus, fareb.dvierka - 1 ks.
84/12
objednávka
ABECEDY, s. r. o.
45907731
96,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Výuková sada CD (ukážky literádnych diel) - Literárna osmička
Dodatok č.2_SPP
oznam
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Dodávka plynu - zmena dadávaného typu produktu - SuperVýhodne bez obmedzenia 24 od 01.10.2012.
83/12
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
129,00 EUR
07.09.2012
Predmet: aSc Agenda upgrade z 2012 na 2013
82/12
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
44,00 EUR
07.09.2012
Predmet: aSc Rozvrhy 2013
81/12
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
17,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov I. ročníka ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia - písmenka - moji kamaráti (L.Virgovičová) v počte 5 ks
80/12
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
38,94 EUR
07.09.2012
Predmet: Záložný zdroj Fortron FSP 400-60APN, 400 W
79/12
objednávka
DRUSTAV, s. r. o.
31691285
165,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zabezpečenie slávnostného pohostenia pri príležitosti otvorenia skol.roku 2012/13 pre 55 osôb - 3,-€/osoba
212/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,74 EUR
06.09.2012
Predmet: Hovorné - 07/2012
211/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
70,18 EUR
06.09.2012
Predmet: Predplatné za publikáciu Personálny a mzdový poradca podnikateľa, roč. 2013
210/2012
faktúra
PORADCA, s.r.o.
36371271
24,40 EUR
06.09.2012
Predmet: Predplatné "Poradca 2013"
208/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-2 062,25 EUR
06.09.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2012
207/2012
faktúra
K-Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
3 090,52 EUR
06.09.2012
Predmet: Nábytok do učebne chémie: Laboratórny stôl 3-miestny v počte 10 ks, Stolička Golf v počte 30 ks, Laboratórny stôl 4-miestny/vrchná doska v prevedení HPL v počte 1 ks, Skriňa delená so zámkom v počte 2 ks, Skriňa 6-dverová so skolom v počte 2 ks, Skriňa malá v počte 1 ks a doprava
206/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
06.09.2012
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA-adsl prístupu - 07/2012
205/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
39,35 EUR
06.09.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN - 07/2012
204/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
387,35 EUR
06.09.2012
Predmet: Odber elektriny - 07/2012
203/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
719,66 EUR
06.09.2012
Predmet: Pracovné stroje a nástroje: motorová kosačka 5200 BR, motorová píla MS 170, rebrík hliníkový - 3 ks.
202/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
218,00 EUR
06.09.2012
Predmet: Odpadkové koše 15 ks, vrecia na odpad 100 l 1 balenie, vrecia na odpad 30 l 5 balení, stojan na odpadkové vrecia 6 ks, prachovky teleskopické 4 ks
201/2012
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
20,50 EUR
06.09.2012
Predmet: Biela pracovná obuv - 1 pár
78/12
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
1 025,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Dvojkrídlová tabuľa, dataprojektor Benq, stropný držiak k projektoru a7 portový USB hub pre vybavenie triedy pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostedia
77/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
120,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Žiacke knižky pre žiakov ZŠ - 180 ks a nezábudniky - 20 ks pre žiakov 1. ročníka ZŠ
76/12
objednávka
M - TECH partner s.r.o.
31728251
231,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Tieniaca technika do zborovne všeobecno-vzdelávacích predmetov
75/12
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
20,50 EUR
15.08.2012
Predmet: Biela pracovná obuv - 1 pár
74/12
objednávka
ALNA - A
17216044
778,60 EUR
15.08.2012
Predmet: Pracovné stroje a nástroje:
Motorová kosačka 5200 BR v sume 489,90 €,
Motorová píla MS 170 v sume 199,- €,
Rebrík hliníkový v sume 29,90,- € - 3 ks.
200/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ
199/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - 07/2012
198/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
312,66 EUR
10.08.2012
Predmet: Vodné a stočné
197/2012
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektronickej plošiny V65
196/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
235,68 EUR
10.08.2012
Predmet: Ročné vyúčtovanie spotreby zemného plynu ŠJ - nedoplatok
195/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
107,47 EUR
10.08.2012
Predmet: Školské tlačivá pre ZŠ a SŠ
191/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
574,47 EUR
10.08.2012
Predmet: Poistné za havarijné poistenie MV RENAULT TRAFIC
189/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2012
142/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
311,79 EUR
10.08.2012
Predmet: Povinné zmluvné poistenie MV zn. RENAULT TRAFIC
73/12
objednávka
Technické služby mesta Svidní
31301347
06.08.2012
Predmet: Výrub a likviadácia poškodenej lipy v areály, ohrozujúcej bezpečnosť osôb a majetok školy
72/12
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektronickej plošiny V65
71/12
objednávka
ALNA - A
17216044
218,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Odpadkové koše 15 ks, vrecia na odpad 100 l 1 balenie, vrecia na odpad 30 l 5 balení, stojan na odpadkové vrecia 6 ks, prachovky teleskopické 4 ks
194/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
25.07.2012
Predmet: Predplatná tlač - 2000 ks (07/2012)
193/2012
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
78,25 EUR
25.07.2012
Predmet: Renovácia štyroch tonerov do tlačiarni
192/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
120,19 EUR
25.07.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
190/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,78 EUR
25.07.2012
Predmet: Hovorné - 06/2012
188/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 965,82 EUR
25.07.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2012
187/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
152,50 EUR
25.07.2012
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA-adsl prístupu - 06/2012
186/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
42,41 EUR
24.07.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN - 06/2012
185/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 050,25 EUR
23.07.2012
Predmet: Odber elektriny - 06/2012
184/2012
faktúra
FECUPRAL, spol. s r.o.
36448974
523,73 EUR
23.07.2012
Predmet: Odber a ekologicky nezávadné naloženie s odpadmi - laboratórne chemikálie z kabinetu chémie
183/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
714,83 EUR
23.07.2012
Predmet: Vodné a stočné
182/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.07.2012
Predmet: Servisné práce za obdobie 1.7.2012 - 30.9.2012
181/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - 06/2012
180/2012
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
360,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2012